【正文】 1 關(guān)于 上 交 管理評審輸入報(bào)告的通知 各縣（市）局（分公司）、科室、專業(yè)部門： 請各單位 、 部門 按要求 編寫 2021 年 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審輸入報(bào)告， 由各單位 、 部門主要負(fù)責(zé)人簽字后 于 4 月 2日前 （連同 電子文檔 ） 交市局（公司）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。 編寫重點(diǎn) 如下 ： 本單位、部門質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況； 市局（公司）質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性以及修改的有關(guān)意見 與 建議； 顧客及相關(guān)方抱怨，包括客戶投訴、員工 關(guān)于 職業(yè) 健康安全方面的投訴 以及其他相關(guān)方抱怨 ； 09年工作 業(yè) 績； 重點(diǎn)危險(xiǎn)源 的控制情況 以及職業(yè)健康安全管理方案的適宜性和實(shí)施情況； 內(nèi)審及整改情況； 法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)要求的遵守情況； 資源配置情況； 貫標(biāo)與對標(biāo)的結(jié)合情況 （各縣（市）局（分公司）以及市公司營銷、物流、煙葉、人事、財(cái)務(wù) 等 部門需報(bào)告此項(xiàng)內(nèi)容） ； 改進(jìn)的建議 。 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科 二 ○ 一 ○ 年 三 月 二十三 日 2 AX 縣 煙草專賣局（分公司） 管理評審輸入報(bào)告 AX縣 煙草專賣局（分公司）自全市系統(tǒng)兩個(gè) 管理 體系建設(shè)工作開展以來，嚴(yán)格按照兩個(gè)體系文件的要求，積極組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí)并加以運(yùn)用。 此項(xiàng)工作的開展增強(qiáng)了公司員工 的規(guī)范意識，也促進(jìn)了公司的管理走向正規(guī)化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升了整體質(zhì)量管理水平 ，現(xiàn)將 我局 管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)如下： 質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況 AX縣 分公司根據(jù)自身工作實(shí)際，對照市局制定的質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真分解制定了客戶經(jīng)理拜訪率、市場凈化率 、事故隱患整改率、員工體檢率 等 25項(xiàng)質(zhì)量 、職業(yè)健康 管理目標(biāo)指標(biāo)， 通過對各項(xiàng)工作的檢查、督促 整改， 目前管理目標(biāo)完成情況良好， 并按照市局要求及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)了目標(biāo)完成情況。 市局（公司）質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性以及修改的有關(guān)意見與建議 我局通過 會議強(qiáng) 調(diào)、集中 學(xué)習(xí)、利用短信平臺、開辟宣傳欄等多種形式，對 市局 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針及 目標(biāo) 進(jìn)行了 強(qiáng)化 學(xué)習(xí)和理解， 目前全局員工能 對照標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范、科學(xué)、高效開展工作， 各業(yè)務(wù)、行政部門均能嚴(yán)格按照體系文件要求，基本達(dá)到了優(yōu)化工作流程，提高工作效率，提高服務(wù)質(zhì)量的目的。通過對體系文件的實(shí)踐，我們認(rèn)為市局制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 目標(biāo) 是適宜的，有效的。 顧客及相關(guān)方抱怨，包括客戶投訴、員工 關(guān)于職業(yè)健康安全方面的投訴以及其他相關(guān)方抱怨 AX 縣 局（ 分公司 ） 目前沒有一例 顧客及 相關(guān)方的 有效 投訴。 09年工作業(yè)績 AX縣 局（ 分公 司 ）獲得“全市煙草商業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)單位”、“ 安全工作先進(jìn) 3 單位”、“ 捐資助學(xué) 先進(jìn)單位”、“目標(biāo)管理紅旗 單位 ”“平安創(chuàng)建先進(jìn)單位”“先進(jìn)社會組織”、 市級“文明標(biāo)兵單位” 等 殊榮。 社會綜合治理、人口與計(jì)劃生育、 扶貧幫困等工作多次受當(dāng)?shù)卣碚谩? 重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況以及職業(yè)健康安全管理方案的適宜性和實(shí)施情況 AX縣 局（ 分公司 ） 認(rèn)真落實(shí)市公司制定的“五無”安全目標(biāo)，組織員工識別危險(xiǎn)源，熟悉控制措施，安全部門加大安全檢查力度，確保人身、財(cái)產(chǎn)、資金安全。