【正文】 目 錄 第一章 項目概述???????????? ???? 3 第二章 市場需求及建設(shè)規(guī)模 ????? ?? ???? 10 第三章 原輔材料與倉貯 ??????? ?? ??? 13 第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工藝流程 ?? ??? 16 第五章 總圖、土建工程、公用與輔助工程和運輸 ? ? 21 第六章 環(huán)境保護(hù) 和水土保持 ????? ?? ? ? ? 28 第七章 節(jié)能降耗 ??????????? ????? 32 第 八 章 消防 安全 ??????? ????????? 34 第九章 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ?? ??? ? ? ?? 36 第十 章 自動化控制及管理系統(tǒng) ??? ?????? ? 46 第十 一 章 生產(chǎn)管理組織與項目實施進(jìn)度 ??????? 47 第十二章 投資估算和資金籌措 ???????????? 49 第十 三 章 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和 效益分析 ?????? ?????? 53 第十四章 項目進(jìn)度 ??????????? ????? 57 第十五章 項目結(jié)論 ???????????? ?? ? 58 第一章 項目概述 企業(yè)名稱（籌）： 松陽 縣 東 泰助劑實業(yè)有限公司 法定代表人： 張篤仁 身份證號： 330321196409073611 聯(lián)系電話：13676708658 股東一姓名： 張篤仁 身份證號： 330321196409073611 占股份比例 50%。 股東二姓名： 張作剛 ，身份證號： 33030419791029001X，占股東比例 25%。 股東三姓名： 張作峰，身份證號： 33032119720200361X，占股東比例 25%。 企業(yè)性質(zhì)： 松陽縣 東泰助劑實業(yè) 有限 公司 企業(yè)地址： 松陽縣工業(yè)區(qū)王村區(qū)塊 注冊資本：人民幣 500 萬元整 經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：人造革、 革基布 助劑生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售（法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)限制的項目憑許可證經(jīng)營）。 本公司（籌）經(jīng)決定在 松陽 縣境內(nèi)興建年產(chǎn) 4000 噸助劑生產(chǎn)線項目。項目主要的投資內(nèi)容和達(dá)產(chǎn)效益如下： （ 1）、年產(chǎn) 4 千 噸人造革、 革基布 助劑生產(chǎn)線。 （ 2）、主要產(chǎn)品為助劑等。 （ 3）、基建部分的標(biāo)的 表 11 科 目 面積 （ M2） 科目 面積 （ M2） 層次 擬購置土地面積 13333 總建筑占地面積 6861 總建筑面積 7341 一、生產(chǎn)性建筑占地面積 6585 一、生產(chǎn)性建筑面積 6585 廠房占地面積 1200 廠房建筑面積 1200 倉庫占地面積 2166 倉庫建筑面積 2166 其他生產(chǎn)性建筑占地面積 3219 其他生產(chǎn)性建筑面積 3219 二、非生產(chǎn)性建筑占地面積 276 二、非生產(chǎn)性建筑面積 756 辦公樓 、食堂、宿舍占地面積 240 辦公樓 、 食堂、宿舍建筑面積 720 3 、其他非生產(chǎn)性建筑占地面積 36 、其他非生產(chǎn)性建筑面積 36 （ 4）、項目總投資 2664 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 2034 萬元， 流動資產(chǎn)投資 630 萬元。 （ 5）、達(dá)產(chǎn)后年銷售額 5400 萬元。 （ 6）、年稅金 470 萬元。 （ 7）、年利潤 583 萬元。 （ 8）、企業(yè)員工 21 人。 項目承辦單位概況 企業(yè)將堅持以“質(zhì)量求生存、創(chuàng)新求發(fā)展、誠信贏市場、管理出效益”的宗旨，全面實施名牌戰(zhàn) 略，健全企業(yè)內(nèi)部的管理制度。 企業(yè)以自己的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新產(chǎn)品和真誠的服務(wù)，贏得各戶的信賴。通過本項目的實施，調(diào)整產(chǎn)品機(jī)構(gòu)，把企業(yè)做大、做強。 