【正文】 第一篇：?？诳偣?huì)2015部門決算海口市總工會(huì)2015年度部門決算一、海口市總工會(huì)部門概況 （單位）職責(zé)?？谑锌偣?huì)屬于社會(huì)團(tuán)體單位，主要負(fù)責(zé)管理全市各基層工會(huì)的建設(shè)和管理工作；依法維護(hù)職工的合法權(quán)益和女職工的特殊利益；協(xié)助市政府有關(guān)職能部門推行全員勞動(dòng)合同制，對(duì)勞動(dòng)合同的履行進(jìn)行檢查、監(jiān)督；組織職工開展勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)，協(xié)助市政府做好勞模評(píng)選、管理和服務(wù)工作；組織、指導(dǎo)職工開展形式多樣、內(nèi)容豐富、思想健康的各種文體活動(dòng)和競(jìng)賽活動(dòng)。（單位）構(gòu)成?？谑锌偣?huì)內(nèi)設(shè)5個(gè)科級(jí)職能機(jī)構(gòu)：辦公室、組宣部、財(cái)務(wù)部、基層工作部、經(jīng)審辦。二、2015年度部門決算報(bào)表（見附表1）（見附表2）（見附表3）（見附表4）（見附表5）（見附表6）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）（見附表8）三、2015年度部門決算情況說明（一）收入支出情況說明，本年收入1,，本年支出1,。其中：。與2014年度相比，%，%。，%。本年收入情況：%，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。%，除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。本年支出情況：，%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。，主要用于本部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出。，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。，%，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展職工活動(dòng)、廠務(wù)公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。，主要用于“兩節(jié)”送溫暖慰問金支出。（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明，其中：。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。，主要用于本部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助支出。，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展職工活動(dòng)、廠務(wù)公開、困難勞模援助、困難職工幫扶、送溫暖項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。，主要用于“兩節(jié)”送溫暖慰問金支出。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況，其中：。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。具體包括：，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。具體包括：，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 ?？谑锌偣?huì)2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”，%，%。各分項(xiàng)支出情況如下：其中，，%，%。2015年度本單位購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各基層工會(huì)檢查幫扶工作等落實(shí)情況、到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)解勞動(dòng)糾紛、以及機(jī)要文件交換等。（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：，主要用于2007年替海員俱樂部還欠款（土地轉(zhuǎn)讓金）的項(xiàng)目支出。為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：，主要用于2007年替海員俱樂部還欠款（土地轉(zhuǎn)讓金）的項(xiàng)目支出。附表： “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第二篇：?？诩t十字會(huì)2017部門決算海口市紅十字會(huì)2017部門決算目 錄一、部門概況.............................................................................3（一）部門職責(zé)....................................3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................3二、2017部門決算報(bào)表....................................................3（一）收入支出決算總表（見正文附件）..............3（二）收入決算表（見正文附件）....................3（三）支出決算表（見正文附件）....................3（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）.....3（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..........3（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表......4（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..4（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表........4三、2017部門決算情況說明............................................4（一）收入支出決算總體情況說明....................4（二）收入決算情況說明............................4 1（三）支出決算情況說明............................4（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明............5（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........5（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....6（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明..........................................