并對重點(diǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識，分解制定了車輛技術(shù)狀況良好率、使用電器安 全率、員工身體例檢率、等 16項(xiàng)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)， 目前目標(biāo)完成情況良好， AX 縣 分公司認(rèn)為制定的安全目標(biāo)是適宜的。 內(nèi)審及整改情況 我局 （ 分公司 ） 對內(nèi)審提出的問題進(jìn)行了認(rèn)真的分析，逐一查找原因，通過各部門的協(xié)作，已經(jīng)整改到位，并進(jìn)一步完善了一把手全面負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)整體推進(jìn)，部門領(lǐng)導(dǎo)具體落實(shí)的工作機(jī)制，對部分不適用的管理制度進(jìn)行了修訂，充分發(fā)揮以制度管人管事的作用，強(qiáng)化過程管理，培訓(xùn)制度健全，人員配備到位，各項(xiàng)工作均在可控的范圍內(nèi)規(guī)范運(yùn)行。 法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)要求的遵守情況 AX縣 分公司嚴(yán)格按照本部門 適用的法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)的工作要求開展各項(xiàng)工作，無違反適用的法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)象。 資源配置情況 人員配置方面：個(gè)別部門人員短缺使得部分員工身兼多職 ， 4 月份人事制度改革后此問題將得到改善 。 辦公設(shè)施方面： AX縣 分公司在用電腦共 38臺。 臺式電腦有 37臺： 2021 年購置的有 1 臺， 2021 年購置的有 8 臺， 2021年購置的有 2 臺， 2021 年購置的有 12 臺，電腦的配置已經(jīng)老化，平凡故障 4 現(xiàn)象嚴(yán)重。 筆記本電腦僅有 1 臺且超過使用年限，出差攜帶極不方便。 貫標(biāo)與對標(biāo)的結(jié)合情況 我局始終把握好貫標(biāo)與對標(biāo)工作的有機(jī) 結(jié)合，以貫標(biāo)推進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)管理上水平，對照行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)，提高能效，力爭各項(xiàng)工作的爭先創(chuàng)優(yōu)。 2021 年我局基礎(chǔ)管理工作取得較好成績，人員隊(duì)伍素質(zhì)得到較大提升，業(yè)務(wù)工作取得較大進(jìn)步，被評為全市商業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)單位。 改進(jìn)的建議 ， 切實(shí)加強(qiáng)對管理 體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和管理力度， 對照標(biāo)準(zhǔn)，檢查各工作崗位執(zhí)行體系標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題。 ， 強(qiáng)化痕跡化管理。保留工作記錄，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，進(jìn)一步提高工作效率。 和即將進(jìn)行的人事制 度改革 ，進(jìn)一步修改完善工作手冊崗位職責(zé)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的原則，確保體系文件的適用性、有效性及可操作性。 單位負(fù)責(zé)人： 二 O 一 O 年四 月 一 日 5 財(cái)務(wù)科管理評審輸入報(bào)告 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系指定以來，財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照相關(guān)體系文件遵照執(zhí)行，期間通過了三次內(nèi)部審核，現(xiàn)將管理體系運(yùn)行情況作如下匯報(bào)： 一、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的適宜性和有效性 財(cái)務(wù)科通過召開貫標(biāo)專題會議，及時(shí)組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系文件，讓科內(nèi)人員明 晰質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容。根據(jù)局（公司）的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針，制定了符合本部門的職能和服務(wù)特點(diǎn)的安全方針，本部門一直認(rèn)為制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針是適宜的、有效的。 二、 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及完成情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針，根據(jù)局（公司）制定的質(zhì)量目標(biāo)，本部門根據(jù)自身工作實(shí)際，制定了包括成本管理、費(fèi)用管理、資金管理、固定資產(chǎn)管理等 10 項(xiàng)質(zhì)量 /職業(yè)健康安全目標(biāo)，目前質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好， 本部門認(rèn)為制定的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。 