【正文】 輪臺縣杏寶果品工貿(mào)有限公司 特色林果業(yè) 儲藏及深加工 建設(shè)項目 可行性研究報告 新疆巴州工程咨詢中心 二○一一年三月 輪臺縣杏寶果品工貿(mào)有限公司 特色林果業(yè)儲藏及深加工建設(shè)項目 可行性研究報告 主任：李 欣 總工：趙陳海 新疆巴州工程咨詢中心 二○一一年三月 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 項目概況 ........................................ 1 可研報告編制依據(jù)及研究范圍 ....................... 2 結(jié)論與建議 ...................................... 3 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 .......................... 4 項目背景 ........................................ 4 項目建設(shè)的必要性 ................................ 4 第三章 市場分析 ..................................... 8 ..................................... 8 項目定位及前景分析 .............................. 8 第四章 項目建設(shè)條件 ................................. 9 自然概況 ........................................ 9 .................................... 10 項目的優(yōu)勢條件 ................................. 10 項目的主要風(fēng)險因素及解決方案 .................... 12 第五章 項目建設(shè)方案 ................................ 13 項目建設(shè)指導(dǎo)思想和原則 .......................... 13 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 ............................. 13 .............................. 14 ........................................ 17 .................................... 23 第六章 消防與節(jié)能 .................................. 25 消防 ........................................... 25 節(jié)能 ........................................... 26 第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) ........................... 26 ........................................ 26 ........................................ 29 .................................... 29 .................................... 29 .................................... 29 ........................................ 30 環(huán)境評價 ....................................... 30 第八章 項目管理與勞動組織 ........................... 31 項目管理 ....................................... 31 招標(biāo)采購制 ..................................... 32 勞動組織 ....................................... 32 第九章 項目實施進(jìn)度 ................................ 34 ........................................ 34 ................................ 34 第十章 投資估算及資金籌措 ........................... 35 投資估算 ...................................... 35 資金籌措 ...................................... 36 第十一章 財務(wù)評價 .................................. 37 財務(wù)評價依據(jù) .................................. 37 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 ........................... 37 銷售收入及成本預(yù)測 ............................. 37 財務(wù)指標(biāo)分析 ................................. 39 財務(wù)分析結(jié)論 .................................. 