稽核管理制度(已修改)
2025-08-17 10:41 本頁面
【正文】 意生源服飾有限公司文件編號稽核管理制度文件版本A0生效日期2014420頁 碼第 11 頁 共 11 頁注：，該流程/制度負(fù)責(zé)部門為稽核部，主要職責(zé)是維護(hù)流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；，請及時知悉歐博老師指導(dǎo)；，一律依本文件執(zhí)行。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人 評 審 欄部 門 會 簽： 歐博項目組 意生源總經(jīng)理 稽核流程圖序號作業(yè)流程 責(zé)任部門責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1接收稽核任務(wù)書稽核調(diào)查NG下令整改開獎懲單 N OK獎懲通告 稽核匯總稽核匯報歸檔管理 稽核部稽核部主管稽核成員《稽核任務(wù)書》、《稽核申請單》稽核部接到稽核任務(wù)2稽核部、相關(guān)部門稽核成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人《稽核檢查表》稽核成員按照《稽核任務(wù)書》、《稽核申請單》分配的任務(wù)，到相關(guān)部門進(jìn)行稽核，召集責(zé)任人進(jìn)行事實調(diào)查確認(rèn)；3稽核部、相關(guān)部門稽核成員、相關(guān)部門責(zé)任人《稽核檢查表》《整改通知書》《獎懲單》對事實清晰、有樂捐依據(jù)且經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)須樂捐的，由稽核成員在《稽核檢查表》上注明稽核處理結(jié)果后經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)生效，并開出《獎懲單》； 要求整改的，由稽核成員下《整改通知書》，經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)后進(jìn)行整改；4稽核部、行政部稽核部主管、稽核成員、行政部負(fù)責(zé)人《獎懲單》《獎懲通告》稽核成員將責(zé)任人簽字須樂捐的《獎懲單》交稽核部主管，由稽核部主管審核簽字后轉(zhuǎn)行政部發(fā)出獎懲通告，并進(jìn)行獎懲；5稽核部稽核成員、稽核部主管《稽核檢查表》《稽核匯總表》《專項稽核報告》稽核成員負(fù)責(zé)將一個稽核周期內(nèi)《稽核檢查表》、《稽核匯總表》、《專項稽核報告》上交稽核部主管；6稽核部稽核專員《稽核工作總結(jié)》稽核專員在管理變革例會上向總經(jīng)理匯報上個稽核周期工作；7稽核部稽核部主管《稽核檢查表》《稽核匯總表》《專項稽核報告》稽核部主管負(fù)責(zé)將《稽核檢查表》、《稽核匯總表》、《專項稽核報告》等歸檔管理1 目的為規(guī)范管理，使各項工作有
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