【正文】 制度的制定應(yīng)該考慮到實際情況和可行性，避免出現(xiàn)過于復(fù)雜、難以實施或無法達到預(yù)期效果的情況。怎么寫出優(yōu)秀的倉庫管理制度分享稿子？這里給大家分享倉庫管理制度分享稿子，方便大家學(xué)習(xí)。 倉庫管理制度分享稿子篇 1 一、物資的驗收入庫 、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 ，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 (1)未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購。 (2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 (3)與要求不符合的采購物資。 ，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填 入庫單 。 二、物資保管 ，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到 二齊、三清、四號定位 。 (1)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 (2)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 (3)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 ，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 三、物資的領(lǐng)發(fā) ，若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 先進先出 的原則。 ，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。 ，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 領(lǐng)新 。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人簽字。 四、物資退庫由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù) 倉庫管理制度分享稿子篇 2 一、按財產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設(shè)立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質(zhì)、用途進行帳目歸類。 二、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領(lǐng)、借、還需有手續(xù)，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產(chǎn)報損報廢必須向固定資產(chǎn)專管員上報，由專管員向園領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)核實批準(zhǔn)，并到上級主管部門辦理相關(guān)手續(xù)后方可處理并銷帳。 三、按物品的性質(zhì)、用途進行分類擺放，并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽，歸類整潔有序。 四、嚴格執(zhí)行領(lǐng)物制度，領(lǐng)用物品必須有領(lǐng)用人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核方可領(lǐng)用，并有相應(yīng)的出倉記錄和庫存結(jié)余記錄。 五、根據(jù)教育教學(xué)的需要，及時適量提供教育教學(xué)所需物品，并堅持節(jié)約原則，做到不浪費。 六、工作人員調(diào)動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責(zé)督促其歸還領(lǐng)用的 .公物，如有損失必須照價賠償，經(jīng)園方批準(zhǔn)方可離園。 七、外單位借用公物，需經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意，借條交保管員備查，歸還時需經(jīng)保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復(fù)后方可歸還或注銷借條。 八 、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調(diào)動要在分管領(lǐng)導(dǎo)見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。 九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔、物品無損壞。 倉庫管理制度分享稿子篇 3 一、材料入庫流程： 供應(yīng)商申請入庫 → （質(zhì)檢員對質(zhì)量檢驗合格） → 搬運進入倉庫 → 保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計數(shù)量 → 分類匯總?cè)霂鞌?shù)量，填寫 “ 入庫單 ”→ 按規(guī)定傳遞 “ 入庫單 ”→ 根據(jù)入庫單登記材料明細賬 注意事項： （只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質(zhì)檢不合格的材料務(wù)必拒絕入庫；） 填寫入庫單前 ，務(wù)必檢查材料與 “ 報貨計劃單 ” 所列主要資料是否相符。 當(dāng)名稱、規(guī)格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。 對于卷材和托合，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量 2%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。 對于箱皮，當(dāng)名稱、規(guī)格、口味都相符而入庫數(shù)量超過計劃數(shù)量 5%時，由倉庫主管立即向總經(jīng)理請示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。 材料入庫數(shù)量，務(wù)必根據(jù)實際計量結(jié)果驗收，嚴禁估計驗收?？傮w原則是：能稱重量的稱重，能點數(shù)量的點數(shù)，能全 查的不抽查，務(wù)必抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標(biāo)準(zhǔn)（固定數(shù)量、固定重量）包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當(dāng)進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于 10% “ 入庫單 ” 的傳遞： “ 入庫單 ” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達牛冬霞；第二聯(lián)送達主管會計；第三聯(lián)（和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質(zhì)檢單一齊）送達采購主管；第四聯(lián)倉庫存根，保管員用于記賬、備查。 倉庫主管務(wù)必注意，原材料卸車及入庫，原則上應(yīng)安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。 二、材料出庫流程： 車間申請領(lǐng) 料 → 填寫領(lǐng)料單 → 對材料稱重或查數(shù) → 領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認，材料出庫 → 根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細賬 → 每一天制作 “ 領(lǐng)料匯總單 ”→ 檢查明細賬與 “ 領(lǐng)料匯總單 ” 是否相符 → 檢查賬實是否相符 → 傳遞領(lǐng)料單及 “ 領(lǐng)料匯總單 ” 注意事項： 務(wù)必按出庫流程的先后順序操作，特別是務(wù)必先制單、簽名，后發(fā)料。 保管員發(fā)料時，務(wù)必在現(xiàn)場稱重或點數(shù)。下列失職行為，每次處罰保管員 20 元： ① 保管員不在現(xiàn)場發(fā)料； ② 保管員不看真實數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報的數(shù)量填寫領(lǐng)料單； “ 領(lǐng)料單 ” 一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達財務(wù)部；第二聯(lián)倉庫留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存 倉庫管理制度分享稿子篇 4 一、總則 第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。 第二條倉庫管理工作的任務(wù)： 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。 積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條倉庫管理人員由主管經(jīng)理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調(diào)配。 