【正文】 保利（成都）實業(yè)有限公司材料/設備驗收管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了加強公司項目建設材料/設備進場驗收管理，明確公司項目建設材料/設備驗收流程，確保項目建設材料/設備質量、數量、規(guī)格符合要求，滿足項目建設需要，特制定本規(guī)定。第二條 工程部/項目部是材料/設備進場驗收的主管部門，應組織施工單位和監(jiān)理單位有針對性的制定材料/設備進場檢驗要求、檢驗程序和檢驗方法，明確各環(huán)節(jié)的具體負責人。第二章 適用范圍及分類第三條 適用于公司建設項目的一切工程材料/設備驗收管理，含甲供材料/設備、甲指乙供（甲方限價）和乙供材料/設備。第四條 以下材料/設備必須執(zhí)行本制度規(guī)定： A 類 土建材料：鋼筋、地下室抗?jié)B抗裂纖維、水泥、防水材料、保溫材料、外墻抗裂纖維、外墻勾縫劑/粘接劑、煙道(含止回閥)、防水雨帽、透氣帽、防火卷簾門。B類 水電安裝材料/設備：給水管、排水管、閥門(不含水表)、水暖器材、配電箱（柜）、燈具、開關插座面板、潛污泵（含其配套電控箱）、電線電纜、電梯、發(fā)電機組、水泵、閥門、變頻柜、空調主機、空調末端、冷卻塔、熱水爐、可視對講設備、弱電箱等。 C 類 單體裝飾材料：外墻面磚/馬賽克/石材/文化石/涂料/線條等外立面裝飾材料、屋面瓦、別墅外墻落水管、鋁合金/塑鋼門窗、藝術欄桿、室內公共區(qū)域石材/面磚/木飾面材料/石膏板、入戶門、車庫門、防火門。 D 類 售樓部/樣板房精裝修材料：石材、面磚、石膏板、木飾面材料、涂料、木工板、裝飾燈具、潔具、龍頭、櫥柜、其他飾面材料。 E 類 景觀材料：鋪裝面層材料、喬木、道閘、標識系統材料（含地下室標識）、信報箱、康樂設施、庭院燈具。第三章 職責劃分第五條 公司各部門職責劃分：：負責在現場建立材料/設備樣板庫并封存樣板；組織材料/設備驗收和評價。負責組織A、C、D類并參與AE類所有材料的進場驗收工作。：參加材料/設備的驗收和評價；負責對材料設備的巡檢和抽查工作，對替換材料/設備提出審核意見組織對供應商的索賠事項及不合格品的處理。參與C類材料的首次進場驗收。：參加材料/設備的驗收；對替換材料/設備提出審核意見。參與C類、D類材料的首次進場驗收，分管技術部的副總經理或技術部經理需參與C類材料的首次進場驗收。 景觀部：負責組織E類材料/設備的驗收。 安裝部：負責組織B類材料/設備的驗收。：參加材料/設備的驗收；對替換材料/設備提出審核意見。參與C、D類材料的首次進場驗收。第五章 驗收流程第六條 A類材料/設備驗收程序:項目部組織驗收，確定驗收標準施工單位材料進場項目部經辦工程師、項目經理、工程部經理參與首次驗收驗收未通過如為甲供材，施工單位提交《材料、設備進場通知單》驗收通過如為甲供材不合格品出場供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位會簽《材料/設備驗收報告》會簽《材料設備驗收移交單》項目部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理在《材料/設備驗收報告》簽字預算部隨機巡檢抽查施工單位接收甲供材現場與《材料/設備驗收報告》不相符現場與《材料/設備驗收報告》相符《材料/設備驗收報告》、《材料設備驗收移交單》原件綜合部存檔；經辦部門復印存檔?！恫牧?設備驗收報告》簽字《材料/設備驗收報告》上注明處理意見預算部辦理結算索賠責任人（商務經理）討論制訂索賠方案，完善索賠報告底稿擬定索賠報告底稿項目經理部相關人員參與和催辦審批 經審批的簽證資料存檔 報送（取得簽收回執(zhí)聯） 匯總整理索賠證據，計算索賠工期和費用 收集與提供索賠證據 報送（取得簽收回執(zhí)聯）擬定索賠意向通知 業(yè)主、監(jiān)理項目經理（審核確認索賠報告）項目商務經理項目合約部項目各相關部門和人員業(yè)主、監(jiān)理項目商務經理 第七條 B類材料/設備驗收程序:乙供材料甲供材料、甲指乙供材料施工單位報送《材料/設備樣板報批表》表評審合格項目部封樣并將報批表發(fā)送施工單位、監(jiān)理、項目存檔安裝部組織、技術部、項目部參加會審供貨單位按樣板組織供應安裝部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理在《材料/設備驗收報告》簽字如為甲供材，施工單位提交《材料、設備進場通知單》施工單位接收甲供材會簽《材料設備驗收移交單》供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位如為甲供材會簽《材料/設備驗收報告》驗收未通過不合格品出場安裝部經辦工程師、項目經理、工程部經理參與首次驗收組織驗收，確定驗收標準安裝部驗收通過預算部隨機巡檢抽查預算部辦理結算《材料/設備驗收報告》上注明處理意見《材料/設備驗收報告》、《材料設備驗收移交單》原件綜合部存檔；經辦部門復印存檔?