【正文】 機密 附錄二：業(yè)績合同手冊 上海廣電股份有限公司 最終項目匯報會 二 OO一年七月九日 此報告僅供客戶內部使用。未經麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。 SVA010709(2023GB)_Contract 公司業(yè)績指標和個人業(yè)績指標在各管理層人員業(yè)績合同中應有不同的權重 100% = 關鍵業(yè)績指標的全部權重 80%60%30%20%20%40%70%80%? 總經理 ? 各營業(yè)本部負責人 ? 業(yè)務單位負責人 ? 其他職員 關鍵業(yè)績指標 ? 經營類和管理類指標 解釋 ? 反映被考核人的個人業(yè)績表現(xiàn)和所在部門的整體業(yè)績表現(xiàn) ? 財務類指標 ? 反映公司整體的業(yè)績表現(xiàn) 舉例 ? 職能部門負責人 1 SVA010709SH(2023GB)_Contract 受約人姓名： __________________ 職位： 股份公司總經理 業(yè)務部門： 不適用 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績合同模板 – 廣電股份公司總經理 主要業(yè)績考核方面 ? 股份公司投資資本回報率 ? 股份公司凈利潤 ? 股份公司自由現(xiàn)金流 權重 單位 2023年目標完成值 % 分數 % 關鍵業(yè)績指標 (KPI) 財務類指標 經營類指標 管理類指標 ? 人均銷售額增長率 ? 全資 /控股子公司銷售收入比重 ? 新業(yè)務營業(yè)收入占公司總收入的比重 X% X% X% X% X% X% X% X% X% % 百萬元 百萬元 % % % ? 關鍵領導崗位人員到位率 ? 管理流程推廣工作進程 ? 業(yè)績合同完成率 2 SVA010709SH(2023GB)_Contract 受約人姓名： __________________ 職位： 終端設備本部負責人 業(yè)務部門： 終端設備本部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績合同模板 – 終端設備本部負責人 主要業(yè)績考核方面 ? 終端設備業(yè)務投資資本回報率 ? 終端設備業(yè)務凈利潤 ? 終端設備業(yè)務自由現(xiàn)金流 權重 單位 2023年目標完成值 % 關鍵業(yè)績指標 (KPI) 財務類指標 經營類指標 管理類指標 ? 終端設備業(yè)務人均銷售額增長幅度 ? OEM合作伙伴的數量和銷售額 ? 銷售中心流動資金周轉率 X% X% X% X% X% X% X% % 百萬元 百萬元 % % 個，百萬元 天 ? 下屬關鍵崗位人員到位率 3 SVA010709SH(2023GB)_Contract 受約人姓名： __________________ 職位： 網絡設備本部負責人 業(yè)務部門： 網絡設備本部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績合同模板 – 網絡設備本部負責人 主要業(yè)績考核方面 ? 網絡設備本部的銷售額 ? 網絡設備本部自由現(xiàn)金流 權重 單位 2023年目標完成值 分數 關鍵業(yè)績指標 (KPI) 財務類指標 經營類指標 管理類指標 ? 網絡設備本部的銷售額增長率 ? 新項目成功率（項目成功標志為營運指標達綱率） ? 預算目標的達成 X% X% X% X% X% X% 百萬元 百萬元 % % 分數 ? 新業(yè)務所需人員的到位情況和高素質人員保留率 4 SVA010709SH(2023GB)_Contract 受約人姓名： __________________ 職位： SVA風險投資本部負責人 業(yè)務部門： SVA風險投資本部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績合同模板 – SVA風險投資本部負責人 主要業(yè)績考核方面 ? 所介入項目的投資回報率 權重 單位 2023年目標完成值 分數 關鍵業(yè)績指標 (KPI) 財務類指標 經營類指標 管理類指標 ? 股份公司新業(yè)務年度發(fā)展目標的實現(xiàn) ? 新業(yè)務開發(fā)的成功率 ? 新業(yè)務營業(yè)收入的增長 ? 新業(yè)務營業(yè)收入占公司總體收入比重 X% X% X% X% X% X% X% 百萬元 百萬元 分數 % % % ? 新業(yè)務所需人員的到位情況和高素質人員保留率 5 SVA010709SH(2023GB)_Contract 受約人姓名： __________________ 職位： 綜合業(yè)務本部負責人 業(yè)務部門： 綜合業(yè)務本部 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _______________ 簽名： ____________ 受約人 簽名： ____________ 發(fā)約人 1 ____________ 發(fā)約人 2 業(yè)績合同模板 – 綜合業(yè)務本部負責人 主要業(yè)績考核方面 權重 單位 2023年目標完成值 關鍵業(yè)績指標 (KPI) 財務類指標 經營類指標 管理類指標 ? 廣電股份企業(yè)調整目標的達成情況 ? 不良資產清理工作效率，資產套現(xiàn)目