安保公司第二季度經(jīng)營分析(定稿)(已修改)
2025-02-24 17:30 本頁面
【正文】 北京首都機場航空安保有限公司 2023年第二季度暨年中經(jīng)營分析報告 經(jīng)營管理部 2 前 言 2023年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調(diào)，緊緊圍繞公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，扎實推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營、系統(tǒng)建設(shè)、定價機制、履約監(jiān)管等各項經(jīng)營工作，經(jīng)營管理水平明顯增強，上半年實現(xiàn)收入 19632萬元，同比增長 %，完成全年預(yù)算的 %。 目 錄 第 一部分： 第二季度經(jīng)營情況概述 第二部分 ：第二季度 公司業(yè)務(wù)分析 第三部分 ：第三季度 經(jīng)營工作重點 3 第一部分 第二季度經(jīng)營情況概述 （一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長 （二）貫徹“精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進(jìn) （三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升 （四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善 ，運營效益不斷 提高 （五）經(jīng)營機制日趨完善，重點工作亮點突顯 4 5 業(yè)務(wù)類型 單位 2023年預(yù)計 2023年二季度 業(yè)務(wù)量 同比 增幅 環(huán)比 增幅 上半年 累計 上半年 同比增幅 累計完成 全年預(yù)計 % 旅客安檢 萬人次 4150 % % % % 貨郵安檢 萬噸 % % % % 監(jiān)護(hù)航班 萬架次 % % % % 2023年 46月份，安保公司實現(xiàn)旅客安檢量 ，貨郵安檢量 8萬噸，監(jiān)護(hù)航班量 ，同比分別增長%、 %和 %,完成全年預(yù)計的 %、 %和%； 一 歷史數(shù)據(jù)顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預(yù)計的 24%26%，屬于一年中業(yè)務(wù)量持中的季度， 2023年度二季度旅客安檢業(yè)務(wù)量完成預(yù)計水平，且貨郵安檢業(yè)務(wù)完成較好，高于歷史同期水平； 二 6 2023年 46月份，首都機場實現(xiàn)旅客吞吐量 ，貨郵吞吐量 噸，航班起降 ，同比分別增長 %、 %、 %，環(huán)比分別增長 %、 %、 %，累計完成全年預(yù)計的 %、 %和 %； 三 公司貨郵安檢量增速高于首都機場貨運吞吐量增速，體現(xiàn)出 BGS代理貨運業(yè)務(wù)量在二季度持續(xù)提升，公司未來貨運安檢業(yè)務(wù)發(fā)展空間較大； 四 051015202530安檢業(yè)務(wù)量增幅 首都機場業(yè)務(wù)量增幅 7 業(yè)務(wù)情況 序號 業(yè)務(wù) 類型 單位 2023年二季度 業(yè)務(wù)量 2023年二季度 勞 產(chǎn)率 2023年二季度 業(yè)務(wù)量 2023年二季度 勞 產(chǎn)率 勞產(chǎn)率同比 1 旅客安檢 人次 10272671 4556 10035211 4776 % 2 圍界安檢 人次 1655623 4898 1453334 4129 % 3 貨郵安檢 噸 80022 273 63190 219 % 4 專包機安檢 架次 2345 22 1860 23 % 5 監(jiān)護(hù)航班 架次 123291 222 119923 203 % 各項 業(yè)務(wù)量均較去年同期有不同程度 增長；但旅客檢查和專包機業(yè)務(wù)員工勞產(chǎn)率均出現(xiàn)不同程度的下降。 8 項目 2023年 預(yù)算 2023年 一季度 2023年 二季度 2023年 上半年 上半年 同比 上半年預(yù)算 完成率 一、營業(yè)總收入 39, 8, 10, 19, % % 二、營業(yè)總成本 39, 9, 10, 19, % % 三、營業(yè)利潤 % % 加：營業(yè)外收支凈額 % % 四、利潤總和 % % （單位：萬元） 9 時間 崗位類型 崗位 變化 崗位編制 （人） 合約方 3月 24日 貨物安檢 增崗 8個 32 股份 4月 12日 新 9A通道門 增崗 7個 14 股份 4月 20日 A380機庫北通道 4月 20日 A380機庫附樓通道 5月 7日 T3ET2聯(lián)絡(luò)通道工程西側(cè)專用安檢通道 增崗 6個 30 中企建華 6月 15日 T3C一層行李分揀廳 X光機開機 崗
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1