【正文】 湖北鶴峰繁榮木制工藝有限公司年產(chǎn)16萬套國漆工藝品改擴建項目可行性研究報告湖北鶴峰繁榮木制工藝有限公司二○一二年七月目 錄第1 章 總 述 5 項目名稱及建設(shè)單位 5 項目建設(shè)單位基本情況 6 項目提出 經(jīng)濟、社會背景 9 建設(shè)必要性及編制依據(jù) 16第2 章 產(chǎn)品市場 17 市場需求預測 17 18 19 產(chǎn)品競爭能力分析 19 19第3章 廠址選擇及建設(shè)條件 20 廠址概況 20 原材料來源 25 26 28 34第4 章 建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容 35 建設(shè)規(guī)模 35 建設(shè)內(nèi)容 35第5章 生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品方案 38 工藝流程 38 設(shè)備選擇 40 項目技術(shù)目標 42 技術(shù)方案選擇 42 產(chǎn)品主要技術(shù)指標 43第6章 節(jié) 能 44 44 45 主要節(jié)能措施 45 47第7 章 環(huán)境影響評價及消防安全 47 設(shè)計依據(jù) 47 環(huán)境評價 48 環(huán)境保護措施 48 結(jié)論和建議 53 消防安全防護方案 53 54第8章 企業(yè)組織與職工定員 55 組織管理 55 職工定員 56 人員培訓 58第9章 項目實施計劃與招標方案 58 項目實施進度安排 59 項目招標 60第 10 章 投資估算與資金籌措 61 投資估算 61 62第11章 財務(wù)分析 63 銷售收入和稅金預測 63 產(chǎn)品成本預測 63 主要財務(wù)指標 65第12章 國民經(jīng)濟分析 66 66 66 66 67 67 67 67 67第13章 社會評價 68 68 69 70第14章 不確定性分析 70 敏感性分析 70 盈虧平衡分析 73第15章 風險評價 74 74 項目的缺點 74 74 76 76第16章 結(jié)論與建議 78 78 建議 78湖北鶴峰繁榮木制工藝有限公司年產(chǎn)16萬套國漆工藝品改擴建項目可行性研究報告第1 章 總 述 項目名稱及建設(shè)單位項目名稱:湖北鶴峰繁榮木制工藝有限公司年產(chǎn)16萬套國漆工藝品改擴建項目項目產(chǎn)品:國漆工藝品建設(shè)地址:鶴峰縣返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園項目性質(zhì):改擴建企業(yè)性質(zhì):有限責任公司產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)16萬套國漆工藝品。法人代表：周德繁電話號碼：13697180168 項目建設(shè)單位基本情況湖北鶴峰繁榮木制工藝有限公司創(chuàng)建于1993年，是鶴峰縣創(chuàng)立較早的一家明星民營企業(yè)，企業(yè)法人代表周德繁。廠址座落在距縣城5公里的容美鎮(zhèn)長嶺，緊靠恩鶴、巴鶴公路干線。該公司現(xiàn)有國漆工藝品、工藝地板及裝飾板材加工生產(chǎn)線兩條，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為特色國漆工藝品和工藝地板及裝飾板材，該產(chǎn)品在市場上有較高的聲譽和市場占有率。有山林權(quán)屬21890畝；擁有漆樹林基地3000多畝及恩施毛壩生漆制備技術(shù)發(fā)明專利、“德繁”牌商標等知識產(chǎn)權(quán)；企業(yè)總資產(chǎn)11000多萬元，年銷售收入2400萬元，企業(yè)年盈利400萬元左右，現(xiàn)有職工62人。其中：管理人員12人。技術(shù)工人35人，企業(yè)目前年生產(chǎn)能力為國漆工藝品5萬套，工藝裝飾板材10萬平方米。公司從事環(huán)保地板、國漆木制工藝品加工生產(chǎn)及生漆制備技術(shù)的研發(fā)已經(jīng)30余年。這項技術(shù)在餐、飲器具上的運用所生產(chǎn)的 產(chǎn)品，多次獲國家級、省部級獎勵，多年來用該工藝處理、生產(chǎn)的國漆工藝品及環(huán)保裝飾板材符合國家出口商檢標準。目前，企業(yè)產(chǎn)品在市場上供不應求。 項目提出本項目是企業(yè)自主研發(fā)的技術(shù)和采用國內(nèi)外成熟的生產(chǎn)技術(shù)和自動化技術(shù)，結(jié)合武陵山區(qū)廉價的原材料和制造業(yè)成本，進行系統(tǒng)化的技術(shù)改進后，能有效利用國漆的特殊品質(zhì)和先進的農(nóng)林秸稈加工工藝生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品，它代表了工藝品和板材生產(chǎn)設(shè)備制造工藝國際水準和先進生產(chǎn)技術(shù)。