【正文】 　　　設(shè)備管理程序　　　　部門　　　姓名　簽名　　日期　　編制　　　　　　　　審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　　　　　　　　　受控標(biāo)記　　　　　　　修訂履歷：　更改標(biāo)識　　更改后實施日期　更改文件號　更改內(nèi)容　更改人　更改日期　　　　　　　　　　　　　　 目的規(guī)定設(shè)備的管理過程，確保設(shè)備符合產(chǎn)品要求及適用的法律法規(guī)的要求?！　?范圍　本辦法規(guī)定了本公司設(shè)備的管理規(guī)則和使用規(guī)則；　本辦法適用于公司設(shè)備管理、采購及使用部門。 定義　 設(shè)備包括制造過程、檢驗、試驗、環(huán)境監(jiān)測、能源供給設(shè)備和模具?！?使用設(shè)備的“四項要求”：　　①整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護(hù)裝置齊全，線路管道完整，無缺損零件，無繩捆綁現(xiàn)象；?、谇鍧崳涸O(shè)備內(nèi)外清潔，無油污和層積，無拉、研、碰傷，無油、水、氣泄漏現(xiàn)象，潤滑油箱無沉積，冷卻油箱應(yīng)進(jìn)行定期清洗；③潤滑：及時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油輪、油杯齊全，油氈、油線清潔，油標(biāo)醒目，油路暢通；④安全：實行定人定機(jī)和交接班制，遵守安全操作規(guī)程，電器、機(jī)械安全裝置齊全，有預(yù)防事故措施。 使用設(shè)備的“五項紀(jì)律”　①憑證操作、使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程；　?、诮?jīng)常保持設(shè)備清潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；③遵守交換班制度；④管好工具、附件，不得遺失；　?、莅l(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機(jī)檢查，不屬操作者處理的，應(yīng)立即報告班組長，通知檢修人員?！?關(guān)鍵設(shè)備（A）類——特殊和關(guān)鍵過程設(shè)備，包括翅片成型機(jī)、釬焊爐等?！　?重要設(shè)備（B）類——高價值設(shè)備，包括沖床、車床、銑床、組裝機(jī)、氬弧焊機(jī)等。 一般設(shè)備（C）類——低價值設(shè)備?！? 職責(zé)　 設(shè)備管理部門——負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、安裝、驗收、定期維護(hù)、故障維修、報廢、檔案管理等，制訂《設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》，對設(shè)備操作者進(jìn)行定期或不定期培訓(xùn)。　 商務(wù)部——負(fù)責(zé)設(shè)備的采購。　　 設(shè)備使用部門——負(fù)責(zé)日常管理、保養(yǎng)設(shè)備?！?設(shè)備工程師——負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、定期預(yù)防性的維護(hù)與檢查，設(shè)備巡檢和年度普查。 設(shè)備維修工——負(fù)責(zé)設(shè)備故障的維修、定期維護(hù)與檢查，參與設(shè)備的安裝、調(diào)試、預(yù)防性的維護(hù)與年度普查。　　 設(shè)備操作者——負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、日常維護(hù)保養(yǎng)及點檢?！　? 程序　　序號　　流程　　責(zé)任者　　　工作描述　　　記錄　　1　添置計劃　設(shè)備管理部門　根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備普查、設(shè)備運行情況等及時提出《設(shè)備/模具采購申請單》或“設(shè)備改造計劃”經(jīng)主管副總審核、小組會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)?！　对O(shè)備/工裝采購申請單》　　　各部門　　　各部門根據(jù)工作需要，填寫《設(shè)備/工裝采購申請單》由設(shè)備主管部門、主管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后交設(shè)備管理部門。　　2　　　選型　　　設(shè)備管理部門　根據(jù)以下方面提出設(shè)備的規(guī)格和型號（設(shè)備選型）　　　a) 生產(chǎn)能力；　　　b) 質(zhì)量保證能力；　c) 安全性；　d) 壽命；　　e) 加工產(chǎn)品各類；　f) 經(jīng)濟(jì)性；　　g) 節(jié)能、污染等環(huán)保性；　　h) 可維修性；　i) 備件；　　　j) 服務(wù)；　　k) 安裝等?！　对O(shè)備/模具采購申請單》　　3　采購　　商務(wù)部　　　組織工藝、設(shè)備管理部門與設(shè)備制造廠或代理商簽訂《設(shè)備采購合同》（關(guān)鍵和重要設(shè)備在簽訂合同之前，應(yīng)由總經(jīng)理審核），合同上應(yīng)說明需采購設(shè)備的規(guī)格、基本性能、價格、附件要求、驗收準(zhǔn)則、服務(wù)事項等。負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)備制造廠或代理商的交付設(shè)備的進(jìn)度，確保設(shè)備準(zhǔn)時到廠?！　　　对O(shè)備采購合同》　　　4　　入廠驗收　　設(shè)備管理部門　組織設(shè)備使用部門和商務(wù)部門參與入廠設(shè)備的開箱檢查，填寫《設(shè)備開箱檢查報告》經(jīng)設(shè)備主管副總批準(zhǔn)。開箱驗收符合要求方可執(zhí)行安裝、調(diào)試?！　　对O(shè)備開箱檢查報告》　商務(wù)部　必須將不符合的信息傳遞給設(shè)備制造廠或代理商，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠?！　　