超市出入庫流程(已修改)
2025-10-23 19:09 本頁面
【正文】 第一篇：超市出入庫流程聯(lián)合超市出、入庫流程入庫處理一、商品訂貨商品負(fù)責(zé)人填寫每日報(bào)表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數(shù)量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財(cái)務(wù)部訂貨，財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng) “訂貨單”。注意：①財(cái)務(wù)訂貨時(shí)要提醒供貨商及時(shí)送貨，避免商品缺貨而影響銷售。②店長和財(cái)務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營方式，結(jié)款方式，是否允許退換貨及供應(yīng)商的實(shí)力等，以便更好的做出合理的訂貨。二、商品驗(yàn)收商品負(fù)責(zé)人驗(yàn)收貨品，清點(diǎn)數(shù)量。驗(yàn)收完畢交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部由之前的“訂貨單”根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)系統(tǒng)“驗(yàn)收單”，接收人、店長、錄入人、供應(yīng)商簽字確認(rèn)，一式兩聯(lián)，一聯(lián)備查，一聯(lián)供應(yīng)商留存。商品的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)付賬款或已付帳款的財(cái)務(wù)處理。如遇商品進(jìn)價(jià)變動，應(yīng)及時(shí)了解變價(jià)原因，在驗(yàn)收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價(jià)，重新打印價(jià)簽，告知店長，店面更換價(jià)簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。商品驗(yàn)收完畢，由商品負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調(diào)整。注意：①驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進(jìn)口食品必須有中文標(biāo)識，是否標(biāo)注食品添加劑明細(xì)等，如有異常告知店長處理。②商品價(jià)格由財(cái)務(wù)審核，數(shù)量由驗(yàn)收人審核③驗(yàn)收單的錄入要在當(dāng)天及時(shí)完成，項(xiàng)目填寫完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。同一供應(yīng)商的驗(yàn)收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。三、訂煙每周三下班前由收銀員盤點(diǎn)完店面煙的庫存數(shù)量，根據(jù)銷量情況確定本周訂煙數(shù)量，收銀員，店長，財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，店長交財(cái)務(wù)部網(wǎng)上訂煙，價(jià)格如有變動通知店面，打印價(jià)簽，店面及時(shí)變更售價(jià)。四、新品入超供應(yīng)商（現(xiàn)有的）提供新品時(shí)，由店長根據(jù)店面需要作出決定，并簽字確認(rèn)方可訂貨、驗(yàn)收。出庫流程一、店面零售處理前臺收銀員要做到每日零售小票和實(shí)際收款的一致性，款項(xiàng)當(dāng)天交出納核對，雙方簽字確認(rèn)。一式兩聯(lián)，一聯(lián)收銀員留存，一聯(lián)出納做賬備查。二、團(tuán)購或未走前臺的銷售處理由銷售人務(wù)必填制一式三聯(lián)的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯(lián)交財(cái)務(wù)部當(dāng)天完成超市系統(tǒng)“批發(fā)單”的出庫登記，以減少系統(tǒng)庫存，避免發(fā)生系統(tǒng)賬面和實(shí)際庫存不一致的情況?！芭l(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無誤，由銷售人、店長和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。團(tuán)購銷售的系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部應(yīng)做應(yīng)收賬款或已收帳款的財(cái)務(wù)處理，并督促銷售人員及時(shí)結(jié)清賬務(wù)，在系統(tǒng)的 “應(yīng)收帳款”中更新處理。銷售人員和財(cái)務(wù)部核對無誤后，每月財(cái)務(wù)部把 “團(tuán)購明細(xì)表”發(fā)送給總經(jīng)理查看。團(tuán)購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權(quán)限的，由店長申請
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