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內部審核管理程序-v1(已修改)

2024-11-29 05:14 本頁面
 

【正文】 = 、 內部審核管理程序 批準人簽字 審核人簽字 制訂人簽字 曹立斌 日期: 202015 金浩海 日期: 202015 金浩海 日期: 202015 保密等級 秘密 文檔名稱 內部審核管理程序 文檔編號 發(fā)布組織 信息安全工作委員會 發(fā)布日期 202015 執(zhí)行日期 202015 版 本 號 = 、 變更履歷 序號 版本編號或更改記錄編號 變化 狀態(tài) * 簡要說明 (變更內容、變更位置、變更原 因和變更 范圍 ) 變 更日期 變更人 審核人 批準人 批準日期 1 C 創(chuàng)建,全頁。 202015 金浩海 金浩海 曹立斌 202015 *變化狀態(tài): C—— 創(chuàng)建, A—— 增加, M—— 修改, D—— 刪除 = 、 目 錄 1 目的和范圍 ........................................................................................................................ 4 2 術語和定義 ........................................................................................................................ 4 3 引用文件 ............................................................................................................................ 4 4 職責和權限 ..............................................
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