項目提出背景及必要性 本項目產(chǎn)品為 PVC、 PU 人造革的高質(zhì)量助劑，主要用于人造革的表面保護(hù)處理和表面特殊 效果處理，使人造革形成各種紋理和具有牛羊皮的仿真效果。該產(chǎn)品提高了人造革的性能和質(zhì)量，增加了人造革的花色品種，拓展了人造革產(chǎn)品的用途和市場，提高了人造革產(chǎn)品的附加值和 經(jīng)濟(jì) 效益，因而被廣泛應(yīng)用于人造革產(chǎn)品。 人造革助劑該產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)廠家僅 16 家，年生產(chǎn)能力約 3 萬噸，而且因工藝技術(shù)不完善，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、檔次較低，不能滿足國內(nèi)市場質(zhì)與量的需要，高 檔產(chǎn)品依賴韓國、日本、臺灣等國家與地區(qū)進(jìn)口。本項目因工藝技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品純度高、透明度好、質(zhì)量、性能穩(wěn)定，可替代進(jìn)口，可滿足國內(nèi)市場的需要。 近幾年來，我國人造革行業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品檔次、數(shù)量都有較大的提高，服裝革、箱包革、沙發(fā)革、鞋革等產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。高檔次，高附加值的人造革將隨其開發(fā)不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域而快速增長。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計顯示， 2020 年我國人造革需求量為 78 萬噸，合 億平方米，隨著人造革應(yīng)用領(lǐng)域的 不斷擴(kuò)展，市場前景將進(jìn)一步看好，也預(yù)示了人造革助劑的巨大發(fā)展空間。我國的人造革行業(yè)主要分布在浙江、江蘇、廣東和山東等沿海省市，我國已成為世界人造革的生產(chǎn)大國和消費大國。目前整個行業(yè)中高檔次的產(chǎn)品較少，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺乏競爭力，高檔品種還大量依靠進(jìn)口，因此發(fā)展空間很大。 本項目 注重技術(shù)創(chuàng)新、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，中、高檔人造革 助劑 產(chǎn)品必將 受到 消費者 的青睞 ，市場的前景將進(jìn)一步看好。 目前， 浙江省 的人造革與全國的行業(yè)形勢一樣仍然保持了快速發(fā)展的良好勢頭。同時在 浙江省 已經(jīng)構(gòu)成了人造革上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成了中國、亞洲 乃至世界人造革合成革聚集度最高的地區(qū)。 但是，對照國內(nèi)外 人造 革生產(chǎn)的先進(jìn)水平， 浙江省人造革 產(chǎn)業(yè)離先進(jìn)制造業(yè)基地還有一定距離，其中主要問題是基地規(guī)模大而產(chǎn)品檔次欠高，合成革產(chǎn)品大多還屬于中低檔，高檔合成革還大量依賴進(jìn)口。本項目產(chǎn)品為人造 革重要的助劑，是產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，提高了合成革的質(zhì)量與檔次，將為繼續(xù)做大、做強我國 人造 革產(chǎn)業(yè)做出大的貢獻(xiàn)。 因此，本項目的實施有利于附近地區(qū)人造革業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展， 作為紡織業(yè)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)，紡織布料的后整理也需要高品質(zhì)的助劑，因此市場前景廣闊；本項目 是符合浙江省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向 ， 是 十分必要的。 本項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2020 年本）中第 九 類（ 化工 ）“ 、助劑等紡織專用化學(xué)品生產(chǎn) ”的鼓勵類產(chǎn)業(yè)類別，同時 屬于《浙江省制造業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向目錄（ 2020 年本）》鼓勵類 “ 四、皮革、毛皮、羽毛（絨）及其制品業(yè)”中的第 5 項“高性能皮革化工產(chǎn)品及皮革五金制品” 項目 ； 不屬于限制及禁止、淘汰類項目。 