，F場與《材料/設備驗收報告》相符現場與《材料/設備驗收報告》不相符《材料/設備驗收報告》簽字景觀材料驗收流第八條 C類材料/設備驗收程序:《材料/設備驗收報告》上注明處理意見《材料/設備驗收報告》簽字乙供材料項目部封樣并將報批表發(fā)送施工單位、監(jiān)理、項目存檔評審合格甲供材料、甲指乙供材料項目部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理在《材料/設備驗收報告》簽字如為甲供材，施工單位提交《材料、設備進場通知單》施工單位接收甲供材會簽《材料設備驗收移交單》會簽《材料/設備驗收報告》驗收未通過不合格品出場組織驗收，確定驗收標準項目部施工單位報送《材料/設備樣板報批表》表項目部組織、技術部、工程部、預算部、計劃部、技術主管副總參加會審項目部經辦工程師、項目經理、工程部、預算部、計劃部、技術分管副總參與首次驗收驗收通過供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位預算部隨機巡檢抽查現場與《材料/設備驗收報告》相符現場與《材料/設備驗收報告》不相符《材料/設備驗收報告》、《材料設備驗收移交單》原件綜合部存檔；經辦部門復印存檔。預算部辦理結算第九條 D類材料/設備驗收程序:《材料/設備驗收報告》上注明處理意見《材料/設備驗收報告》簽字《材料/設備驗收報告》、《材料設備驗收移交單》原件綜合部存檔；經辦部門復印存檔。乙供材料項目部封樣并將報批表發(fā)送施工單位、監(jiān)理、項目存檔評審合格甲供材料、甲指乙供材料項目部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理在《材料/設備驗收報告》簽字如為甲供材，施工單位提交《材料、設備進場通知單》施工單位接收甲供材會簽《材料設備驗收移交單》供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位會簽《材料/設備驗收報告》項目部經辦工程師、項目經理、工程部、計劃部、技術部參與首次驗收組織驗收，確定驗收標準項目部施工單位報送《材料/設備樣板報批表》表項目部組織、技術部、工程部、計劃部、技術主管副總參加會審驗收未通過驗收通過驗收通過不合格品出場預算部隨機巡檢抽查現場與《材料/設備驗收報告》相符現場與《材料/設備驗收報告》不相符預算部辦理結算第十條 E類材料/設備驗收程序:《苗木/硬景材料進場驗收表》上注明處理意見《苗木/硬景材料進場驗收表》、《材料設備驗收移交單》原件綜合部存檔；經辦部門復印存檔。預算部隨機巡檢抽查施工單位填寫《苗木/硬景材料進場驗收表》前六項施工單位接收甲供材會簽《材料設備驗收移交單》供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、建設單位驗收未通過不合格品出場景觀部經辦工程師、項目經理、景觀部經理參與首次驗收組織驗收，確定驗收標準景觀部驗收通過如為甲供材會簽《苗木/硬景材料進場驗收表》景觀部現場工程師參加每批次材料/設備的驗收，項目經理、景觀部經理在《苗木/硬景材料進場驗收表》簽字現場與《材料/設備驗收報告》相符現場與《材料/設備驗收報告》不相符《苗木/硬景材料進場驗收表》簽字預算部辦理結算第六章 驗收原則第十一條 在甲供材料/設備簽約之前，經辦工程師必須檢查合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。第十二條 項目部經辦工程師、監(jiān)理工程師、承建商接收人員檢查進場材料/設備與“產品封樣”是否相符，并將“產品封樣”保留到工程竣工及至保修期結束。第十三條 初步檢查要點：。、材質（指材料）、外觀等是否合設計及合同要求。、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。、正確。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由經辦工程師書面通知供貨廠商經辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。第十四條 對關鍵材料/設備的關鍵生產加工過程，經辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。第十五條 進場材料/設備的檢查、驗收工作必須做到100％，驗收合格后方可支付材料/設備款。第七章 獎罰規(guī)定第十六條 建設單位或其他任何合作單位如果發(fā)現施工單位或者供貨單位，未按合同及限價通知要求的品牌、廠家、規(guī)格型號等進行材料設備的采購，舉報后經查屬實，將給予舉報人員5000元/次的獎勵，給予責任單位30000元/次的違約處罰，并有權將該部分材料設備清退出場，工期不予順延，對已施工使用的材料設備，視情況要求責任單位全部拆除清退并重新施工，由此造成的一切損失由責任單位承擔。第十七條 建設單位或其他任何合作單位如果如發(fā)現施工單位將用于本項目的材料/設備轉作他用，導致供應單位或者建設單位損失，舉報后經核查屬實，將給予舉報人員5000元/次的獎勵，給予責任單位30000元/次的違約處罰，并按實賠償供應單位或者建設單位的一切損失。第十八條 建設單位或其他任何合作單位如發(fā)現供應單位虛報數量，導致施工單位或者建設單位損失，舉報后經核查屬實，將給予舉報人員5000元/次的獎勵，將給予供應單位按其價值一倍的違約金罰款，并按實賠償供應單位或者建設單位的一切損失。第十九條 對于限價材