【正文】 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 行政管理規(guī)章 第一章 員工行為規(guī)范 為強化公司管理，規(guī)范員工行為，提高公司員工的整體素質，體現(xiàn)良好的精神風貌，特制定本行為規(guī)范。 一、工作 （勤奮進取、盡職盡責） 全體員工必須盡忠職守，服從領導，不得有陽奉陰違或敷衍塞責的行為。 各級部門負責人必須注意涵養(yǎng)，不斷增強業(yè)務知識，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒，使部屬精神愉快，在工作中有安全感。 員工必須持之以恒地鉆研業(yè)務、鍛煉自己的工作技能，以達到工作上的精益求精，以期能提高工作效率。 員工必須了解，惟有努力生產，提高產品質量，才能改善 及提高福利待遇，以達到企業(yè)和個人共同發(fā)展的目的。 員工在工作過程中不得對工作采取怠慢拖延的態(tài)度，工作時間應全神貫注，嚴禁工作中看與工作無關的雜志、報刊，嚴禁在工作中上網(wǎng)看與工作無關的內容，以便提高工作效率。 員工不得私自經(jīng)營與本公司相同、類似或與自己職務上有關的業(yè)務，不得兼任其它企業(yè)的職務。 員工應嚴守公司的機密（包括決策、技術、財務機密等），不得憑借職權，徇私舞弊，不得以公司的名義在外招搖撞騙。 員工應遵守工資保密制度，不得相互打聽。 員工不得私自攜帶違禁品、危險品進入工作場所。 員工在工作中應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談，不得搬弄是非，擾亂秩序。 二、儀表、著裝 （衣著整潔、儀表大方） 保持儀表整潔、頭發(fā)修剪梳理整齊，男員工刮凈胡須，女員工不濃妝艷抹，不配帶夸張配飾，不噴灑氣味濃烈刺鼻的香水。 工作時間著裝要整齊、大方、莊重，按規(guī)定佩帶公司識別卡，嚴禁穿短褲、汗衫背心、吊帶衫、露背露臍裝、超短裙。 三、言談舉止 （注重禮節(jié)、舉止文明） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 舉止端莊，互相交談應輕聲，不得大聲喧嘩、追逐嬉鬧，保持辦公樓內安靜。 員工之間要互相尊重，團結協(xié)作，珍惜他人勞動成果， 不說不利于團結的話，不做不利于團結的事。 四、作息 （守時守規(guī)、服從指揮） 必須嚴格遵守公司的作息時間，按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退、曠工。 認真工作，有事需向上級主管領導請假，未經(jīng)允許不可擅自離開工作崗位，不得隨意串崗、溜崗。 五、接待交往 （熱情誠懇、 不卑不亢 ） 接待客戶要熱情大方、不卑不亢。初次見面應互遞名片，與人交談應謙虛、謹慎，遇到疑難問題應及時向上級匯報，不得擅自回絕或怠慢客戶。 工作時間不得因私會客，如遇特殊情況，必須經(jīng)部門負責人同意在會客區(qū)內接待來客，時間一般不超過十五分 鐘。 進入其他部門辦公區(qū)域時應敲門后方可進入。 六、接打電話 （禮貌接聽、用語規(guī)范） 電話鈴響后應主動接聽。 接、掛電話時音量適度、聲音柔和，用語要規(guī)范。遇同事不在座位電話鈴響時應立即代為接聽，并做好相應記錄轉告同事。 工作時間不允許打私人電話，更不允許用公司電話撥打私人長途。 七、參加會議 （參會認真、落實有效） 按公司通知參加各類會議，不遲到不早退。開會過程中不得隨意進出會場，不開“小會”，不交頭接耳，不做私事，傳呼、手機應關閉或設置為震動狀態(tài)，無特殊情況不接來電。 