【正文】 Swire Beverages 1 關鍵業(yè)務指標 (1202) Swire Beverages 2 目標 本課程旨在讓各位清楚 : ? 為什么要用 KPI ? 工作中使用怎么使用 KPI Swire Beverages 3 內容 ? KPI 影響著什么 ? KPI 的特點 ? KPI 的運用 衡量系統(tǒng) 標準 跟蹤 ? 分組討論 Swire Beverages 4 ?確保實現(xiàn)公司的銷量和利潤目標 ?確保員工正確履行自己的職責 ?為決策提供信息 ?沒有衡量，怎么進行管理 為什么要衡量我們的業(yè)務表現(xiàn)？ Swire Beverages 5 沒有衡量標準，你無法進行管理 衡量標準提供了可用來定義和追蹤業(yè)務 成果的可量化的信息 例如 : – 財務的 – 效率 – 質量 (產(chǎn)品和服務 ) Swire Beverages 6 什么因素影響等式中的收益這一邊 ? ? 凈價 ? 銷量 利潤 = 收 益 成本 Swire Beverages 7 什么因素影響等式的成本這一邊 ? ? 成份和包裝 ? 薪金 ? 設備和車輛 ? 建筑物 ? 稅收 利潤 = 收益 成 本 Swire Beverages 8 什么是 K P I ? KPI是為達到預期結果而設定的指標 ,這些指標是能對業(yè)務產(chǎn)生影響 ,并用于督導整個執(zhí)行過程 Swire Beverages 9 任何影響利潤表現(xiàn)的因素應規(guī)定在 KPI 中 例如 : ?銷量 ?固定資產(chǎn) ?運費 ?鋪貨率 ?效率 ?? Swire Beverages 10 利潤產(chǎn)生 ? 簡單公式 : ? 毛利 = 凈銷售收入 材料成本 ? 直接邊際利潤 = 毛利 變動成本 ? 利潤 = 直接邊際利潤 固定成本 Swire Beverages 11 固定成本 / 變動成本 Current month Sales Delivery expenses 銷售費用 Per Case Analysis (Variable costs/unit case sold excl. contract pack) 每箱分析 (變動費用 /標準箱銷售除代加工外 ) In RMB 以 RMB 計 Fixed costs 固定費用 Warehouse rent 倉儲租金 Communication 通訊費 Office expenses 辦公費 Costs of risk 風險成本 Depreciation 折舊 Amortization 攤銷 Plant drinkage 產(chǎn)品飲用 Public relations 公關費用 RB project RB項目 Consultancy fees 顧問費 Others 其他 Subtotal 小計 Variable costs 變動費用 Regular staff salary wages 工資 Temporary staff wages 臨時工工資 Staff welfare 職工福利費 Retirement insurance 養(yǎng)老保險 Housing provident fund 住房公積金 Labor protection fee 勞動保護費 Staff travelling 差旅費 Entertainment 交際應酬費 Transportation 運輸費 Vehicle expenses 汽車費用 Loading unloading expenses 裝卸費 Repair maintenance 維修費 Supplies consumed 物料銷耗 Delivery breakage 運輸破損 Staff education Training 員工教育及培訓 Subtotal 小計 Total 合計 Marketing expenses 市場費用 Advertising CSD 廣告費 碳酸飲料 Advertising NCB 廣告費 非碳酸飲料 Advertising Price parity 廣告費 平價促銷 Coupon promotion 贈券促銷 Total Swire Beverages 12 盯住產(chǎn)生利潤的每個細節(jié) 營業(yè)所的責任 ? 有效性 : 客戶數(shù) (水平增長 ) 鋪貨率 /生動化 賒銷比例 /賬期 ? 效率 : 送貨效率 單點銷量 (垂直增長 ) 路途時間 拜訪成功率 ? 資產(chǎn)維護 ?? Swire Beverages 13 ? 可達到 /可計算的指標 ? 可衡量業(yè)務的主要范圍 ? 衡量達到目標的執(zhí)行方法 K P I 的特點 Swire Beverages 14 ? 建立評估系統(tǒng) ? 運用數(shù)據(jù)庫管理 運用關鍵業(yè)務指標 Swire Beverages 15 建立評估系統(tǒng) 有效的評估系統(tǒng) 必須有 三個 組成部分 跟蹤系統(tǒng) 標準 關鍵指標 Swire Beverages 16