41 第十二章 結(jié)論與建議 ................................ 42 結(jié)論 .......................................... 42 建議 .......................................... 42 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱： 特色林果業(yè)儲藏及深加工建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 ： 輪臺縣杏寶果品工貿(mào)有限公司 項目法人代表： 吐尼牙孜178。依明 項目建設(shè)地點： 新疆輪臺縣紅橋開發(fā)區(qū) （ 314國道旁 ） 項目建設(shè)性質(zhì)： 新 建 項目建設(shè)期限： 2 年， 2021 年 3月～ 2021年 12 月 建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模： 6000 平方米的原料儲藏冷庫 1座 新建低糖杏脯生產(chǎn)線 2條 充分利用原廠現(xiàn)有廠房及生產(chǎn)設(shè)施， 新建原料貯藏冷庫 6000平方米 、 杏脯車間 800平方米、鍋爐房 140平方米、 在滿足生產(chǎn)工藝流程的同時，所有生產(chǎn)設(shè)施必須符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生要求、環(huán)保要求及消防等規(guī)范的要求。 總平面布置方案 新建場區(qū)位于輪臺縣輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū) 314 國道 625公里處，按照輪臺縣土地規(guī)劃管理局規(guī)劃的設(shè)計條件，項目占地面積 91334平方米。基本呈南北長 150 米，東西寬 609 米的長方形。 在項目建設(shè)區(qū)域中，平面布置中廠區(qū)按功能由南向北分為廠前區(qū)、廠中區(qū)和廠后區(qū)三部分。 其中廠前區(qū)西側(cè)布置辦公樓，中間布置了企業(yè)文化雕塑及小廣場，東側(cè)為預(yù)留建設(shè)用地。廠中區(qū)為生產(chǎn)和倉儲區(qū)，以廠區(qū)中間南北向主干道為界，西側(cè)為生產(chǎn)區(qū)，由南向北依次布有杏脯、杏醬生產(chǎn)車間、開心杏核生產(chǎn)車間、杏仁油生產(chǎn)車間；東側(cè)布置為倉儲區(qū)，設(shè)有相應(yīng)的庫房。廠后區(qū)為生活區(qū)和輔助生產(chǎn)區(qū)，西側(cè)布置宿舍樓和食堂， 2 東側(cè)布置有配電室、鍋爐房及地埋式污水處理設(shè)施。 建設(shè)進(jìn)度安排： 項目建設(shè)工期為 2年 。 2021年 3～ 5 月 前期工作； 6～ 10 月 建 設(shè)工程； 2021 年 2～ 3 月采購設(shè)備； 2021 年 46 月設(shè)備安裝， 7 月設(shè)備 調(diào)試； 8 月投入運轉(zhuǎn)， 12 月項目驗收。 178。 建設(shè)目標(biāo)： 通過 本 項目建設(shè)， 提高特色林果業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈， 延長疆內(nèi)外市場銷售期、保證 果品 品質(zhì)、提高附加值、對提高 輪臺 縣鮮杏、香梨等特色林果業(yè)產(chǎn)品 保鮮產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平和規(guī)?；l(fā)展水平都有很好的示范帶動作用。由于 果品 品質(zhì)的提高和外銷規(guī)模的擴(kuò)大，將有效帶動輪臺縣 特色林果 業(yè)種植 、加工 水平和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平的提升，因而， 進(jìn)一步完善 農(nóng)產(chǎn)品 的交易能力，提高產(chǎn)品信譽，提高市場的規(guī)模和檔次，降低農(nóng)產(chǎn)品 流通成本，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收，帶動周邊地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通，實現(xiàn) 杏子 、 杏干、 甜瓜、 香梨、葡萄等 農(nóng)產(chǎn)品交易安全。 ： 項目建設(shè)總投資 2500萬元， 銀行貸款 1800萬元，企業(yè)自籌 500萬元 ， 申請 國家補助 200 萬元 。 可研報告編制單位： 新疆巴州工程咨詢中心 可研報告編制依據(jù)及研究范圍 編制依據(jù) 本項目依據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)劃、有關(guān)文件及項目業(yè)主的要求編制。 自治區(qū)特色林果業(yè)“ 十二五 ”發(fā)展規(guī)劃； 《投資項目可行性研究指南》； 3 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“ 十二五 ”規(guī)劃 綱要 》； 《新疆維吾爾自治區(qū)西部大開發(fā)規(guī)劃》； 《巴州“ 十二五 ”規(guī)劃綱要》； 《輪臺縣“ 十二五 ”規(guī)劃綱要》 《 巴音郭楞統(tǒng)計年鑒 2021》； 研究工作范圍 根據(jù)國家對基本建設(shè)項目可行性研究的內(nèi)容和深度要求，并結(jié)合國家對 發(fā)展特色林果基地建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品加工 的有關(guān)規(guī)定， 結(jié)合輪臺縣特色林果業(yè)發(fā)展的實際， 重點研究以下內(nèi)容： 分析研究項目的產(chǎn)業(yè)政策、市場導(dǎo)向、投資環(huán)境和可行性； 項目建設(shè)的資源、環(huán)境、社會和實施配套條件； 確定項目的建設(shè)內(nèi)容 、建設(shè)規(guī)模和實施方案； 估算項目建設(shè)投資和安排資金使用計劃； 計算和評價項目的經(jīng)濟(jì)效益。 