二、倉庫物資的入庫 第四條外購物資（包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經(jīng)辦人填制 “ 商品驗收單 ” ，一式三份（經(jīng)倉管員簽字后的 “ 商品驗收單 ” 一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具 “ 入庫單 ”依據(jù)）。倉管員根據(jù) “ 商品驗收單 ” 填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在 “ 商品驗收單 ”上簽名， 并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制 “ 入庫單 ” 一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應(yīng)項目與倉管員核對，確認無誤后在 “ 入庫單 ” 上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的 “ 商品驗收單 ” （倉庫聯(lián)）和 “ 入庫單 ” 的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交采購部。 第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務(wù)部門與經(jīng)理處理。 三、倉庫物資的出庫 第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務(wù)專用單和有關(guān)人士與領(lǐng)導(dǎo)簽章的 “ 商品調(diào)撥 單 ” （倉庫聯(lián)），一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為注明 “ 出庫單 ” 依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù) “ 商品調(diào)撥單 ” 注明業(yè)務(wù)跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部。 第七條對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務(wù)部和公司經(jīng)理處理。 四、倉庫物資的保管 第八條倉庫設(shè)商品實物保管賬（簡稱 “ 倉庫實物賬 ” ）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出 庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。 第九條每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交經(jīng)理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)理批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。 第十條倉庫商品的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。 第十一條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的 銜接工作，在保證商品供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。 第十二條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。 第十三條對于特殊物資，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。 第十四條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經(jīng)過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。 第十五條倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設(shè)備，保障 倉庫和財物的安全。 第十六條倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。 第十七條未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合格和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)部負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 倉庫管理制度分享稿子篇 5 一、收貨驗貨 收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應(yīng)商不按訂單數(shù)量及品項送貨時，大于多于訂單數(shù)時，收貨驗貨人員聯(lián)系采購人員簽字確認可不按訂單數(shù)量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內(nèi)商品退回供貨商。 (外出自采除外，但外出自采人員應(yīng)提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng)，方便日后收貨。 )如收驗貨人員不按此要求執(zhí)行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。 收驗貨人員在收驗貨時按實收數(shù)量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據(jù)過賬后收驗貨人員必須進 行檢查，如發(fā)現(xiàn)過賬數(shù)量或品名與收驗貨數(shù)量或品名存在差異必須向部門經(jīng)理反映，由部門經(jīng)理與過賬人員查找原因后進行處理。如發(fā)現(xiàn)問題不及時處理者第一次對相關(guān)人員進行罰款 50 元處理，第二次罰款 100 元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。 二、倉庫出貨 所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調(diào)撥單，無單出貨者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)偷盜公司財物處理。 門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關(guān)單據(jù)出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數(shù)，如大于則填寫倉庫漏發(fā)貨單 向物流經(jīng)理申請后補貨給門店或客戶，追究發(fā)貨人和復(fù)核人員的相關(guān)責(zé)任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數(shù)量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調(diào)整。 所有發(fā)貨的商品必須要進行電腦復(fù)檢，如不進行電腦復(fù)檢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對復(fù)核人員進行罰款 50元處理，第二次罰款 100 元，第三次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。 撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數(shù)量確認，并由門店人員在出庫單的復(fù)檢欄簽字確認，如無復(fù)檢人員簽字確認的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次對相關(guān)人員進行罰款 50 元處理，第二次罰款 100 元，第三次直接辭退或 調(diào)離現(xiàn)工作崗位。 三、工作要求 上班時間不許玩手機， (游戲、上網(wǎng)、看小說等 )私人電話接聽時間不允許超過 5 分鐘，特殊情況向部門經(jīng)理進行申請。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。 上班時間不允許做與工作無關(guān)的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次口頭警告，第二次直接辭退或調(diào)離現(xiàn)工作崗位。 認真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生， (地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標(biāo)簽進行商品區(qū)分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛(wèi)生要求為商品表面不能積塵 )由部門經(jīng)理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經(jīng)理檢查合格后方可下班。 倉庫管理制度分享稿子篇 6 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程： 第一章倉庫日常管理 倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。 原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片 。半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡 片 。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 必須嚴格按 MI