某銀行全市xxxx年1—5月經(jīng)營分析(已修改)
2025-01-09 22:34 本頁面
【正文】 全市 1— 5月 經(jīng)營分析 市場(chǎng)經(jīng)營部 2023年 6月 10日 [目 錄 ] Part 1 總體經(jīng)營情況 Part 2 分項(xiàng)業(yè)務(wù)介紹 Part 3 重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展 Part 4 下一步工作重點(diǎn) [ 5月經(jīng)營情況 ] 5月份全市業(yè)務(wù)收入完成 8900萬元， 同比增長 55%，高于全省增長（ %）。當(dāng)月 市局增長 81%，蕭山 61%，余杭 50%名列前茅 。 1— 5月全市累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入 ， 同比增長 %， 高于全省 7個(gè)百分點(diǎn)（全省 %）。完成自定計(jì)劃進(jìn)度 %， 完成省公司計(jì)劃進(jìn)度 %， 高于全省 6個(gè)百分點(diǎn) （全省 %）。 [ 杭州地區(qū)在全省排名 ] 增長率居全省 第一位，比上月提升 3位 ；完成進(jìn)度全省 第一位，比上月提升 1位。 單位 同比增長 % 增長排名 完成省計(jì)劃 完成計(jì)劃排名 杭州匯總 1 1 義 烏 2 3 舟山匯總 3 7 湖州匯總 4 10 衢州匯總 5 2 金華匯總 6 4 紹興匯總 7 12 嘉興匯總 8 8 寧波匯總 9 9 臺(tái)州匯總 10 5 麗水匯總 11 11 溫州匯總 12 6 全省匯總 [ 市局在全省排名 ] 單位 同比增長 增長排名 完成省計(jì)劃 完成計(jì)劃排名 衢州 1 1 義烏 2 3 杭州 3 6 舟山 4 2 湖州 5 8 嘉興 6 7 金華 7 4 臺(tái)州 8 5 寧波 9 9 溫州 10 11 紹興 11 12 麗水 12 10 市局增長率居全省 第三位，比上月提升 5位 ；完成進(jìn)度全省第六位，比上月提升 1位。 [ 全省十一強(qiáng)縣局排名 ] 縣市局 蕭山、余杭、淳安發(fā)展較好 。 總收入排名： 蕭山、余杭 繼續(xù)保持前列； 同比增長率： 蕭山、余杭、淳安 繼續(xù)保持前列； 完成省計(jì)劃： 前十一位中我縣市局占六位 。 累計(jì)總收入排序 同比增長率排序 完成年計(jì)劃排序 單位 排名 收入實(shí)績 單位 排名 增長率 單位 排名 完成率 義烏 1 9452 蕭山 1 % 余杭 1 % 慈溪 2 8003 嵊泗 2 % 蘭溪 2 % 蕭山 3 7593 余杭 3 % 桐廬 3 % 余杭 4 5447 淳安 4 % 蕭山 4 % 諸暨 5 4998 德清 5 % 浦江 5 % 東陽 6 4164 縉云 6 % 龍游 6 % 余姚 7 4148 龍游 7 % 淳安 7 % 樂清 8 3994 上虞 8 % 開化 8 % 瑞安 9 3892 嵊州 9 % 江山 9 % 永康 10 3887 北侖 10 % 富陽 10 % 溫嶺 11 3686 普陀 11 % 建德 11 % [ 各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長與全省對(duì)比 ] 我局發(fā)展好于全省的業(yè)務(wù)是 金融、信息、集郵、包裹、函件 ；落后的是 報(bào)刊 （主要零售落后，其中訂閱增長 %，零售 %）。 [ 業(yè)務(wù)增長與南京對(duì)比 ] 雖然我局與全省相比發(fā)展還不錯(cuò)，但與外省兄弟局比較還是有一定差距。南京局前幾年的增長都落后我局，但現(xiàn)在已超過我局， 業(yè)務(wù)總收入、金融、信息、代理速遞、報(bào)刊的增幅要高于我局； 集郵、函件、包件 不如我局 。 [ 各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)總收入增長的貢獻(xiàn)率 ] 1— 5月我局業(yè)務(wù) 凈增 。增長主要依靠 金融（占 38%）、函件（占 34% ）、集郵（占 19%） 推動(dòng)。 專業(yè) 同比凈增（萬元） 金融 4273 函件 3752 集郵 2163 信息 471 報(bào)刊 365 包件 167 各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入凈增占比 [ 各項(xiàng)業(yè)務(wù)增長的主要原因 ] ?金融業(yè)務(wù)（凈增 4270萬元）：其中 利差收入凈增 2085萬元，占凈增總額的 49%； 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)凈增 900萬元，小額賬戶管理費(fèi)凈增 450萬元，匯兌凈增 320萬元， ?函件 業(yè)務(wù) （凈增 3750萬元）：其中 國際小包凈增 2390萬元，賀卡凈增550萬元，二項(xiàng)占凈增總額的 78%。 其他業(yè)務(wù)增長不明顯，如賬單凈增 300萬元，郵送廣告凈增 300萬元，數(shù)據(jù)庫商函凈增 175萬元。 ?集郵業(yè)務(wù)（凈增 2160萬元）：其中 八殘會(huì) 1000萬，良渚郵票 1040萬 元。 ?信息業(yè)務(wù)（凈增 470萬元）：其中 短信凈增 140萬元，航空、鐵路票凈增 140萬元 ，代理電信業(yè)務(wù)凈增 170萬元。 [ 1— 5月市縣局同比增長情況 ] 全局平均增幅 32% 1— 5月增長較快的有 蕭山、余杭、淳安。 低于 全局平均增幅的有 市局、建德、桐廬、臨安、富陽 。 [ 各局對(duì)總收入增長的貢獻(xiàn)率 ] 1— 5月 蕭山、余杭局 對(duì)全局增長的貢獻(xiàn)較大，占比達(dá) 38%。 單位 同比凈增（萬元 ） 市局 5645 蕭山 2577 余杭 1706 桐廬 347 建德 338 淳安 330 臨安 220 富陽 102 杭州 11266 各局業(yè)務(wù)收入凈增占比 [ 1— 5月市局各單位同比增長情況 ] 市局平均增幅 29% 1— 5月增長較快的有 濱江、開發(fā)、江干、拱墅、上城 。 低于 市局平均增幅的有 高新、下城、郵票、西湖、發(fā)行、零售、商函 。 [ 各單位對(duì)市局總收入增長的貢獻(xiàn)率 ] 1— 5月 拱墅、江干、上城、下城、濱江 區(qū)局貢獻(xiàn)較大。專業(yè)局還不夠理想。
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