it信息系統(tǒng)維護管理制度(已修改)
2025-05-30 00:47 本頁面
【正文】 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) IT 信息系統(tǒng)維護管理制度 1 目的 為了 保障信息系統(tǒng)安全、平穩(wěn)運行，確保數(shù)據(jù)安全 ，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊，制定本細則。 2 適用范圍與定義 本細則適用于信息管理部門及相關(guān)部門實施信息維護相關(guān)事項。 本細則所稱信息系統(tǒng)維護包括日常運行維護、系統(tǒng)變更、安全管理等方面。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第 18 號 —— 信息系統(tǒng) 》 《 ABC 公司內(nèi)部控制手冊 2021》 4 職責(zé) 信息管理部門負責(zé)信息系統(tǒng)的運行維護管理。 信息系統(tǒng)使用部門負責(zé)系統(tǒng)的使用，用戶管理。 5 內(nèi)容、要求與程序 系統(tǒng)日常運行維護 公司信息系統(tǒng)的維護歸口統(tǒng)一由信息管理部負責(zé)管理。 系統(tǒng)使用部門（單位）負責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護、用戶管理、數(shù)據(jù)使用安全、知識產(chǎn)權(quán)合法性使用及相關(guān)制度的制定和落實等工作，對有關(guān)數(shù)據(jù)的日常更新等作運行操作記錄；對關(guān)鍵用戶與一般用戶進行培訓(xùn)和培訓(xùn)考核，培訓(xùn)記錄和考核成績提交人力資源部備案。 信息管理部負責(zé)日常軟硬件系統(tǒng)維護、設(shè)備保養(yǎng)、故障的診斷與排 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 除、易耗品 的更換與安裝、網(wǎng)絡(luò)安全、環(huán)境保持、應(yīng)急處理等工作，保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運行維護記錄》?！稇?yīng)急事故處理記錄》和《運行維護記錄》由信息管理部門經(jīng)理簽字。需委托進行維護的信息系統(tǒng)，由信息管理部門審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì)，并簽訂系統(tǒng)維護服務(wù)合同；由信息管理部自行維護的，應(yīng)指定專人負責(zé)維護，制定崗位職責(zé)。 系統(tǒng)變更 系統(tǒng)如在使用中有變更要求，可向總經(jīng)理辦公室提出書面要求并填寫《系統(tǒng)變更表》，由申請部門分管副總簽字后，交信息管理部統(tǒng)一安排進行。
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