會議內容和會上布 置的工作要認真做好記錄，便于傳達、貫徹、落實、執(zhí)行。 八、使用公物 （愛護公物、節(jié)約資源） 愛護公司財產，節(jié)約使用辦公用品，節(jié)約用水、用電，不得將公司財物占為己有，未經(jīng)領導批準不得私自 攜帶公物出公司。 不得隨意變動辦公室內的固定設施，按計算機使用管理規(guī)定維護保養(yǎng)好所使用的計算機設備和其它辦公設備。 空調溫度設定：夏季不低于 26 度，冬季不高于 26 度，春秋季節(jié)應盡量停止使用，離開辦公室時必須關掉空調。 九、環(huán)境衛(wèi)生 （環(huán)境整潔，人人自律） 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 保持工作場所的清潔，個人使用的辦公用品應妥當放置，保持室內整 潔。 工作時間辦公桌上放置與工作相關的辦公用品與文件，不得隨意放置私人物品，下班后應將辦公桌面清理干凈，自己的座椅緊靠辦公桌，公共座椅靠墻擺放整齊。 辦公樓內不要隨意亂丟煙蒂等廢棄雜物，廢棄雜物要丟入垃圾廢物箱。 嚴禁向窗外拋擲雜物、傾倒茶水、丟放瓜皮果殼。 工作脫鞋應定期清洗，保持鞋襪干凈、整潔、無異味。 在集體宿舍居住的員工應和睦相處，互相幫助，共同搞好宿舍的環(huán)境衛(wèi)生。 十、內部處理 以上員工行為規(guī)范的執(zhí)行情況，由公司行政部負責檢查，發(fā)現(xiàn)存在問題時，行政部有權提出整改意見， 視情節(jié)嚴重 對過失者給予 口頭警告、書面警告、 內部經(jīng)濟負激勵等， 對于屢犯不改的員工，部門負責人可認同該員工不適宜該工作，可提請公司行政人事部予以辭退處置 。 第二章 費用報銷管理辦法 為了規(guī)范公司費用報銷管理，開源節(jié)流，降低管理成本，提高公司的資金利用效率，結合本公司實際情況，制定本管理辦法。 一、費用報銷范圍 各類辦公費用； 各類差旅費用； 各類業(yè)務費用； 公司認定可以報銷的其它費用。 二、費用報銷原則 及時性原則 各類費用報銷必須在費用發(fā)生后或公務結束、回到公司后三個工作日內進行，特殊情況在五個工 作日內進行。 真實性原則 費用報銷人必須提供實事求是、真實、合法的原始憑證。報銷單據(jù)所記載的事項必須內容清楚，并經(jīng)上一級領導批準。 逐級審批原則 各類費用報銷必須經(jīng)由部門經(jīng)理 —— 分管副總經(jīng)理 —— 總經(jīng)理或其授權人審批，并經(jīng)中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 財務經(jīng)理審核。 報銷人本人填報原則 費用報銷必須由報銷人本人填寫，不得繞過領導審批，由下屬員工代理。 三、費用報銷審批程序 計劃內費用報銷審批程序 報銷人必須提供真實的、合法的原始憑證，根據(jù)費用性質，如實填寫報銷單據(jù)的相關內容，并簽字確認，經(jīng)部門領導審核簽字后，交財務部出納進 行初審，初審合格后交給財務經(jīng)理審核。其中部門領導審核是指報銷人所發(fā)生的費用是部門領導同意的真實、合理的費用。財務部審核是指報銷人所發(fā)生的費用是否符合會計制度、財經(jīng)法規(guī)；是否符合公司的財務、會計規(guī)章制度；報銷單上所附單據(jù)是否合法、有效。 計劃外費用報銷審批程序 緊急而又必須支付的費用，必須由部門經(jīng)理提出書面申請，交由分管副總經(jīng)理以上領導審批，獲準后方可支付，事后必須及時補填費用申請及批準手續(xù)，嚴禁先斬后奏，違反規(guī)定者該費用由使用人自己承擔。 