因此，項目建設(shè)符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策。 企業(yè)發(fā)展的需要 可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 可行性研究報告編制依據(jù) 可行性研究報告編制的范圍 本 可行性研究報告是對 松陽 縣 東 泰助劑實業(yè)有限公司 （籌） 年產(chǎn) 4000噸人造革 、革基布 助劑項目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上的可行性和合理性進(jìn)行全面分析研究。具體對產(chǎn)品的市場需求、建設(shè)規(guī)模、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)工藝、廠區(qū)、廠房與配套公用設(shè)施以及環(huán)境保護(hù)、消防、安全衛(wèi)生以及企業(yè)管理等方面進(jìn)行論述與分析，同時對項目進(jìn)行投資 估算和財務(wù)效益測算，最終對項目可行性作出綜合評價。 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場預(yù)測及企業(yè)的實際，擬建年產(chǎn) 4000 噸人造革 、革基布 助劑的生產(chǎn)規(guī)模。 建設(shè)內(nèi)容 人造革 、革基布 助劑 生產(chǎn)工藝設(shè)備調(diào)速分散機(jī)、 砂磨機(jī)、反應(yīng)釜等 合計 23 臺 （ 套）。 廠房：新建生產(chǎn)車間及輔助用等用房，總建筑物 面積 7341 平方米 （包括 罐區(qū) ） 構(gòu)筑物。 供電：廠區(qū)用電擬由開發(fā)區(qū)變電所 10KV 線供電，根據(jù)廠區(qū)規(guī)劃用電情況，擬建總?cè)萘繛?300KVA 變電所 1 座，出線電壓 ， 可以滿足全廠生產(chǎn)、生活用電要求。 供、排水： 廠區(qū)用水由市政管網(wǎng)供水，擬從開發(fā)區(qū)供水總管接入一條 DN150 的供水管進(jìn)廠，可以滿足全廠生產(chǎn)、生活及消防用水要求。 廠區(qū)排水?dāng)M建雨 污分流排放系統(tǒng)。廠區(qū)雨水經(jīng)有組織暗管匯集后排入開發(fā)區(qū)雨 水道。生產(chǎn)廢水、生活污水經(jīng)廢水處理站處理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。 供汽：廠區(qū)生產(chǎn)、生活用汽新 建 2t/h 燃煤 鍋爐供汽，可以滿足全廠生產(chǎn)、生活用蒸汽要求。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)計算，項目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 12。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一 4000 噸助劑，其中 : 4000 年 總計 數(shù) 丙烯酸增光劑 噸 1200 年合計數(shù) 丙烯酸消光劑 噸 1200 年合計數(shù) 聚氨酯增光劑 噸 800 年合計數(shù) 聚氨酯消光劑 噸 800 年合計數(shù) 二 年工作日 天 300 三 人員 人 20 四 設(shè)備 （套） 23 五 建筑物面積 平方米 7341 六 總投資 萬元 2664 七 主要財務(wù)計算指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)年 ） 年銷售收入 萬元 5400 年生產(chǎn)總成本 萬元 4493 年銷售稅金及附加 萬元 324 年利潤總額 萬元 583 年所得稅 萬元 146 可行性研究主要結(jié)論 松陽 縣 東 泰 助劑實業(yè)有限公司（籌） 開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)含量高、新型的PVC、 PU人造革 、革基布 助劑產(chǎn)品，是當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，產(chǎn)品市場前景廣闊。項目實施后不僅可以緩解供需矛盾，而且將可以給企業(yè)帶來顯著經(jīng)濟(jì)效益，給地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著促進(jìn)作用。 