【正文】 *市優(yōu)秀農(nóng)村實(shí)用人才、全國(guó)綠色小康戶等多項(xiàng)榮譽(yù) 。 公司財(cái)務(wù)規(guī)范、管理嚴(yán)格，資產(chǎn)優(yōu)良，不欠稅、不欠工資、不欠社會(huì)保險(xiǎn)金。未來(lái)五年公司的發(fā)展目標(biāo)是：（ 1）公司總資產(chǎn)達(dá)到 8000萬(wàn)元，年銷售收入達(dá)到 6000萬(wàn)元，直接安排就業(yè)人員 500 人，帶動(dòng)農(nóng)戶 4000 戶；（ 2）油茶種植面積擴(kuò)大到 2萬(wàn)畝，其 中標(biāo)準(zhǔn)化高產(chǎn)油茶示范面積 1萬(wàn)畝，帶動(dòng)農(nóng)戶種植 ；（ 3）建立年產(chǎn) 600 萬(wàn)株的優(yōu)質(zhì)油茶苗木繁育基地；（ 4）建立油茶精加工生產(chǎn)線，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成品茶油 500噸。公司計(jì)劃投資 1200 萬(wàn)元，新建一條油茶加工生產(chǎn)線，投產(chǎn)后，將年加工優(yōu)質(zhì)茶油 100噸。公司采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的動(dòng)作模式，以油茶種苗繁育、種植、加工、銷售為核心，實(shí)現(xiàn)育種加銷一條龍和農(nóng)工貿(mào)一體化的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。公司成立于 2020年 11 月，是一家以油茶種植、種苗繁育為主，兼果木種植、家禽家畜養(yǎng)殖及農(nóng)產(chǎn)品加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，注冊(cè)資金 240萬(wàn)元。 扶持 對(duì)象 ： 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 項(xiàng)目類別：種養(yǎng) 基地 項(xiàng)目（ 經(jīng)濟(jì)林 ） 項(xiàng)目 代碼 ： 431382231 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目 300 萬(wàn)株油茶種苗繁育基地新建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 申報(bào)時(shí)間： 2020 年 08 月 13 日 目錄 I 目 錄 第一章 總 論 ...................................................................................... 1 項(xiàng)目單位基本情況 ............................................................................ 1 項(xiàng)目基本情況 .................................................................................... 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ................................................................ 7 綜合評(píng)價(jià) ........................................................................................... 7 第二章 背景及必要性 .......................................................................... 12 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 .......................................................................12 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ...........................................................................12 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ...........................................................................13 第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 ............................................................. 16 建設(shè)地點(diǎn)選擇 ...................................................................................16 建設(shè)條件 ..........................................................................................17 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ............................................................. 20 市場(chǎng)分析 ..........................................................................................20 營(yíng)銷策略、方案、模式 ...................................................................26 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................26 第五章 建設(shè)方案 .................................................................................. 28 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī) 模 .......................................................................28 建設(shè)規(guī)劃和布局 ...............................................................................28 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ..........................................................................................28 生產(chǎn)技術(shù)方案 ...................................................................................29 設(shè)備選型方案 ...................................................................................34 主體工程方案 ...................................................................................34 目錄 II 輔助工程及其它工程方案 ...............................................................35 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ...........................................................................35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 ............................................ 38 環(huán)境影響 ..........................................................................................38 節(jié)能減排措施 ...................................................................................38 評(píng)價(jià)部門意見 ...................................................................................40 第七章 項(xiàng)目組織與管理 ..................................................................... 41 組織 機(jī)構(gòu)與職能劃分 .......................................................................41 勞動(dòng)定員 ..........................................................................................43 管理措施 ..........................................................................................43 技術(shù)培訓(xùn) ..........................................................................................44 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生消防 .......................................................................45 第八章 投資估算與資金來(lái)源 ............................................................. 46 投資估算依據(jù) ...................................................................................46 投資估算 ..........................................................................................46 資金來(lái)源 ..........................................................................................47 財(cái)政資金使用和管理 .......................................................................47 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................. 48 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)與參數(shù)選取 ...............................................................48 銷售收入、銷售稅金和附加估算 ....................................................48 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ...................................................................49 財(cái)務(wù)效益分析 ...................................................................................49 不確定性分析 ...................................................................................50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ...................................................................................52 第十章 社會(huì)效益分析 .......................................................................... 54 目錄 III 壯大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ......................................................54 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 .................................................................54 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 ......................................................55 一、附表 附表 1：可研報(bào)告編寫人員 基本 情況表 ………………………… …… 57 附表 2：建設(shè)投資估算表 …………………………………… ……… … 58 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 …………………………………… …59 附表 22： 設(shè)備投資投資明細(xì) 表 …………………………………… …60 附表 23：科技投資明細(xì)表 …… ……………………………… ………61 附表 24： 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用估算表 ………………… …62 附表 3：流動(dòng)資金估算表 …………………………………… …………63 附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表 …………………………………… …64 附表 41：財(cái)政資金使用明細(xì)表 …………………………………… …65 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 …………………………………… ……66 附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 ………………… ………………67 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷估算表 ………………68 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分 配表 …………………………………… ……… 70 附表 71： 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 …… ……… 71 附表 8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 …………………………………… ……7 3