四、費用報銷內容及審批權限 各類廣告投入、對外贊助等非經(jīng)營性 支出。此費用總經(jīng)理審批； 各類業(yè)務性支出、招待費用。計劃內費用部門經(jīng)理審批，計劃外費用總經(jīng)理 審批； 辦公費用。計劃內費用部門經(jīng)理審批，計劃外費用總經(jīng)理審批； 汽車保險費、修理費等車輛費用。計劃內費用部門經(jīng)理審批，計劃外費用總經(jīng)理審批； 公司規(guī)定允許報銷的電話費用。此費用總經(jīng)理審批； 公司的工資、獎金、各種補貼。此費用總經(jīng)理審批； 住宿費、交通費等符合出差報銷規(guī)定標準的出差費用。計劃內費用部門經(jīng)理審批，計劃外費用總經(jīng)理審批； 員工備用金、個人借款。此費用總經(jīng)理審批； 其 它總經(jīng)理認為需要由其審批的費用。 五、費用報銷單的填寫、粘貼要求 報銷單上的內容必須填寫完整，如：時間、報銷內容、 金額、附件、支付形式及部門經(jīng)理簽字； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 報銷單中有增值稅專用發(fā)票的，報銷人必須在增值稅開票日三個月內報銷，并注意增值稅票中企業(yè)名稱、單位地址、電話、賬號、稅號、是否正確，發(fā)票內容、對方公司的相關信息、金額是否正確。 報銷單金額的大小寫是否一致； 報銷單上填寫的金額與附件金額是否相符； 附件中的發(fā)票等單據(jù)要填寫完整，如：單位名稱、日期、貨品名稱、數(shù)量、單價、金額等項目，填寫不完 整視為無效票據(jù)； 報銷單的粘貼方法是否符合財務要求。 六、其它要求：單筆報銷費用金額超過 1000元的不得用現(xiàn)金支付。 七、費用報銷時間為每周二、周四。特殊情況除外。 第三章 補貼管理辦法 一、午餐補貼 公司員工按 5 元 /人 /出勤日計算午餐補貼費用； 正常工作日加班 3 小時以上的可憑《加班申請單》申請餐費補貼 5 元 /次； 休息日、法定節(jié)假日加班 4 小時以上的可憑《加班申請單》申請餐費補貼 5 元 /次； 法定節(jié)假日值班的按一個出勤日計算午餐補貼費用。 二、交通補貼 公司員工按 6 元 /人 /出勤日計算 交通補貼費用； 休息日、法定節(jié)假日加班 4 小時以上的，按一個出勤日計算交通補貼費用； 法定節(jié)假日值班的按一個出勤日計算交通補貼費用。 三、私車通勤與私車公用補貼 （一）、 私車通勤補貼：員工私車上下班通勤，可獲得相應補貼即私車通勤補貼。 私車通勤補貼由員工提出書面申請，統(tǒng)一報公司行政部初審，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可獲得該補貼； 私車通勤補貼＝實際行駛公里數(shù) * /公里，但最高不得超過 20元 /日； 私車通勤補貼不得與交通補貼同時享受。 辦事處的私車通勤補貼費用由辦事處經(jīng)費承擔。 （二）、私車 公用補貼：員工私車用于公務時，可獲得相應的私車公用補貼； 私車公用須經(jīng)過部門經(jīng)理（負責人）批準，方可使用，事后確認公里數(shù)； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 私車公用補貼＝實際行駛公里數(shù) * /公里； 私車公用補貼費用納入使用部門成本； 原則上市區(qū)外公務不得使用員工私車，必須使用時須向上級主管請示，且保證車輛具有座位保險，乘車人數(shù)不得超過車輛規(guī)定的標準人數(shù)； 埠間使用私車，計算補貼費用按公路大巴的 120%；特殊情況由部門經(jīng)理 /辦事處經(jīng)理審批，計算補貼費用的最高標準不得超過公路大巴的 150%。 