本項目是一項秸稈代木工程，以農(nóng)林秸稈為原料生產(chǎn)高強度特色國漆工藝品和環(huán)保工藝裝飾板材，能很好綜合利用資源，資源利用率98%，同時又廣受國內(nèi)外市場青睞，出口美、日等國家和地區(qū)，成為高檔禮品和日用消費品、建筑裝飾材料，可將農(nóng)林資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品經(jīng)濟優(yōu)勢，改善農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的附加值，促進地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。在人們的生活水平在基本達到小康目標，對生活質(zhì)量要求不斷提高情況下，高檔工藝品將大量進入尋常百姓之家。人們對無污染純天然餐飲器具更受睛睞，天然木制工藝餐、茶、酒具代替金屬、陶、搪瓷餐飲具已成趨勢。而鶴峰繁榮木制工藝有限公司通過改擴建后依托湖北工藝美術(shù)研究所、湖北工業(yè)大學、湖北美術(shù)學院作技術(shù)后盾，聘用手工雕刻藝術(shù)大師制作的國漆工藝品在凸顯土、苗、巴人民族文化底緼基礎(chǔ)上，傳承國漆工藝品藝術(shù)魅力將躋身世界手工漆器精品和藝術(shù)品市場。中國是一個農(nóng)業(yè)大國，中央決定以城帶鄉(xiāng)、工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的時機，實現(xiàn)由農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強國的轉(zhuǎn)變。農(nóng)業(yè)區(qū)的發(fā)展，就是要用科學發(fā)展觀指導經(jīng)濟社會發(fā)展，必須要強調(diào)解決“三農(nóng)”問題。本項目的實施將成為一個解決“三農(nóng)”問題和資源綜合利用的示范典型。近年來，我國經(jīng)濟的強勁增長使能源問題變得空前嚴峻，中央提出的“循環(huán)經(jīng)濟論”是此問題的解決之首。中央經(jīng)濟工作會議明確提出，“節(jié)約能源、資源是優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的重要目標，必須堅決扭轉(zhuǎn)高消耗、高污染、低產(chǎn)出的狀況?！弊叱鲆粭l具有中國特色的節(jié)約型發(fā)展道路，成為中國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。目前提倡全社會使用高強度農(nóng)作物纖維板，減少使用木材，提高環(huán)保意識。根據(jù)國務(wù)院2000年10月批準的“長江、黃河流域天然林保護”和“東北、內(nèi)蒙林區(qū)天然林保護”實施方案，過去十多年間，我國的木材商品性采伐降到了極低的水平，各人造板企業(yè)均受到原料的供應瓶頸，生產(chǎn)成本越來越高，而本項目以秸稈代木，其經(jīng)濟效益十分顯著。2008年7月27日，國務(wù)院辦公廳“關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見”中要求引導發(fā)展以秸稈為原料的人造板材、包裝材料、餐具等產(chǎn)品生產(chǎn)，減少木材使用。同時，國家對于“保護森林資源”的態(tài)度日益明朗，對森林采取限伐、禁伐措施的力度也一再加大，板材生產(chǎn)行業(yè)受到巨大挑戰(zhàn)，尋求新型材料代替天然木材研制板材成為板材市場圖生存、求發(fā)展的當然之選，而秸稈以其“取之不盡、用之不竭”的特殊優(yōu)勢成為板材市場、地板市場關(guān)注的焦點。本公司擁有國漆制備技術(shù)（生產(chǎn)方法）及國漆工藝品外觀設(shè)計多項專利及不含砷、鉛、汞、鎘、游離甲醛的PVL環(huán)保復合膠生產(chǎn)技術(shù)，國漆制備專利和環(huán)保復合膠生產(chǎn)技術(shù)組合，形成了本公司生產(chǎn)的系列產(chǎn)品擁有廣闊的市場占有量和社會的崇高美譽度，本公司國漆制備技術(shù)產(chǎn)品在1996年11月28日被香港科學院國際榮譽評選委員會、美國愛迪生發(fā)明中心在加拿大國際展覽中心評定為“國際金獎”和“對人類貢獻金獎”，國漆工藝品在2004年10月在武漢湖北首屆林博會上獲“產(chǎn)品金獎”，2005年1月在首屆中國國際林業(yè)博覽會上獲“林博會最受歡迎獎”，2005年11月在湖北省第二屆林博會上獲“系列產(chǎn)品金獎”。2008年12月“德繁”牌商標獲“州知名商標”。