結(jié)論與建議 項目建設(shè) 對輪臺縣特色林果業(yè)發(fā)展 有顯著的社會效益、 對企業(yè)增收有明顯的 經(jīng)濟(jì)效益，對 輪臺 縣發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收、擴(kuò)大就業(yè)、提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平具有十分重要的意義。 本項目建設(shè)包括農(nóng)殘快速檢測、安全監(jiān)控系統(tǒng)等先進(jìn)的管理方式，科技含量高，有一定的實施難度，建議建設(shè)單位組織人員考察學(xué)習(xí)，盡快掌握設(shè)備性能，發(fā)揮設(shè)備效益。 4 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目背景 輪臺縣位于新疆巴音郭楞蒙古自治州境內(nèi)，地處塔克拉瑪干沙漠北緣，東臨庫爾勒市，西連庫車縣，北為天山山脈與和靜縣相鄰，南至塔里木盆地和尉 犁 縣接壤。地理坐標(biāo)為東經(jīng) 83176。 38′，至 85176。26′，北緯 41176。 06′至 42176。 32′。境內(nèi)面積為 ，轄 7鄉(xiāng) 4鎮(zhèn) 3場 65 個行政村，總?cè)丝诮?12 萬人。其中非農(nóng)業(yè)人口為 萬余人，農(nóng)業(yè)人口 。 輪臺縣地處歐亞大陸中心，屬暖溫大陸性干旱氣候，其特點為 :光熱資源豐富，無霜期長 (200天 )，降水少，平均年降水量為 ，蒸發(fā)量大，晝夜溫差大。平均年日 照時數(shù)為 2658 小時，有效積溫為4081℃，適于經(jīng)濟(jì)作物 (尤其是杏子， 香 梨等水果類經(jīng)濟(jì)作物 )的生長。 輪臺縣現(xiàn)有杏子種植面積 萬畝，其中結(jié)果面積已近 8 萬畝， 2021 年產(chǎn)量近 20萬噸。 香梨種植面積已達(dá) 萬畝，屬于庫爾勒香梨主產(chǎn)區(qū) ， 并已被自治區(qū)列為杏子基地縣。經(jīng)過輪臺縣杏寶果品工貿(mào)有限公司多年的生產(chǎn)、加工、貿(mào)易實踐，并經(jīng)近二年的對市場調(diào)查研究及對國家產(chǎn)業(yè)政策的學(xué)習(xí)，管理層經(jīng)充分研究后決定，在輪臺實施“一 一 二 O”工程，即成立一家以杏寶公司為主的杏產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，帶動 一萬 戶杏子種植果農(nóng)，發(fā)展與確保 二十萬畝原料基地，即以“公司 +農(nóng) 戶 ”的形式帶動這 一萬 戶果農(nóng)共同致富。 為使“公司 +農(nóng)戶”的形式下確保農(nóng)民增收，公司應(yīng)投入大量資金，進(jìn)行基本設(shè)施建設(shè)，目前急需 建設(shè) 5000 噸 果品保鮮 庫一座 、低糖杏脯生產(chǎn)線 2條 。 項目建設(shè)的必要性 5 符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 食品 加 工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比是衡量一個國家乃至一個地區(qū)食品業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志。我國食品工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的比值在 — ： 1之間，而西部省區(qū)為 ： 1，輪臺縣卻連 ： 1都達(dá)不到，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)平均水平，更不用說與發(fā) 達(dá)國家 2— 3： 1相比較了，這說明了輪臺縣的食品工業(yè)潛力很大。 輪臺縣現(xiàn)有水果保鮮庫 和果品加工 普遍規(guī)模小，設(shè)施簡陋，已不能適應(yīng)當(dāng)前輪臺縣特色林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要。 現(xiàn)有的農(nóng)產(chǎn)品交易場所都是傳統(tǒng)的集貿(mào)市場，功能很不完善，管理方式和交易方式都十分落后，主要表現(xiàn)在：一是檢測檢疫制度尚未建立，檢測、檢疫設(shè)施嚴(yán)重不足，難以對生產(chǎn)者和中間商起到制約作用，直接影響人民生活的質(zhì)量和安全；二是市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后，在當(dāng)今信息時代已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；三是龍頭企業(yè)的帶動作用發(fā)揮不夠 ，企業(yè)、農(nóng)民之間尚未形成緊密的經(jīng)濟(jì)利益共同體；四是農(nóng)產(chǎn)品的儲藏、配送設(shè)施落后，所以急需高起點、上檔次、上水平地建設(shè)大型保鮮庫，完善各類配套服