西x實業(yè)行政部程序文件(已修改)
2025-07-29 18:27 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 1 頁 共 10 頁 西 x實業(yè)程序文件 文件名稱 行政部采購流程 文件號 版 次 編 制 行政部 審 核 批 準 共 1 頁 日 期 日 期 日 期 生效日期 1. 目的、范圍及適用 為了規(guī)范行政部的采購程序，使行政部的采購活動在有序中進行，以提高工作效率，保證后勤供應(yīng)，減少工作失誤，特制定本流程文件。 行政部采購流程適用于西北實業(yè)非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和低值易耗品的采購。 本流程文件由行政部負責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬行政部。 本流程從 20xx年 月 日開始執(zhí)行 。 2． 職 責(zé) 本流程的總責(zé)任人為行政部經(jīng)理。行政部經(jīng)理主要負責(zé)組織文員匯編各部門上報的需求計劃，并根據(jù)月度資金情況擬定月度采購計劃；月度采購計劃經(jīng)審核批準后，下達采購?fù)ㄖ獣? 各部門經(jīng)理負責(zé)組織擬定本部門月度低值易耗品或特殊物品需求計劃。 財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核采購計劃；主管副總負責(zé)審批采購計劃；財務(wù)部根據(jù)審批后的采購計劃準備采購資金。 行政部有關(guān)文員負責(zé)執(zhí)行采購、驗收、入庫。 3．非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)和低值易耗品采購流程 各部門于每月 26 號前，在部門經(jīng)理的指導(dǎo)下，根據(jù)部 門預(yù)算，認真擬定本部門下月需求計劃，并及時送行政部匯編。 行政部負責(zé)采購的文員收齊各部門遞交的物品需求計劃文字材料后，及時編制月度采購計劃，編制完畢交財務(wù)部經(jīng)理審核。此環(huán)節(jié)在每月 26號完成。 ，財務(wù)部經(jīng)理收到采購計劃后，對物品的品名、用途、數(shù)量、價格、資金需求等方面進行審核平衡，審核無異議后送主管行政副總審批。審核中對需要特批但手續(xù)不全的進行協(xié)調(diào)、補辦手續(xù)，否定的應(yīng)退回申請部門。此環(huán)節(jié)在 27號完成。 申請部門在當(dāng)天將經(jīng)協(xié)調(diào)確定后的采購計劃按原程序送回。 主管行政副總在審核過程中 無異議，通知行政部執(zhí)行計劃；如有異議按原路退回，重新審核。此環(huán)節(jié)在 29日完成。 行政部經(jīng)理及時下達采購?fù)ㄖ獣?，由負?zé)采購的文員向會計部請款并執(zhí)行采購任務(wù)。此環(huán)節(jié)在兩天內(nèi)完成。 物品采購回來，由行政部庫管員負責(zé)驗收入庫，并開據(jù)入庫單（驗收單）。此環(huán)節(jié)在當(dāng)天完成。（驗收包括質(zhì)量、型號、品牌、廠家、數(shù)量、單價等） 4．附 錄 : 〈〈各部門物品需求計劃表〉〉 《采購?fù)ㄖ獣? 〈〈行政部采購計劃表〉〉 〈〈入庫單〉〉 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 制度名 稱 通訊器材管理制度 文件號 版 次 編 制 行政部 審 核 批 準 共 1 頁
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