四、外勤補貼 本市內外勤人 員根據(jù)外出情況可憑《外勤登記表》、《外出補貼申請表》申請伙食、飲料補貼費用。此項補貼不適用于辦事處員工、外埠出差員工。 連續(xù)外出時間超過 4 小時且乘公共交通工具時間超過 3 小時的，伙食費補貼 10 元、飲料費補貼 5 元； 連續(xù)外出時間超過 4 小時且辦事地點超過二處以上的，伙食費補貼 10 元、飲料費補貼5 元； 一日內累計外出時間超過 6 小時的，伙食費補貼 10 元、飲料費補貼 5 元； 連續(xù)外出時間超過 6 小時的，伙食費補貼 10 元、飲料費補貼 10 元； 五、通訊補貼 根據(jù)員工的工作性質，公司給予通訊費用補貼，同時要 求享受公司通訊費用補貼的員工，保證每天 24 小時開機且通訊無故障。 副總經(jīng)理級別以上的員工通訊費用實報實銷； 部門經(jīng)理（含部門副經(jīng)理）級別的員工訊費用每月補貼 200 元； 技術工程師出差期間的通訊費用按出差期間的明細清單所列的相關費用實報實銷。 六、高溫補貼 每年 6 月、 7 月、 8 月、 9 月四個月，公司發(fā)放高溫補貼費用，每月 100 元，在七月、九月份分二次發(fā)放，每次發(fā)放 200 元。 第四章 計算機使用管理規(guī)定 為了維護公司的計算機設備及網(wǎng)絡系統(tǒng)不受損害，特制定本管理規(guī)定。 公司員工應愛護計算機設備（包括打印機、復印機 等），輕拿輕放遵守計算機的正常操作程序，下班時關掉計算機電源。 不得擅自安裝或拆卸計算機的任何部件，設備的拆裝與搬動必須由公司指定的人員負中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 責，未經(jīng)允許個人不得擅自搬動。 未經(jīng)允許不得在公司的計算機上安裝任何與工作無關的程序或軟件。 對重要文件要注意定期做好備份，以免造成不必要的損失。 新進員工需由行政人事部通知軟件部開設新賬戶。 計算機病毒防護 （ 1）所有的計算機不得安裝與工作無關的各種軟件，包括：游戲等其它應用。 （ 2）數(shù)據(jù)備份由相關部門負責人管理；公用數(shù)據(jù)與文件應存放于網(wǎng)絡服務器上，備份用的軟盤可向行政 人事部申請領用。 （ 3）對于外來軟盤，在使用前，必須使用相關殺毒軟件檢毒，確保不攜帶計算機病毒后方可使用。 （ 4）對于共享的文件，在共享時盡可能的選擇只讀共享，以免造成不必要的損失。 （ 5）使用人在較長時間離開計算機時，應退出系統(tǒng)并關閉計算機。 （ 6）未經(jīng)允許非藍怡公司員工不得操作或使用本公司計算機。 公司員工違反本規(guī)定給公司造成損失的，公司有權要求其賠償損失。 第五章 車輛管理規(guī)定 為了加強車輛安全管理，提高車輛的使用效率，保證公司生產經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。 一、 公司車輛管理部門 公司車輛 的使用由商品部負責統(tǒng)一調度和安排 ，并指派駕駛員。 二、 車輛使用申請 各部門需用車輛應提前一日進行申請，用車人填寫 《車輛使用申請表》， 經(jīng)部門負責人簽字同意后，送交公司商品部，由商品部 負責人 統(tǒng)一負責調度與安排。 商品部 負責人 簽字同意后將《車輛使用申請表》交給駕駛員。 三、 車輛使用調度 商品部 負責人根據(jù)《 車輛使用申請表 》 所需用車情況進行合理調度，盡可能縮短用車時間和行駛公里，如發(fā)生用車部門、用車時間等方面的矛盾，一般按申請的先后及公務