北京城開集團(tuán)流程診斷及管理改善建議書(已修改)
2025-06-27 16:00 本頁(yè)面
【正文】 北京 城開集團(tuán) (地產(chǎn)、物業(yè)、建筑設(shè)計(jì) )流程診斷及管理改善建議 書 1 目錄 ? 項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào) ? 招 /投標(biāo)業(yè)務(wù)流程分析及建議 ? 組織職責(zé)調(diào)整建議 ? IT系統(tǒng)改善建議 ? 建議完善的配套制度 /模板 ? 后期工作要點(diǎn)及安排 2 流程梳理進(jìn)展情況匯報(bào) 流程類別 流程名稱 定位 進(jìn)展情況 ?招投標(biāo)管理大流程 優(yōu)化 (1) ?已完成流程現(xiàn)狀描述 /分析 ,并提出了改善建議 ?經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)確定改善框架方案后 ,進(jìn)行流程細(xì)化描述 流程 工程款管理 ?業(yè)擴(kuò)工程收款流程 ?工程款支付流程 ?工程業(yè)務(wù)結(jié)算流程 ?工號(hào)間工程款調(diào)用流程 規(guī)范 (2) ?已完成流程現(xiàn)狀描述 /分析 。 ?細(xì)化規(guī)范后的方案與各部門討論中 。 固定資產(chǎn)管理 ?固定資產(chǎn)增加核算流程 ?固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程 ?固定資產(chǎn)出售核算流程 規(guī)范 ?已完成流程現(xiàn)狀描述 /分析 。 ?細(xì)化規(guī)范后的方案與各部門討論中 。 財(cái)務(wù)管理 ?財(cái)務(wù)處理流程 ?費(fèi)用報(bào)銷管理流程 ?現(xiàn)金管理流程 ?銀行存款管理流程 ?預(yù)算管理流程 ?成本費(fèi)用管理流程 規(guī)范 ?已完成流程現(xiàn)狀描述 /分析 。 ?細(xì)化規(guī)范后的方案與各部門討論中 。 （ 1）優(yōu)化 :對(duì)流程進(jìn)行全面分析 ,找出流程中存在的問(wèn)題 ,從流程職責(zé)、流程路徑、 IT系統(tǒng)、模板 /表單等方面對(duì)流程進(jìn)行全面優(yōu)化 （ 2）規(guī)范：了解流程步驟，對(duì)流程中存在問(wèn)題的操作環(huán)節(jié)進(jìn)行改善，詳細(xì)描述規(guī)范流程的操作； 3 流程梳理進(jìn)展情況匯報(bào) 流程類別 流程名稱 定位 進(jìn)展情況 流程 人事勞資管理 ?醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷管理流程 ?社會(huì)保險(xiǎn)管理流程 ?住房公積金管理流程 ? …… . 規(guī)范 ?流程現(xiàn)狀調(diào)查 /分析進(jìn)行中 。 綜合管理 ?發(fā)文管理流程 ?收文管理流程 ?印信管理流程 ?辦公用品管理流程 ?會(huì)議管理流程 ?車輛管理流程 ?安全管理流程 ?合同管理流程 ?督辦流程 規(guī)范 ?已完成流程現(xiàn)狀描述 /分析 。 ?細(xì)化規(guī)范后的方案與綜合辦討論中 。 說(shuō)明：本次報(bào)告會(huì)主要對(duì)招投標(biāo)大流程的診斷意見、優(yōu)化方案進(jìn)行報(bào)告。管理流程的規(guī)范方案，與各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，本次會(huì)議不報(bào)告。 4 目錄 ? 項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào) ? 招 /投標(biāo)業(yè)務(wù)流程分析及建議 ? 組織職責(zé)調(diào)整建議 ? IT系統(tǒng)改善建議 ? 建議完善的配套制度 /模板 ? 后期工作要點(diǎn)及安排 5 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)資料接收流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問(wèn)題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 1.《 招標(biāo)申請(qǐng)表 》 填報(bào)內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確 ?客戶工程填報(bào)主體不明確 ?屬地公司為填報(bào)主體，加蓋屬地公司公章 ? ?表單格式 /內(nèi)容不易理解，填報(bào)要求不明確 ?明確標(biāo)準(zhǔn)及填表規(guī)范，重新設(shè)計(jì)表單 ? 性 /有效性控制不足 ,給后續(xù)流程環(huán)節(jié)帶來(lái)較大困難 ?招標(biāo)申請(qǐng)有效性的判斷標(biāo)準(zhǔn)有不明確或有欠合理之處 ?