項目原材料立足于國內(nèi)，為項目的勝利投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。 從本項目效益分析表明，項目固定資產(chǎn)投資 2034 萬元，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入 5400 萬元，創(chuàng)利稅 470 萬元。 銷售 利潤率 ℅， ，投資回收期（含建設(shè)期） 年，項目投資回收快。 從本報告所做的 技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析表明，本項目是可行的，建議有關(guān)部門大力支持，確保項目實施并盡快產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 第二章 市場需求及建設(shè)規(guī)模 市場需求分析 產(chǎn)品概述 本項目產(chǎn)品為 PVC、 PU人造革 、革基布 的重要助劑，主要用于人造革 、革基布 的表 面 保護(hù)處理和表面特殊效果處理，使人造革形成各種紋理和具有仿真牛羊皮的效果。該產(chǎn)品提高了人造革的性能和質(zhì)量，增加了人造革的花色品種，拓展了人造革產(chǎn)品的用途和市場，提高了人造革產(chǎn)品的附加值和經(jīng)濟(jì)效益，因而被廣泛應(yīng)用于人造革產(chǎn)品。 市場需求 情況 本 項目產(chǎn)品應(yīng)用于人造革 和革基布 。人造革產(chǎn)品、行業(yè)的發(fā)展及市場需求情況直接關(guān)系到人造革助劑發(fā)展及市場需求。 人造革作為天然皮革的替代品，具有加工方便，質(zhì)量統(tǒng)一，成本低廉，品種多樣等特點。在科學(xué)技術(shù)速度發(fā)展的今天，人造革品種 十分繁多， 其應(yīng)用范圍覆蓋了幾乎所有使用真皮的領(lǐng)域。市場上，不僅有價格極其低廉的壓延革（包括鋼帶革），也有柔軟性、耐磨性和手感都取得很大進(jìn)步的PU\PVC 復(fù)合革，而 PU束狀超細(xì)纖維合成革的出現(xiàn)， 使人造革不僅從外觀質(zhì)感、物理性能還是穿著舒適性，都可以與天然皮革媲美?？梢灶A(yù)見，人造革的 產(chǎn)量、質(zhì)量 隨著科技進(jìn)步和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會有較快增長。 近幾年來，隨著國外先進(jìn)工藝設(shè)備的相繼引進(jìn)，我國人造革、合成革行業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品檔次都有較大的提高。 壓延法、干法 PU\PVC、濕法PU等合成革生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展迅猛。當(dāng)今，日常生活中花色品種繁多的革制品隨處可見，如室內(nèi)裝飾、沙發(fā)內(nèi)飾、服裝、鞋類和箱包等，這些革制品相當(dāng)大的份額被人造革、合成革所占據(jù)。人造革、合成革作為塑料工業(yè)的一個重要的組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)中被廣泛應(yīng)用。 我國 人造 革工業(yè)經(jīng)過近五十年的發(fā) 展壯大，已成為世界人造革、合成革生產(chǎn)和消費大國，目前 我國人造革 總體形勢是，進(jìn)口呈大幅度負(fù)增長，出口則大幅度增長。有關(guān)專家預(yù)測，目前國內(nèi)人造革、合成革預(yù)測總的年需求量 15 億平方米以上。其中服裝革 億平方米，鞋革 億平方米，箱包革 億平方米。未來 5 到 10 年內(nèi)，需求量保持 10℅增長速度。 但現(xiàn)在整個行業(yè)中以傳統(tǒng)中低檔產(chǎn)品為主，高檔次的產(chǎn)品較少，產(chǎn)品機(jī)構(gòu)缺乏競爭力，高檔品種還大量依靠進(jìn)口。在今后的發(fā)展中應(yīng)注重技術(shù)創(chuàng)新、開發(fā)新產(chǎn)品，從產(chǎn)品質(zhì)量和花色上下功夫，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ，提高裝備技術(shù)水平，我國的人造革工業(yè)將展現(xiàn)出廣闊的前途。 我國的人造革、合成革 行業(yè)主要分成在浙江、江蘇、廣東和山東等沿海省市。 浙江 是全國 人造 革生產(chǎn)基地， 人造 革產(chǎn)業(yè)起始于二十世紀(jì)九十年代初期。在過去的十年間，走過了一條依靠科技、艱苦創(chuàng)業(yè)的發(fā)展道路，以驚人的速度在市場中崛起，至今已成為亞洲最大的 人造革 生產(chǎn)基地，其發(fā)展態(tài)勢方興未