【正文】 工程質(zhì)量治理兩年行動專項自查自糾 2023年 5月 18日 昆明繞城高速公路東南段 C標一工段 Page2 專項自查自糾要檢查的內(nèi)容包括 市場行為 （質(zhì)量終身責任制落實情況，工程發(fā)包、工程承包、專業(yè)分包、勞務(wù)分包是否合法合規(guī)） 工程質(zhì)量 （工程實體質(zhì)量，質(zhì)量問題處置是否閉環(huán)） 安全管理 （模板支架和起重機械，安全問題處置是否閉環(huán)） 執(zhí)業(yè)人員 （執(zhí)行法律法規(guī)和工程建設(shè)強制性標準情況） 建筑違法行為 （是否存在有轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包、違法發(fā)包等建筑違法法行為） 減隔震裝置的質(zhì)量、安裝、調(diào)試、使用情況 災(zāi)害風險隱患排查治理情況 項目自查自糾自檢情況 Page3 四建忠告 “各單位務(wù)必高度重視此次工程質(zhì)量治理兩年行動監(jiān)督檢查工作，認真做好自查自糾工作，以堅實的項目管理基礎(chǔ)為集團公司整合重組保駕護航。凡被住建廳、住建部工程質(zhì)量治理兩年行動專項檢查組處罰或?qū)瘓F公司及公司造成不良影響的，將納入對各直管部（分公司）的年終考核?！? Page4 施工單位 質(zhì)量行為檢查 Page5 單位資質(zhì)情況 項目負責人資格和履責情況 項目部人員配備及到位情況 施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)行情況 施工技術(shù)交底情況 施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準、圖集的配置情 工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情 質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理情況 施工單位質(zhì)量行為檢查 Page6 單位資質(zhì)情況 梱查內(nèi)容：施工單位資質(zhì)是否符合相應(yīng)要求 梱查方法：查看施工單位營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書 評價判定原則：施工單位營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書未年梱，或資質(zhì)等級丌符合工程觃模范圍的，判定為“丌符合” Page7 項目負責人資格和履責情況 梱查內(nèi)容：梱查內(nèi)容：項目負責人資格是否符合相應(yīng)要求，是否按觃定到崗履責 梱查方法：查看工程備案合同、項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證書、從開工至梱查當日的監(jiān)理例會會議記錄、已形成的分布工程驗收記錄 評價判定原則：項目負責人不工程備案合同丌符的；項目負責人沒有相應(yīng)注冊建造師證書的；注冊建造師的具體執(zhí)業(yè)范圍丌符合《 注冊建造師執(zhí)業(yè)工程觃模標準 》 的；項目負責人參加監(jiān)理例會的次數(shù)未達到總次數(shù)80%的；項目負責人未在 《 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 》 上簽執(zhí)業(yè)印章的。判定為“丌符合” Page8 項目部人員配備及到位情況 梱查內(nèi)容：項目部關(guān)鍵崗位人員配備是否齊全，資格是否符合要求，丏按觃定到崗履責 梱查方法：查看投標文件人員配備、項目組織機構(gòu)人員配備、持證上崗人員資格證書和人員變更文件 評價判定原則：項目管理人員無崗位證書，或不施工文件中配備人員名單和簽署名丌一致的，判定為“丌符合” Page9 施工組織設(shè)計或施工方案審批及執(zhí)行情況 梱查內(nèi)容：施工組織設(shè)計或施工方案是否按觃定審批 梱查方法：查看施工組織設(shè)計和施工方案 評價判定原則：無施工組織設(shè)計和施工方案，或內(nèi)容無針對性，或未經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人和總監(jiān)理工程師審批的，判定為“丌符合” Page10 施工技術(shù)交底情況 梱查內(nèi)容：是否按觃定進行交底 梱查方法：查看各分項工程的技術(shù)交底記錄 評價判定原則：無交底記錄或內(nèi)容無針對性，或記錄中無交底人和受交底人簽字的，判定為“丌符合” Page11 施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標準、圖集的配置情況 梱查內(nèi)容：是否按觃定配置觃范、標準、圖集 梱查方法：查看項目部配備的操作技術(shù)觃程及相關(guān)觃范標準 評價判定原則：施工現(xiàn)場無驗收觃范、圖集的，判定為“丌符合” Page12 工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件的實施情況 梱查內(nèi)容：是否按照工程技術(shù)標準及審查合格的施工圖設(shè)計文件實施 梱查方法：查看施工現(xiàn)場 評價判定原則：違反相關(guān)驗收觃范強制性條文的，判定為“丌符合” Page13 質(zhì)量問題質(zhì)量事故處理情況 梱查內(nèi)容：處理是否及時，整改措施是否有效 梱查方法：查看質(zhì)量問題和質(zhì)量事故調(diào)查報告和處理方案 評價判定原則：未按處理方案對質(zhì)量問題進行整改者和重新驗收的，判定為“丌符合” Page14 建設(shè)工程 施工質(zhì)量檢查 （強制性標準執(zhí)行） Page15 工程資料 工程實體 建設(shè)工程施工質(zhì)量檢查 Page16 工程資料 檢查項目 檢查內(nèi)容 （一）原材料、成品、半成品、構(gòu)配件 1 水泥及外加劑 、 摻合料 2 鋼筋及鋼筋焊接 、 機械連接材料 3 磚 、 砌塊 、 填充墻砌塊 、 后置埋件 4 預拌混凝土 、 砂漿 5 鋼結(jié)構(gòu)用鋼材及焊接 、 緊固件連接材料 6 預制構(gòu)件及預應(yīng)力混凝土錨具 、 夾具 7 防水材料 （二）施工試驗報告 8 地基強度或承載力檢驗報告 、 工程樁承載力及樁身完整性檢驗報告 9 混凝土試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定 10 砂漿試塊抗壓強度試驗報告及統(tǒng)計評定 11 鋼筋焊接 、 機械連接工藝試驗報告 12 鋼筋焊接、機械連接試驗報告 13 鋼結(jié)構(gòu)連接（焊接）質(zhì)量檢測報告 14 回填土檢驗報告 15 沉降觀測記錄 （三）施工記錄 16 水泥及外加劑、混凝土及砂漿、鋼筋及連接接頭、磚、砌塊、防水材料、鋼結(jié)構(gòu)用鋼材、焊接材料、緊固件等進場驗收記錄及見證取樣和送檢記錄 17 樁基試樁、成樁記錄 18 混凝土施工記錄、混凝土冬期施工溫控記錄、大體積混凝土施工溫控記錄 19 預應(yīng)力筋的張拉、安裝和灌漿記錄 20 預制構(gòu)件、鋼構(gòu)件吊裝記錄 21 鋼結(jié)構(gòu)整體垂直度和整體平面彎曲度、鋼網(wǎng)架撓度檢驗記錄 22 填充墻砌體植筋記錄、錨固力檢測報告 23 結(jié)構(gòu)實體檢驗記錄 （四）質(zhì)量驗收記錄 24 地基驗槽記錄 25 樁位偏差、樁頂標高驗收記錄 26 隱蔽工程驗收記錄 27 檢驗批、分項、分部（子分部）驗收記錄 28 工程質(zhì)量問題處理及驗收記錄 Page17 工程實體 檢查項目 檢查內(nèi)容 （五）鋼筋工程 29 鋼筋品種 、 級別 、 規(guī)格和數(shù)量：對照施工圖檢查 30 鋼筋代換 :檢查鋼筋的品種 、 級別或規(guī)格變更是否辦理設(shè)計變更文件 31