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品利用環(huán)保復合材料生產(chǎn)，形成了無公害、無污染獨具環(huán)保特色，在人民日益追求美的享受的前提下，我們很好的結(jié)合了極利于人民健康消費趨勢的市場特點，符合人們需求。該設(shè)備（技術(shù)）成熟可靠，自動化控制水平高，根據(jù)已有成功案例顯示，所得產(chǎn)品質(zhì)量明顯優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品。另外，原材料可充分取材，施膠量少，成本低，價格相對于國內(nèi)同類產(chǎn)品頗具優(yōu)勢，內(nèi)銷市場潛力大。再則，設(shè)備（技術(shù)）(美國室內(nèi)用MDF標準)，外銷市場同樣潛力巨大。最后，項目制造的秸稈工藝品和板材可享受國家對有關(guān)資源再生利用項目的稅收優(yōu)惠政策。項目積極打造高科技的工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的探索模式，能切實解決“三農(nóng)”問題?？傊?，本項目投資意義重大，投資前景看好，可行性強。鶴峰縣委、縣人民政府明確提出從“”起，產(chǎn)業(yè)布局將從農(nóng)業(yè)向工業(yè)轉(zhuǎn)型，在全州率先走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。、經(jīng)濟、社會背景。鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑109176。45′至110176。38′，北緯29176。38′至30176。14′之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤?？h城距省會武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內(nèi)東西長85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。鶴峰縣地處中國地形第二級階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門支脈上的一個山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡單，地形復雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的鐵爐鄉(xiāng)—江口194米，最高的下坪鄉(xiāng)—，平均海拔1147米，平均切割深784米。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，%；海拔8001200米的二高山，%；1200米以上的高山，%?？h境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，，四季分配不均。據(jù)鶴峰縣水文站實測溇水河洪枯比為2333﹕1。最大徑流深高達1980毫米，最小徑流深只有656毫米。鶴峰屬中亞熱帶大陸性季風濕潤氣候。春季天氣復雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候特點，垂直差異十分明顯。㎜，㎜，無霜期296天，℃，≥10℃的積溫4892℃，干旱日數(shù)87天。境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點輟于各個生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長。共有10個土類，23個亞類，65個土屬，169個土種。其中林業(yè)用地土壤8個土類，16個亞類，29個土屬，87個土種，在8個林業(yè)用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個地帶性土類。鶴峰地處鄂西山區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類多樣，植物資料豐富多彩，種類繁多，共有171種，645屬，1264種。，，％，為鶴峰林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。2010年，“十一五”%。其中，%；，%（，%）；，%；：：：：?？h域經(jīng)濟呈現(xiàn)節(jié)約、清潔、低碳、循環(huán)發(fā)展的良性態(tài)勢。