三、 重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況及職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的適宜性和實(shí)施 情況 為了貫徹實(shí)施質(zhì)量 /職業(yè)健康安全方針，根據(jù)局（公司）制定了“五無”的安全目標(biāo)，財(cái)務(wù)科 對本科室的危險(xiǎn)源進(jìn)行了認(rèn)真識別，并辨識了重點(diǎn)危險(xiǎn)源及控制方法與措施，組織科室人員進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并親自動手實(shí)踐操作，掌握滅火器等緊急設(shè)備的使用方法。目前重點(diǎn)危險(xiǎn)源的控制情況良好。 6 四、顧客及相關(guān)方反饋情況（包括顧客抱怨） 財(cái)務(wù)科對相關(guān)方關(guān)于資金安全方面的投訴處理工作做了部署，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，至今未接到一起投訴，顧客滿意度較高。 五、過程的業(yè)績及服務(wù)的符合性 財(cái)務(wù)科主要負(fù)責(zé)市局（公司）財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和完善市局（公司）各種 財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算與分析、采購與銷售核算、成本管理、費(fèi)用管理、資金管理、固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)綜合工作等。 制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度方面。對原有的工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)制度按時(shí)進(jìn)行修訂和完善，保證財(cái)務(wù)科的工作有計(jì)劃可參照，有制度可執(zhí)行。 財(cái)務(wù)預(yù)算與分析。根據(jù)去年市局（公司）以及各縣局（營銷部）的預(yù)算執(zhí)行情況，正在編制 2021 年預(yù)算，并將在每個(gè)季度對各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)分析，每月對“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”等比較容易超控的費(fèi)用，每月分析一次，并及時(shí)報(bào)告給相關(guān)各職能部門，實(shí)行按月控制，歸口管理。 采購與銷售核算方面。堅(jiān)持會同 其他卷煙部門建立、健全卷煙的流轉(zhuǎn)制度和卷煙銷售貨款管理制度；負(fù)責(zé)卷煙、煙葉購、銷、調(diào)存的明細(xì)核算工作；負(fù)責(zé)每月及時(shí)編制商品收發(fā)存報(bào)表，并每月與倉庫進(jìn)行對帳，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。 成本管理方面。進(jìn)一步建立健全了完整的成本核算體系，并準(zhǔn)備的計(jì)算各項(xiàng)生產(chǎn)成本，并在具體的時(shí)間段進(jìn)行成本分析，并向相關(guān)部門提供資料。 費(fèi)用管理方面。每個(gè)月做出相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)表，計(jì)算出相應(yīng)科目 7 相對于去年同期的增減變化情況以及百分比，并將費(fèi)用報(bào)表格提供給相關(guān)的部門和領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。 資金管理方面。堅(jiān)持月底與各相關(guān)銀行進(jìn)行對帳， 對未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行清理，及時(shí)催收各往來款項(xiàng)，防止壞帳和呆帳發(fā)生。 固定資產(chǎn)管理方面。對于每一筆購入的固定資產(chǎn)按照類別嚴(yán)格入賬，并在月底提取相應(yīng)的折舊，定期組織進(jìn)行固定資產(chǎn)盤地清查。對于帳銷案存和需要處置的資產(chǎn)按照省局的相關(guān)要求進(jìn)行處置，先給省局打報(bào)告，在得到相關(guān)批復(fù)以后，聘請符合省局要求的事務(wù)所對資產(chǎn)進(jìn)行評估，報(bào)省局備案后再聘請專業(yè)的拍賣公司根據(jù)拍賣流程進(jìn)行拍賣 ，實(shí)行價(jià)高者得，相關(guān)處置價(jià)款及時(shí)入賬。 財(cái)務(wù)綜合工作方面。積極應(yīng)對國家財(cái)政、稅收、金融等經(jīng)濟(jì)政策的執(zhí)行和檢查，負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃、稅務(wù)核算和稅務(wù)申報(bào)交納工作 。 六、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 我科室在去年的內(nèi)部審核中未出現(xiàn)任何問題，因此不需要糾正。 