【正文】 第一篇：岳陽縣文聯(lián)2020年度部門單位整體支出績效評價(jià)自評報(bào)告岳陽縣文聯(lián) 2018 年度部門（單位）整體支出 績效評價(jià)自評報(bào)告部門(單位)名稱岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會預(yù)算編碼yyx288評價(jià)方式：部門（單位）績效自評 填報(bào)人：李勝軍 聯(lián)系電話：報(bào)告日期：2019年 6 月 6 日岳陽縣財(cái)政局（制）一、部門（單位）基本概況 聯(lián)系人 李勝軍 聯(lián)絡(luò)電話人員編制 4 實(shí)有人數(shù) 4 職能職責(zé)概述 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；開展少而精的文藝活動； 年度主要工作內(nèi)容 在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作 大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。開展學(xué)習(xí)交流活動。年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績 2018 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù) 二、部門（單位）收支情況 年度收入情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱 收入合計(jì) 其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財(cái)政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他收入 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機(jī)構(gòu)名稱 支出合計(jì) 其中：結(jié)余 基本支出 其中：項(xiàng)目支出 人員支出 公用支出 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)名稱 三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 其中：公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 公務(wù)用車購置費(fèi) 因公出國費(fèi) 會議費(fèi) 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 機(jī)構(gòu)名稱 固定資產(chǎn) 合計(jì) 其中：其他 在用固定資產(chǎn) 出租固定資產(chǎn) 局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 局機(jī)關(guān) 三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成 1：在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。2：編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作 3：大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。開展學(xué)習(xí)交在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品 3 篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品 9 篇。編輯出版《巴陵文學(xué)》2 期，《巴陵詩詞》1 期，《巴陵楹聯(lián)》1 期。組織各文藝家協(xié)會開展采風(fēng)活動和學(xué)習(xí)義流活動。召開了第五次文聯(lián)代表大會選舉產(chǎn)生了新一屆文聯(lián)主席團(tuán)成員和文聯(lián)委員。流活動。整體支出 績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 評價(jià)內(nèi)容 績效內(nèi)容 績效 目標(biāo)值 完成情況 產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實(shí)績，即績效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績內(nèi)容）質(zhì)量指標(biāo) 政府采購執(zhí)行率 100% 100% “三公經(jīng)費(fèi)”變動率 ≤0 ≤0 數(shù)量指標(biāo) 在省級以上發(fā)表作品 3篇 100% 在市級以上發(fā)表作品 9篇 100% 時(shí)效指標(biāo) 《巴陵楹聯(lián)》 出版一期 100% 《巴陵文學(xué)》雜志 出版一期 100% 成本指標(biāo)效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）社會效益 發(fā)表作品 12篇 100%經(jīng)濟(jì)效益生態(tài)效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度文藝會員滿意度 100% 98% 績效自評綜合得分 98 評價(jià)等次 優(yōu)秀四、評價(jià)人員 姓名 職務(wù)/職稱 單位 簽字 萬 強(qiáng) 主席、黨組書記 縣文聯(lián)唐榮平副主席 縣文聯(lián)李勝軍 報(bào)帳員 縣文聯(lián)評價(jià)組組長（簽字）：萬強(qiáng)同意2019 年 6月 6 日 部門（單位）意見：萬強(qiáng)同意部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：2019年 6月6日填報(bào)人（簽名）：李勝軍聯(lián)系電話：五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會成立于 1987 年 6 月，是中共岳陽縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對所屬各文藝家協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會，理事會和主席團(tuán)會議；依法維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù) 4 人，其中在職 4 人。內(nèi)設(shè)職能股室有 2 個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2018 年收入為 萬元，全部為財(cái)政撥款收入。一般公共預(yù)算財(cái)政收入 ，支出 萬元。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行各各文藝家協(xié)會文化交流與合作支出等。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2018 年，縣文聯(lián)嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到?？顚Ｓ?，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)帳后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡?；局С鰹? 萬元，人員支出為 萬元，公用支出 萬元。支出比 2017 年 元增加 元，增加的主要原因是召開了岳陽縣第五屆文聯(lián)代表大會、購買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會文藝活動比上一年增多所至。（二）專項(xiàng)支出 沒有專項(xiàng)支出。三、部門（單位）整體支出績效情況 經(jīng)濟(jì)性分析（1）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。（1）公務(wù)接待費(fèi) 萬元，比上年下將 72%減少 萬元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，減少開支所至。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元），公務(wù)用車保有量 0 輛，同比 2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，下降 0 萬元，主要原因是岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了”(3)2019 年因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019 年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。三公經(jīng)費(fèi)控制率為 100%。（2）政府采購執(zhí)行率。2018 年政府采購 47048 元，主要是由于文聯(lián)辦公室搬遷新增辦公桌椅、文件檔案柜、空調(diào)、電腦等設(shè)備所致，都是嚴(yán)格按政府采購程序辦理，政府采購執(zhí)行率為 100%。（3）公務(wù)卡刷卡率。2018 年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為 50%。（4）固定資產(chǎn)利用率。單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為 100%。（5）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2018 年我局編制人數(shù)為 4 人，年初年末實(shí)有人數(shù)為4 人，控制率為 100%以上，沒有超編現(xiàn)象。（6）履職情況。在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品 3 篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品 9 篇。編輯出版《巴陵文學(xué)》2 期，《巴陵詩詞》1 期，《巴陵楹聯(lián)》1 期。組織各文藝家協(xié)會開展采風(fēng)活動和學(xué)習(xí)義流活動。召開了第五次文聯(lián)代表大會選舉產(chǎn)生了新一屆文聯(lián)主席團(tuán)成員和文聯(lián)委員。五、存在的主要問題 我單位工作人員少，經(jīng)費(fèi)有限，文藝創(chuàng)作活動難以開展。文藝創(chuàng)作沒有激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 增加本級預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加大工作推動力度。增加工作人員。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 預(yù)算績效管理是是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效