【正文】 １ 勝利發(fā)電廠二期工程 工程建設(shè)管理制度與程序文件 ２ 前 言 工程建設(shè)管理制度與程序文件（以下簡(jiǎn)稱“制度”），是工程質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，也是規(guī)范各承包商完成各自合同項(xiàng)下的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)總體目標(biāo)的重要手段。 本“制度”根據(jù)本工程的“施工合同”、“經(jīng)濟(jì)合同”、“工程建設(shè)監(jiān)理（服務(wù)）合同“的內(nèi)容和范圍，結(jié)合工程的特點(diǎn)，由中國(guó)電力建設(shè)咨詢東北公司建設(shè)監(jiān)理處和勝利發(fā)電廠二期工程項(xiàng)目部共同編制，由項(xiàng)目法人批準(zhǔn)，正式下達(dá)作為本工程建設(shè)共同遵循的管理制度 。 本“制度” 中下列名詞涵義如下： “項(xiàng)目法人”指勝利發(fā)電廠二期工程項(xiàng)目部及其法定繼承人，不包括其任何受讓人。系指本工程的投資方及其代表機(jī)構(gòu)。 “建設(shè)監(jiān)理處”指項(xiàng)目法人委托的負(fù)責(zé)本工程并取得相應(yīng)的工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)單位派駐現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)構(gòu)。本工程指中國(guó)電力建設(shè)咨詢東北公司勝利發(fā)電廠二期工程建設(shè)監(jiān)理處。 “監(jiān)理工程師”指本工程監(jiān)理單位為履行合同委派的總監(jiān)理師或監(jiān)理工程師，并經(jīng)項(xiàng)目法人的確認(rèn)。 “承包商”由于本工程采用平行發(fā)包模式，項(xiàng)目法人將設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)等，合理分解分別發(fā)包給若干個(gè)施工、設(shè)計(jì)、調(diào)試、設(shè)備材料供應(yīng) 的承包商，是一種泛指的稱謂。 “承包商（主體工程）”指山東省電力建設(shè)第三工程公司或具體法定繼承人，不包括其受讓人承擔(dān)本工程的 A B B2 標(biāo)段的施工承包商。 “設(shè)計(jì)承包商”指國(guó)家電力公司西北電力設(shè)計(jì)院及其法定繼承人不包括其任何受讓人，系指本工程的設(shè)計(jì)單位。 “分包商”指在合同中提及的承擔(dān)部分工程施工的當(dāng)事人，并取得當(dāng)事人資格的法定繼承人，但不包括其受讓人。 ３ 編寫與修訂說(shuō)明 工程建設(shè)管理制度與程序文件，是工程質(zhì)量活動(dòng)的行為規(guī)范，是工程質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。屬三級(jí)質(zhì)量文件，具有臨時(shí)的法律效力 。 對(duì)工程合同項(xiàng)下（設(shè)計(jì)、施工、安裝調(diào)試）的質(zhì)量體系要素檢查、監(jiān)督、審查及其控制合 同項(xiàng)下所有服務(wù)，要有相應(yīng)的管理文件和作業(yè)文件予以支撐，使質(zhì)量活動(dòng)具有有效的證據(jù)。 按本工程《建設(shè)監(jiān)理服務(wù)合同》把監(jiān)理的服務(wù)范圍、職責(zé)、權(quán)限以及和項(xiàng)目法人及承包商 的關(guān)系，在本文件中予以定位。 按本工程的管理層面和被管理層面，在實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)控制中，具有不同的服務(wù)范圍、職責(zé)、 權(quán)限和合同關(guān)系，把經(jīng)常性的組織協(xié)調(diào)內(nèi)容、方式、程序、職責(zé)體系，納入制度化和程式化，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行和對(duì)其作業(yè)文件的審核、簽證，是對(duì)各質(zhì)量要素控制過(guò) 程的結(jié)果。本次修訂基本上能夠涵蓋工程管理的全過(guò)程。 本項(xiàng)目的管理制度與程序文件，曾于 1998 年 9 月編制完成，本次修訂側(cè)重于以下幾個(gè)方 面： 1)按本工程“施工合同”、“經(jīng)濟(jì)合同”、“工程建設(shè)監(jiān)理（服務(wù)）合同”有關(guān)條款內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。 2)按《電力工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理典型表式》及其編寫形成的質(zhì)量文件的內(nèi)容、格式力求規(guī)范化， 并在原典型表式的基礎(chǔ)上，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄U(kuò)充。 3)參照近期發(fā)布的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定、合同范本及文件進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 作業(yè)文件的編號(hào)（即附表的編號(hào)）系空白，在文件運(yùn)行中，由文件的主辦單位按 本單位文件管理和標(biāo)織的規(guī)定，自行編碼。 