?　安裝調(diào)試　　技術(shù)部　向設(shè)備管理部門提交“工廠平面布置圖”?！　　≡O(shè)備管理部門　　按設(shè)備說明書對設(shè)備進(jìn)行安裝和調(diào)試（合同規(guī)定由供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝和調(diào)試時，必須參與和配合），必要時，可要求制造、檢驗、工藝人員支援?！　　　　?　　設(shè)備驗收　　　設(shè)備管理部門　設(shè)備安裝、調(diào)試完畢后，組織使用部門和相關(guān)人員按合同規(guī)定進(jìn)行設(shè)備驗收，如果為制造過程設(shè)備，過程產(chǎn)品質(zhì)量合格率或Cpk或Cmk必須達(dá)到合同規(guī)定的目標(biāo)，如過程設(shè)備決定計量型關(guān)鍵特性，則Cmk≥，驗收記錄形成《設(shè)備驗收報告》，由驗收人員簽字、主管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。未通過驗收的必須反饋給商務(wù)部門?！　　　对O(shè)備驗收報告》　商務(wù)部　必須將相關(guān)問題反饋給設(shè)備制造廠或代理商，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠?！　　　　?　　　移交　設(shè)備管理部門　設(shè)備驗收合格后，必須及時準(zhǔn)備設(shè)備移交工作。包括：　　　a) 培訓(xùn)操作人員，對操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可，必要時，向操作人員頒發(fā)“操作證”，培訓(xùn)的記錄應(yīng)記入《設(shè)備檔案卡》；　b) 制定《設(shè)備操作規(guī)程》、《設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)程》、《設(shè)備日常保養(yǎng)和點檢記錄表》作為使用部門操作和維護(hù)保養(yǎng)的依據(jù)；　　c) 將相關(guān)文件、工具，包括培訓(xùn)人員記錄形成《設(shè)備移交清單》，雙方人員簽字?！　　　对O(shè)備檔案卡》　　　　《設(shè)備移交清單》　8　　　運行　　設(shè)備管理部門　　a) 建立《設(shè)備管理臺賬》，說明設(shè)備名稱、編號、制造廠商、入廠日期、投產(chǎn)日期、使用部門等情況，并識別關(guān)鍵特性?！　) 建立《設(shè)備檔案卡》，記錄使用狀態(tài)，如維修、出租、改造、檢查、診斷、轉(zhuǎn)移等事件；　c) 制定“故障停機(jī)時間目標(biāo)”，并監(jiān)視、評估及改進(jìn)，以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備效率和有效性；　　d) 進(jìn)行設(shè)備運行狀態(tài)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理；　e) 標(biāo)識設(shè)備，包括編號、名稱、進(jìn)廠日期、類別（關(guān)鍵A，重要B，一般C）等。 　《設(shè)備管理臺賬》　　《設(shè)備檔案卡》　　　使用部門　　　a) 必須確保經(jīng)過培訓(xùn)合格的員工操作設(shè)備；　b) 實行定人定機(jī)并保持相對穩(wěn)定，不能隨意更換操作人員；　　　c) 必須按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定選擇和使用設(shè)備，不得以精代粗，以小代大，超負(fù)荷運行；　　　d) 嚴(yán)格按照使用設(shè)備的“四項要求”和“五項紀(jì)律”執(zhí)行；　　　e) 建立關(guān)鍵設(shè)備的《設(shè)備運行記錄表》，每日檢查設(shè)備的運行狀況，包括運行時數(shù)和故障停機(jī)時數(shù)；　　f) 每班生產(chǎn)前，按《設(shè)備日常保養(yǎng)和點檢記錄表》進(jìn)行點檢，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知設(shè)備人員進(jìn)行處理；　g) 當(dāng)設(shè)備異常影響到產(chǎn)品質(zhì)量時，對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，啟動《產(chǎn)品不合格遏制程序》?！　对O(shè)備運行記錄表》　　　　《設(shè)備日常保養(yǎng)和點檢記錄表》　　　9　預(yù)防性維護(hù)　設(shè)備管理部門　　a) 按《設(shè)備日常保養(yǎng)和點檢記錄表》進(jìn)行日常保養(yǎng)；　　b) 根據(jù)《設(shè)備使用說明書》編制《設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)程》，規(guī)定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)頻率和要求，原則上要求，A類設(shè)備每月維護(hù)一次；　　c) 維護(hù)記錄形成《設(shè)備維護(hù)記錄表》，并由設(shè)備使用者、設(shè)備主管、產(chǎn)品檢驗員（如需要）簽字確認(rèn)；　　　d) 如過程及計量型關(guān)鍵特性，則Cmk≥≥；　　e) 收集在維修過程中更換的機(jī)油，沉淀后再利用，對滲透在設(shè)備和地面的油污按《環(huán)境事故應(yīng)急程序》處理。　REAQR060308《設(shè)備年度維護(hù)修計劃》　　　REAQR060309《設(shè)備維護(hù)記錄表》　10　　　預(yù)知性維護(hù)　　　設(shè)備管理部門　　根據(jù)設(shè)備運行數(shù)據(jù)或相關(guān)產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)趨勢顯示，及時制定維護(hù)措施，以持續(xù)改進(jìn)設(shè)備的有效性和效率。　　　　　11　　故障維修　　　使用部門　　設(shè)備發(fā)生故障時，填寫《設(shè)備故障維修報告單》通知設(shè)備管理部門?！　　EAQR060310《設(shè)備故障維修報告單》