珠海涂料質(zhì)量手冊(cè)及程序文件內(nèi)部審核程序013r(已修改)
2025-07-29 19:21 本頁(yè)面
【正文】 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 1 目的 確保本公司 QMS 的有效性和符合性，并及時(shí)采取糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 本程序適用于公司 QMS 的各過(guò)程及接受本公司 QMS 控制的供方。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 廠務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)審的實(shí)施工作。 公司各個(gè)職能部門配合，接受內(nèi)審。 4 基本要求 內(nèi)審流程 內(nèi)審 流程見圖 1。 內(nèi)審重點(diǎn) 驗(yàn)證 QMS 及其質(zhì)量過(guò)程的符合性和有效性，評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期 目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施。 內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn) 廠務(wù)部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際需要編制內(nèi)審年度計(jì)劃并組織實(shí)施，內(nèi)審時(shí)應(yīng)編制審核活動(dòng)計(jì)劃和檢查表，審核活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和檢查表實(shí)施，內(nèi)審應(yīng)覆蓋 QMS 所有過(guò)程、部門和場(chǎng)所，每年至少一次。 內(nèi)審人員 內(nèi)審人員的資格條件： a. 內(nèi)審人員應(yīng)是所在部門負(fù)責(zé)人或主要骨干； b. 內(nèi)審人員必須通過(guò) QMS 內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格； c. 內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認(rèn)授權(quán)。 51 珠海市朝代涂料有限公司質(zhì)量體系程序文件 題 目 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) CDQPCW07 發(fā)布日期 20xx 年 9 月 1 日 內(nèi)審人員的職責(zé) 內(nèi)審組長(zhǎng)的職責(zé) a. 組建審核組，選擇審核成員； b. 制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)文件資料 ，布置審核成員工作； c. 主持審核會(huì)議，控制現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施，使審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行； d. 確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項(xiàng)報(bào)告； e. 提交審核報(bào)告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求； f. 整理審核實(shí)施形成的所有文件，并做好傳遞及歸檔工作。 內(nèi)審員職責(zé) a. 根據(jù)審
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