本“制度”解釋權(quán)屬勝利發(fā)電廠二期工程項(xiàng)目部和勝利發(fā)電廠二期工程建設(shè)監(jiān)理處，自項(xiàng)目法人批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。 4 目 錄 施工組織設(shè)計(jì)編報(bào)與審批制度 （ 1）表 11 施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)審表 （ 2）表 12 單位（分部）工程施工組織設(shè)計(jì) /專業(yè) /重大施工方案報(bào)審表 （ 3）表 13 施工方案 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)審表 （ 4）表 14 施工 /調(diào)試計(jì)劃報(bào)審表 （ 5）表 15 施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表 （ 6）表 16 變更竣工工期申報(bào)表 設(shè)計(jì)文件的審查和確認(rèn)規(guī)定 （ 7） 表 21 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃報(bào)審表 （ 8） 表 22 施工圖交付進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 （ 9） 表 23 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙和文件目錄報(bào)審表 （ 10）表 24 一、二級(jí)設(shè)計(jì)圖紙（文件）審查確認(rèn)通知單，（監(jiān)理表式） 施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底與圖紙會(huì)審制度 （ 11）表 31 施工圖會(huì)審紀(jì)要 施工總平面管理制度 工程主要設(shè)備、材料采購(gòu)及其質(zhì)檢、保管制度 （ 12）表 51 設(shè)備材料檢驗(yàn)記錄 （ 13）表 52 設(shè)備缺陷處理報(bào)驗(yàn)表 （ 14）表 53 主要設(shè)備開(kāi)箱申請(qǐng)表 （ 15）表 54 主要工程材料報(bào)審表 （ 16）表 55 主要材料及構(gòu)（配）件供貨商資質(zhì)報(bào)審表 （ 17）表 56 設(shè)備缺陷通知單 （ 18）表 57 供貨廠商與產(chǎn)品審批表 施工測(cè)量管理制度 5 （ 19）表 61 工程控制網(wǎng)測(cè)量報(bào)驗(yàn)單 （ 20）表 62 軸線定位測(cè)量報(bào)告書(shū) （ 21）表 63 水準(zhǔn)測(cè)量報(bào)告書(shū) 工程聯(lián)系單管理制度 （ 22）表 71 工程項(xiàng)目部工程聯(lián)系單 （ 23）表 72 建設(shè)監(jiān)理處工程聯(lián)系單（監(jiān)理表式） （ 24）表 73 山東電力建設(shè)第三公司勝利電廠項(xiàng)目工地工程聯(lián)系單 （ 25）表 74 西北電力設(shè)計(jì)院工程聯(lián)系單 （ 26）表 75 （其它承包商 /供貨商） 工程聯(lián)系單 設(shè)計(jì)變更管理制度 （ 27）表 81 設(shè)計(jì)技術(shù)聯(lián)系單 （ 28）表 82 設(shè)計(jì)變更通知單 （ 29）表 83 設(shè)計(jì)變更通知單報(bào)審表 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收制度 （ 30）表 91 隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄表（安裝工程） （ 31）表 92 隱蔽工程驗(yàn)收記錄表（鋼筋工程） （ 32）表 93 隱蔽工程驗(yàn)收記錄表（地基驗(yàn)槽） （ 33）表 94 隱蔽工程驗(yàn)收記錄表（地下混凝土結(jié)構(gòu)工程） （ 34）表 95 隱蔽工程驗(yàn)收記錄表（地下防水、防腐工程） （ 35）表 96 隱蔽工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 單位（分部）工程開(kāi)工報(bào)審制度 （ 36）表 101 單位（分部）工程開(kāi)工報(bào)審表 （ 37）表 102 開(kāi)工質(zhì)量考核表 （ 38）表 103 分部工程開(kāi)工申請(qǐng)單 （ 39）表 104 焊接和試驗(yàn)人員資質(zhì)狀況表 1工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收制度 （ 40）表 111 主要施工計(jì)量器具、檢測(cè)儀表檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 6 （ 41）表 112 施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分報(bào)審表 （ 42）表 113 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 （ 43）表 114 分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 （ 44）表 115 單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表 （ 45）表 116 單位工程技術(shù)資料核查表 （ 46）表 117 單位工程觀感 質(zhì)量評(píng)定表 （ 47）表 118 工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 （ 48）表 119 土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表 （ 49）表 1110 安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表 （ 50）表 1111 單位工程竣工驗(yàn)收登記表 （ 51）表 1112 質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 （ 52）表 1113 未完工項(xiàng)目的安排 （ 53）表 1114 竣工驗(yàn)收移交簽證書(shū) （ 54）表 1115 停工通知單（監(jiān)理表式） （ 55）表 1116 復(fù)工申請(qǐng)表 1不合格項(xiàng)處理管理規(guī)定 （ 56）表 121 不合格項(xiàng)通知單 （ 57）表 122 整改通知單（監(jiān)理表式） （ 58）表 123 整改報(bào)驗(yàn)單 1施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度 1質(zhì)量事故處理管理規(guī)定 （ 59）表 141 工程質(zhì)量事故報(bào)告單 （ 60）表 142 質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表 （ 61）表 143 質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表 1工程質(zhì)量文件和記錄的編制管理規(guī)定 1工程款支付管理程序 （ 62）表 161 工程月付款申報(bào)表 7 （ 63）表 162 索賠報(bào)審表 1工程建設(shè)檔案文件管理規(guī)定 1機(jī)組調(diào)試及工程竣工驗(yàn)收規(guī)定 （ 64）表 181 調(diào)試方案報(bào)審表 （ 65）表 182 分部試運(yùn)后簽證驗(yàn)收卡 （ 66）表 183 機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收交 接書(shū) （ 67）表 184 機(jī)組移交生產(chǎn)交接書(shū) （ 68）表 185 工程竣工驗(yàn)收證書(shū) 1工程發(fā)包合同管理工作細(xì)則 （ 69）分包商資質(zhì)報(bào)審表 工程安全、文明施工管理制度 工程建設(shè)管理制度與程序文件 DJF— SD（ 2020） G01 1 施工組織設(shè)計(jì)編報(bào)與審批制度 施工組織設(shè)計(jì)是組織施工的指導(dǎo)性文件，施工組織設(shè)計(jì)的編制正確與否，是直接影響工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、安全控制、投資控制、進(jìn)度控制四大目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵，對(duì)科學(xué)、安全、文明地組織施工、確保工程質(zhì)量、縮短建設(shè)工期、提高投資效益有著十分重要的意義。 1. 本工程實(shí)行施工組織設(shè)計(jì)編報(bào)與審批制度。 2. 在項(xiàng)目法人與 承包商簽訂施工合同后 28 天內(nèi)，承包商必須編制好施工組織總設(shè)計(jì)，經(jīng)承 包商內(nèi)部技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，將提交會(huì)審的正式文件及必要附圖提前交項(xiàng)目法人。 3. 施工組織總設(shè)計(jì)審查工作，由項(xiàng)目法人組織聘請(qǐng)有關(guān)部門的專家主持，參加人員有：主 管局領(lǐng)導(dǎo)、建設(shè)監(jiān)理處、生產(chǎn)單位、施工承包商、設(shè)計(jì)承包商和其它有關(guān)專家等。在會(huì)審后，由主審部門形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)各方簽字后交施工承包商對(duì)原施工組織總設(shè)計(jì)作必要修改或調(diào)整，修改或調(diào)整后，正式填寫《施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)審表》附表 11，報(bào)監(jiān)理處審查和項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的施工組織總設(shè)計(jì)作為指導(dǎo)整個(gè)工程施 工的依據(jù)。 4. 施工承包商在編制施工組織總設(shè)計(jì)時(shí)，必須結(jié)合本工程的特點(diǎn)，從技術(shù)、組織、管理、 經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行全面、綜合分析，確保施工組織設(shè)計(jì)在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上合理，措施得當(dāng)，利于安全、文明施工，利于提高工程質(zhì)量，利于縮短施工周期。 ： 符合本工程承包合同的有關(guān)規(guī)定； 符合設(shè)計(jì)承包商所提交的初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)（含國(guó)外設(shè)計(jì)部分），以及主要工程量、設(shè)備清冊(cè)和主要材料清冊(cè)； 符合國(guó)家、部與電力管理部門頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及政策、以及國(guó)外設(shè)備資料標(biāo)準(zhǔn)； 符合現(xiàn)場(chǎng)具體條件，做到安全、文明施工。 ： 工程概況，包括設(shè)計(jì)與設(shè)備特點(diǎn)、工藝要求、主要工程量、外委協(xié)作項(xiàng)目等； 主要施工方案和重大技術(shù)措施（包括主要交叉配合方案、起吊方案、大件運(yùn)輸方案等），質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制點(diǎn)； 工程建設(shè)管理制度與程序文件 DJF— SD（ 2020） G01 2 施工技術(shù)和物資供應(yīng)計(jì)劃，包括設(shè)計(jì)圖紙交付計(jì)劃； 主要施工機(jī)具配置和勞動(dòng)力安排； 施工力能供應(yīng)； 編制施工綜合進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，包括開(kāi)工、竣工日期、工序工日、關(guān)鍵路線、階段形象進(jìn)度及施工進(jìn)度； 編制施工總平面布置圖，包括施工場(chǎng)地安排 、臨建設(shè)施布置、主要交通道路及排水防洪設(shè)施等； 保證施工安全（包括防火、消防、防颶風(fēng)、防雨、保衛(wèi)等），保證文明施工的措施； 保證工程質(zhì)量的計(jì)劃、措施； 年度、季度用款計(jì)劃及平衡要點(diǎn)。 7. 在單位（分部）工程開(kāi)工報(bào)告報(bào)審前 14 天，施工承包商應(yīng)在施工組織總設(shè)計(jì)的指導(dǎo)下，編制更詳盡、具體的單位（分部）工程施工組織設(shè)計(jì)或施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)并填報(bào)《單位（分部）工程施工組織設(shè)計(jì) /專業(yè) /重大施工方案報(bào)審表》附表 12，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽署后，將正式文件和附圖主送監(jiān)理處，抄送工程項(xiàng)目部。經(jīng)監(jiān)理處審查后的 單位（分部）工程施工組織設(shè)計(jì)或施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)作為項(xiàng)目法人審批單位工程開(kāi)工申請(qǐng)的必要條件。 8. 簡(jiǎn)單的單位或分部工程可由承包商編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并填報(bào)《施工方案 /作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)報(bào)審表》見(jiàn)附表 13，由監(jiān)理處審查。 9. 根據(jù)一級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃編制的施工 /調(diào)試進(jìn)度計(jì)劃以及變更按合同附錄中規(guī)定時(shí)間峻工的 工程計(jì)劃均須報(bào)監(jiān)理處審查和項(xiàng)目法人批準(zhǔn)。在原施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)的局部調(diào)整，報(bào)建設(shè)監(jiān)理處審核（表 1表 1表 16）。 附： 11 施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)審表 12 單位（分部）工程施工組織設(shè)計(jì)／專業(yè)／重大 施工方案報(bào)審表 13 施工方案／作業(yè)指導(dǎo)書(shū)報(bào)審表 14 施工／調(diào)試計(jì)劃報(bào)審表 15 施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表 16 變更竣工工期申報(bào)表 3 表 11 施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)審表 工程名稱：勝利發(fā)電廠二期工程 編號(hào)： 主 送 勝利發(fā)電廠二期工程項(xiàng)目部 合同編號(hào) 勝利發(fā)電廠二期工程 施工組織總設(shè)計(jì)已經(jīng)我單位編制和審查完畢，現(xiàn)報(bào)上，請(qǐng)予審批。 附《施工組織總設(shè)計(jì)》。 年 月 日 負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 承包商 章 監(jiān)理處審查意見(jiàn)：