創(chuàng)萬化學(xué)公司管理體系記錄表格匯編(已修改)
2025-06-21 22:20 本頁面
【正文】 分發(fā)號： 受控： 青 島 創(chuàng) 萬 化 學(xué) 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/CWHX Q/CWHX 管理 體系 記錄 表格匯編 （版本號 /修改狀態(tài)： A/0） 20xx0607 發(fā)布 20xx0607 實施 青島創(chuàng)萬化學(xué)有限公司 發(fā)布 序號 文件名稱 表單名稱 編號 保存部門 保存期限 頁數(shù) 1 文件控制程序 《受控文件回收 /發(fā)放記錄表》 QP010120xx 企管部 三年 1 《非受控文件記錄表》 QP010220xx 企管部 三年 2 《文件更改通知單》 QP010320xx 企管部 三年 3 《文件銷毀記錄》 QP010420xx 企管部 三年 4 《文件借閱 /復(fù)印記錄表》 QP010520xx 企管部 三年 5 《外來文件一覽表》 QP010620xx 各部門 長期 6 2 記錄控制程序 質(zhì)量記錄清單 QP020120xx 企管部 長期 7 3 管理評審控制程序 《管理評審計劃》 QP030120xx 企管部 三年 8 《管理評審報告》 QP030220xx 企管部 三年 9 4 生產(chǎn)過程控制程序 《生產(chǎn)日報表》 QP040120xx 生產(chǎn)部 三年 10 《首件檢驗記錄表》 QP040220xx 質(zhì)控部 三年 11 《捏合操作記錄》 QP040320xx 生產(chǎn)部 三年 12 《分 裝操作記錄》 QP040420xx 生產(chǎn)部 三年 13 《三輥機操作記錄》 QP040520xx 生產(chǎn)部 三年 14 《分散操作記錄》 QP040620xx 生產(chǎn)部 三年 15 《底涂車間生產(chǎn)記錄表》 QP040720xx 生產(chǎn)部 三年 16 5 內(nèi)部審核控制程序 《年度審核方案》 QP050120xx 企管部 三年 17 《內(nèi)部審核計劃》 QP050220xx 企管部 三年 18 《審核檢查表》 QP050320xx 企管部 三年 19 《審核報告》 QP050520xx 企管部 三年 20 《不合格項分布表》 QP050620xx 企管部 三年 21 《不合格報告》 QP050720xx 企管部 三年 22 6 不合格控制程序 《不合格品處置單》 QP060120xx 質(zhì)控部、技術(shù) 部、企管部 三年 23 《不合格品處置情況一覽表》 QP060220xx 質(zhì)控部、技術(shù) 部、企管部 三年 24 7 糾正和預(yù)防控制程序 《糾正和預(yù)防措施實施表》 QP070120xx 質(zhì)控部、技 術(shù)部、企管部 三年 25 《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》 QP070220xx 質(zhì)控部、技術(shù) 部、企管部 三年 26 8 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理規(guī)定 《質(zhì)量目標(biāo)評審表》 QW－ GL0102－ 20xx 企管部 三年 27 《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》 QW－ GL0102－ 20xx 企管部 長期 28 9 信息交流與溝通管理規(guī)定 《會議通知單》 QW－ GL0201－ 20xx 企管部 二年 29 《信息聯(lián)絡(luò)單》 QW－ GL0202－ 20xx 各部門 三年 30 10 人力資源管理規(guī) 定 《人員增補申請表》 QW－ GL0301－ 20xx 企管部 三年 31 《員工求職登記表》 QW－ GL0302－ 20xx 企管部 三年 32 《員工到職表》 QW－ GL0303－ 20xx 企管部 三年 33 《員工報到通知書》 QW－ GL0304－ 20xx 企管部 三年 34 《年度培訓(xùn)需求調(diào)查表》 QW－ GL0305－ 20xx 企管部 三年 35 《年度培訓(xùn)計劃表》 QW－ GL0306－ 20xx 企管部 三年 36 《會議簽到表》 QW－ GL0307－ 20xx 企管部 三年 37 《培訓(xùn)評估表》 QW－ GL0308－ 20xx 企管部 三年 38 《外派培訓(xùn)申請表》 QW－ GL0309－ 20xx 企管部 三年 39 《試用期員工轉(zhuǎn)正考核表》 QW－ GL0310－ 20xx 企管部 三年 40 《工作調(diào)動審批表》 QW－ GL0311－ 20xx 企管部 三年 41 《工作調(diào)動通知書》 QW－ GL0312－ 20xx 企管部 三年 42 《員工簽收單》 QW－ GL0313－ 20xx 企管部 三年 43 《離職申請表》 QW－ GL0314－ 20xx 企管部 三年 44 《員工離職通知》 QW－ GL0315－ 20xx 企管部 三年 45 《三級安全教育卡片》 QW－ GL0316－ 20xx 企管部、生產(chǎn) 部 長期 46 11 數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定 《統(tǒng)計技術(shù)一覽表》 QW－ GL0401－ 20xx 各部門 三年 47 12 現(xiàn)場管理規(guī)定 《現(xiàn)場安全檢查記錄》 QW－ GL0501－ 20xx 生產(chǎn)部 三年 48 《現(xiàn)場衛(wèi)生檢查記錄》 QW－ GL0502－ 20xx 生產(chǎn)部 三年 49 13 設(shè)備管理規(guī)定 《設(shè)備、設(shè)施購置申請表 》 QW－ GL0601－ 20xx 設(shè)備部 三年 50 《設(shè)備、設(shè)
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