【正文】 物資采購領(lǐng)用管理制度 為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。 第一條本管理制度的物資是指。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。 第二條公司設(shè)置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。 第三條采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行采購。 第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。 第七條對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報部門；對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項，綜合部應(yīng)結(jié)合申購 部門共同商討后進行共同采購， 第八條如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。 第九條單 一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細資料，與其建立長期合作關(guān)系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。 第十條所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。 第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導(dǎo)可機動執(zhí)行）。 第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。 第十三條物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意 做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關(guān)人員進庫。 第十四條物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。由申購部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。 第十五條倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務(wù)進行盤庫。 第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。 第十七條各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。 第十八條所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。 第十九條財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)制度每月應(yīng)對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。 第二十條物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相 關(guān)責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。 第二十一條各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。 第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。 第二篇：物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購、領(lǐng)用管理規(guī)定 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。 一、物資采購遵守的原則 未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購； 庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用； 凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購； 對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）； 在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。 對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。 二、物資采購管理 為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