一拖集團(tuán)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板工程綜合(已修改)
2025-05-23 11:25 本頁面
【正文】 _____________ 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 二○○八年九月 （蓋章） 負(fù)責(zé)人（簽字）： 聯(lián)系人： 電話： 附件 2： 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 2 一、根據(jù)省市、國機(jī)集團(tuán)和集團(tuán)公司“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的總體戰(zhàn)略方向及階段性目標(biāo)要求，確定集團(tuán)公司 2020年銷售收入目標(biāo)在 2020年計(jì)劃指標(biāo)的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長。 二、 2020年銷售收入目標(biāo)要在認(rèn)真分析行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎(chǔ)上確保一定的增幅，要加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力拓展國外市場空間，做到市場占有率明顯提高。 確定產(chǎn)品銷售目標(biāo)時(shí)要把產(chǎn)品分為三類。第一類產(chǎn)品指主銷產(chǎn)品（包括履帶拖拉機(jī)、大中小輪式拖拉機(jī)、柴油機(jī)、壓路機(jī)、農(nóng)村用工程機(jī)械、推土機(jī)），核心指標(biāo)是市場占有率，要確保繼續(xù)提高；第二類為突破性產(chǎn)品（收獲機(jī)械、叉車、汽車、裝載機(jī)、農(nóng)機(jī)具），核心指標(biāo)是規(guī)模銷量，要達(dá)到有效突破的銷量臺(tái)階；第三類為培育產(chǎn)品（挖掘機(jī)、 140馬力以上大輪拖等），核心指標(biāo)是小批量產(chǎn)銷量；出口產(chǎn)品要以銷量上臺(tái)階為核心指標(biāo)。 三、 2020年利潤目標(biāo)要在分析各產(chǎn)品合理的毛利率水平的基礎(chǔ)上確定，做到盈利水平明顯提高。 編制要求： 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 3 目 錄 第一部分 行業(yè) 分析 第二部分 銷售目標(biāo) 第三部分 盈利目標(biāo) 第四部分 支撐條件和措施 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 4 宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策對事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù)的變化趨勢、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變化對行業(yè) /產(chǎn)品的影響 第一部分 行業(yè) 分析 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 5 單位：億元 行業(yè)預(yù)測 —— 各產(chǎn)品行業(yè)銷售總量預(yù)測 產(chǎn)品名稱 銷售地區(qū) 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計(jì) 2 0 0 9 年預(yù)測 增幅%國內(nèi)出口國內(nèi)出口國內(nèi)出口產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3??單位：臺(tái) —— 行業(yè)收入總量預(yù)測 （按國家統(tǒng)計(jì)或行業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑） 2020年 2 0 0 8 年1 8 月 2 0 0 8 年預(yù)計(jì) 2 0 0 9 年計(jì)劃 增幅%業(yè)務(wù)1 總量業(yè)務(wù)2 總量??行業(yè)總量2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 6 —— 市場需求變化趨勢及市場潛力分析 （ 圖示 2020年 — 2020年行業(yè)銷量 ，描述其發(fā)展變化、特點(diǎn)和未來需求等） 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 7 競爭分析 銷售填寫 注：彪馬公司產(chǎn)品定位為工程車輛，該表統(tǒng)計(jì)了河南、河北、山東、山西、陜西、湖北彪馬主要開拓區(qū)域， 07年、 08年 1～ 8月份各類車型行業(yè)銷量，自卸車輛比重占 60%。彪馬公司現(xiàn)產(chǎn)品自卸車輛比重占 15%，因此， 09年應(yīng)在自卸工程車領(lǐng)域?qū)で笸黄啤? 河南、河北等主拓展區(qū)域工程車行業(yè)銷量 ① 分系列 /區(qū)段產(chǎn)品的行業(yè)銷量 020000400006000080000100000120000140000輕型平板 中型平板 平板合計(jì) 輕型側(cè)翻 中型側(cè)翻 側(cè)翻合計(jì) 輕型自卸 中型自卸 自卸合計(jì)2020年 2020年18月2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 8 高 端 中 端 低 端 主銷產(chǎn)品 市場分級(jí) 突破產(chǎn)品 產(chǎn)品狀態(tài)圖示 研發(fā)產(chǎn)品 銷售填寫 ② 自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 工程車側(cè)翻 工程車平板（倉柵） 工程車自卸 輕型（ 4804108） 中型（ 41106108） 輕型（ 4804108） 輕型（ 4804108） 中型（ 41106108） 中型（ 41106108） 4102平板 4108平板 485490平板 41024108倉柵 6105（ 6 2）平板 4102側(cè)翻 簡 式 國 際 開 發(fā) 的 系 列 產(chǎn) 品 平 臺(tái) 及 國 三 系 列 產(chǎn) 品 平 臺(tái) 4110側(cè)翻 4108側(cè)翻 4110（ 160馬力）側(cè)翻 6105（ ）側(cè)翻 公司現(xiàn)有配裝 10 10 106 1063駕駛室的產(chǎn)品均為低端、無市場競爭力產(chǎn)品，駕駛室換型迫在眉睫 4102工程頂自卸 490工程頂自卸 4108工程頂自卸 4110工程頂自卸 61056108自卸車 4110平板 2020年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分析模板 9 —— 2020年 /2020年 18月各產(chǎn)品區(qū)域市場分析及自身 09預(yù)測 單位：臺(tái)、套、件、噸； % （ 2）各產(chǎn)品區(qū)域市場分析（ 彪馬公司產(chǎn)品平臺(tái)為工程車輛，表中對表數(shù)據(jù)均為工程車輛數(shù)據(jù)） 07年08年18月09年預(yù)測銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 占有率 銷量 銷量 銷量河南 946 7% 341 4% 577 4% 2800 21% 1900 21% 800 6% 590 7% 13500 9046 13900湖北 67 1% 22 1% 40 1% 1450 30% 1200 30% 700 15% 520 13% 4800 3999 6200河北 208 4% 57 1% 160 2% 2200 37% 1650 37% 400 7% 300 7% 5900 4459 6800山東 78 1% 13 0% 50 1% 2500 47% 1800 47% 114 2% 87 2% 5300 3829 5900
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