就無(wú)承發(fā)包合同、招標(biāo)申請(qǐng)表各欄目填寫的有效性、無(wú)工程預(yù)付款、范圍外設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的施工招標(biāo)、無(wú)施工單位的設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)、遺留圖紙無(wú)設(shè)計(jì)概算等情況是否受理作出明確規(guī)定 ? ?資料不完整，不得流入下一環(huán)節(jié)，服務(wù)廳需主動(dòng)配合 /協(xié)助客戶完善資料 ? ?服務(wù)廳技術(shù)判斷力有限 ?服務(wù)廳負(fù)責(zé)資料的完整性（按清單 /填寫規(guī)范） ?技經(jīng)負(fù)責(zé)資料技術(shù)性問(wèn)題的溝通及判定 ? 資料修改，服務(wù)廳資料未同步變更 ?招標(biāo)人將修改或補(bǔ)充的資料直接交技經(jīng)處 ?修改或補(bǔ)充的資料統(tǒng)一交服務(wù)廳 ?服務(wù)廳接收當(dāng)日轉(zhuǎn)交一份給技經(jīng) ? 6 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)管理流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問(wèn)題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 控 ?招標(biāo)計(jì)劃制定 /管理職責(zé)不明確 ?綜計(jì)處負(fù)責(zé)招標(biāo)計(jì)劃制定及進(jìn)度管理 ? ?系統(tǒng)不支持計(jì)劃 /進(jìn)度管理 ?修改系統(tǒng) ,實(shí)現(xiàn) :重點(diǎn)項(xiàng)目按客戶要求倒排進(jìn)度 ,一般項(xiàng)目按各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間由系統(tǒng)生成計(jì)劃 ?通過(guò)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各環(huán)節(jié)的進(jìn)度完成率 ? ?缺少必需的考核 /激勵(lì) ?進(jìn)度完成率作為相關(guān)部門的重要考核指標(biāo) ? 定依據(jù) /程序不規(guī)范 ?未建立項(xiàng)目跟蹤機(jī)制 ,對(duì)投標(biāo)單位項(xiàng)目實(shí)施情況缺少充分了解 ?明確項(xiàng)目跟蹤管理職責(zé) ? ?建立項(xiàng)目跟進(jìn)管理程序 ? ?投標(biāo)企業(yè)資料庫(kù)管理職責(zé)未充分發(fā)揮 ,缺少完整 /準(zhǔn)確的資料庫(kù) ?明確 /強(qiáng)化資料庫(kù)建立 /動(dòng)態(tài)維護(hù)職責(zé) ? ? ?公開招標(biāo)程序缺少資格預(yù)審環(huán)節(jié) ?明確資格預(yù)審職責(zé) ? ?建立資格預(yù)審程序及制度 ? ?邀標(biāo)范圍確定的原則 \制度不明確 ?制定邀標(biāo)范圍確定的管理制度 ? ?招標(biāo)公告職責(zé)不明，程序缺失 ?明確招標(biāo)公告職責(zé)，建立公告程序 ? ? 模糊，針對(duì)性弱 ?設(shè)計(jì) \施工等招標(biāo)代理協(xié)議為同一模板 ?根據(jù)不同招標(biāo)類型設(shè)計(jì)相應(yīng)模板 ? ?修改 IT系統(tǒng) ,支持不同模板的選擇 ? 作推進(jìn)困難 ?受法規(guī)等外界因素制約 ?推進(jìn)力度不足 ?調(diào)整并強(qiáng)化職責(zé) ? 7 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)文件及標(biāo)底編制流程 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問(wèn)題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT ?人員不足 ,校核工作未能有效開展 ?對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建立校核控制點(diǎn) ? ，缺圖、缺概算、缺甲供材清單的情況都存在 ?同前 ?同前 ? 、不準(zhǔn)確 ?同前 ?同前 ? 8 招投標(biāo)大流程 招標(biāo)文件發(fā)售流程分析 現(xiàn)象 （標(biāo)） 原因 （本） 措施 （藥） 問(wèn)題類別 職責(zé) 執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn) IT 文件數(shù)量與實(shí)發(fā)數(shù)量不符 ?招標(biāo)文件數(shù)量按固定標(biāo)準(zhǔn)打印，未與實(shí)際投標(biāo)人數(shù)量匹配 ?投標(biāo)人數(shù)量確定后，由綜計(jì)處將投標(biāo)人數(shù)量輸入系統(tǒng) ?技經(jīng)處打印招
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