七、體系文件的適用性及可操作性情況 通過近兩年零四個(gè)月的試運(yùn)行和幾次內(nèi)部審核，我們發(fā)現(xiàn)體系文件基本是適用的、可操作的。但仍有部分地方需要進(jìn)一步修改完善，以確保體系文件的適用性、有效性和可操作性的完整。 八、資源配置情況 財(cái)務(wù)科主要負(fù)責(zé)市局（公司）財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和完善市局（公司）各種財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)預(yù)算與分析、采購與銷售核算、成本管理、費(fèi)用管理、固定資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)綜合工作等，目前公司給財(cái)務(wù)科配備的是 11 個(gè)人，實(shí)際已經(jīng)到 崗 11 人，人員配置和 辦公設(shè)施方面能保 8 證財(cái)務(wù)工作正常開展。 九、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況 財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照本部門適用的法律法規(guī)及行業(yè)內(nèi)的工作要求開展各項(xiàng)工作，無違反適用的法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)象。 十、改進(jìn)的建議 進(jìn)一步提高大家對質(zhì)量 /職業(yè)健康安全體系的重視程度，要清楚這不是一種形式，而是一種要認(rèn)真貫徹到實(shí)際工作中的標(biāo)準(zhǔn)和要求。 加大與各部門的融洽和溝通力度，提高工作效率。 組織大家多學(xué)習(xí)，加深對該體系的了解。 二○一○年四月十日 9 HS縣 煙草專賣局（分公司） 2021 年 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審輸入報(bào)告 HS 縣 局（分公司）通過認(rèn)真落實(shí) 質(zhì)量 /職業(yè)健康安全 管理體系文件的要求，進(jìn)行了集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高員工 對體系文件 的認(rèn)識和 理解 ，力求 從安全 管理 目標(biāo) 的 實(shí)現(xiàn)情況、匯總分析、組織 結(jié) 構(gòu)、安全隱患 整改、 安全績效考核、 服務(wù)質(zhì)量、顧客滿意度情況及 顧客投訴等 八 個(gè)方面 著手， 對體系 運(yùn)行 的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行了集中討論與綜合 評 估，針對發(fā)現(xiàn)的問題逐步加以 實(shí)施改進(jìn)，從而全面增強(qiáng)員工的質(zhì)量管理意識和職業(yè)健康安全意識。 一、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)充分、 適宜 和 有效 我局 09 年質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)完成情況如下： 入網(wǎng)銷售率 100% 客戶經(jīng)理拜訪率 100% 財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率 100% 卷煙銷售統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率 100% 市場凈化率 96% 專賣管理案件辦結(jié)率 100% 案件復(fù)議、賠償、訴訟率 0% 車輛技術(shù)狀況良好率 100% 車輛違章率不超過 100% 電氣線路、設(shè)施合格率 100% 10 1 使用 電器安全率 100% 1 電工絕緣用具合格率 100% 1 三級安全教育率 100% 1 消防設(shè)施 (消防栓，消防龍頭，水槍 ) 100% 1 滅火器完好率 100% 1 避雷設(shè)施完好率 100% 1 特種作業(yè)人員持證率（司機(jī)、電工等） 100% 1 事故隱患整改率 100% 1貨款回籠安全率 100% 專賣管理執(zhí)法安全率 100% 2提取現(xiàn)金安全率 100% 2資金保管安全率 100% 2員工身體例檢率 100% 2女職工婦檢率 100% 2電腦機(jī)房防雷合格率 100% 在局黨組牽頭下 ， 通過責(zé)任落實(shí)， 部門 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) ， 嚴(yán)格執(zhí)行績效考核， 切實(shí) 注重 體系 質(zhì)量 ，把質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理體系 的 中心思想 和 方法融入到 企業(yè) 的實(shí)際操作工作中。在不斷的持續(xù)改進(jìn)下，我局 員工向心凝聚力得到了加強(qiáng)，健康安全意識進(jìn)一步增強(qiáng)，行政事務(wù)工作嚴(yán)謹(jǐn)和務(wù)實(shí)，成本費(fèi)用管理更趨于人性化、精細(xì)化、制度化，專賣辦案執(zhí)法日趨規(guī)范，客戶關(guān)系和客戶滿意度有了很大進(jìn)步，企業(yè)綜合競爭力得到了提升，社會責(zé)任感得到了升化。就目前的各 11 項(xiàng)目標(biāo)綜合數(shù)據(jù)來看，我局制定的質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)是充分、適宜、 有效的。 二、質(zhì)量 /職業(yè)健康安全管理