鶴峰經(jīng)濟結(jié)構(gòu)一覽表 科 目單位200520062007200820092010縣域生產(chǎn)總值萬元124378142070156420181600215000262600第一產(chǎn)業(yè)萬元395964646049290559006400073260第二產(chǎn)業(yè)萬元4576849403576506470081000103200其中：工業(yè)萬元412224388051370547007100085000第三產(chǎn)業(yè)萬元390144620749480611007040086140。2010年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值11億元，農(nóng)人均5376元；，農(nóng)人均達到490公斤；牲豬出欄23萬頭，農(nóng)業(yè)內(nèi)部形成了茶葉、煙葉、箬葉、蔬菜、畜牧等5大為農(nóng)民提供現(xiàn)金收入過億元的產(chǎn)業(yè)。，；煙葉面積8萬畝，；箬葉采摘面積30萬畝，；，產(chǎn)量12萬噸，；。 ——綠色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶葉、占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為80%，其中薇菜產(chǎn)量500噸，居全國第一；，列全省前茅。以箬葉、占農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)比重為21%，成為全國綠色包裝第一縣?！袌鲋黧w。全縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)180多家，總資產(chǎn)5億元，總產(chǎn)能6億元。規(guī)模以上加工企業(yè)22家，,從業(yè)人員3300人,。其中產(chǎn)值過億元的企業(yè)一家（長友公司），5000萬至1億元的企業(yè)1家（白果茶廠），1000至5000萬元14家，500至1000萬元的企業(yè)5家。被列入國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1 家，列入省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企3家，列入州級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)4家；,占全縣規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總資產(chǎn)比重為70%,占規(guī)模以上農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)銷售收入比重為59%。截至2010年底，全縣農(nóng)產(chǎn)品商標注冊108件，%。在注冊商標總數(shù)中，實際使用的商標有83件，%，實際使用農(nóng)產(chǎn)品商標73件，%，在農(nóng)產(chǎn)品商標中，農(nóng)產(chǎn)品加工品牌注冊商標有37件。其中榮獲省著名商標的有湖北長友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司“長友”商標、鶴峰縣翠泉茶業(yè)有限公司“翠泉”商標、鶴峰縣騎龍茶業(yè)有限公司“騎龍”商標、鶴峰縣白果茶廠“白果”商標。獲州知名商標的有八峰藥化股份有限公司“八峰”商標和“土王宮”商標、鶴峰縣金陽特色農(nóng)產(chǎn)品有限公司“鑫豐” 商標、湖北省鶴峰縣葛仙米開發(fā)有限公司“葛仙米”商標。有14家獲QS認證，4家獲ISO9001：2000質(zhì)量體系認證，6家企業(yè)獲綠色食品認證。 ——農(nóng)產(chǎn)品基地。，占全縣國土總面積比重達到28%。茶葉基地:,。白果民族茶廠木耳山基地獲南京瑞士生態(tài)市場研究所（IMO）有機茶認證，長友公司、翠泉公司、金陽公司、騎龍公司、龍福公司等5家企業(yè)的茶葉基地獲中國綠色食品中心認證，白果茶廠和長友公司所屬基地獲國家出口基地備案。煙葉基地:全縣煙葉總面積8萬畝，形成了25個專業(yè)村，33個重點村，1645戶種植專業(yè)戶。專業(yè)村、重點村煙葉種植面積占全縣煙葉總面積80%。全縣擁有4萬擔規(guī)模的鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，3萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個，2萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，1萬擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個；全縣50—100畝連片區(qū)58個，100—500畝連片區(qū)41個，500—1000畝連片區(qū)8個，1000畝以上連片區(qū)7個，占全縣總面積的60%。燕子鄉(xiāng)建立了5000畝高規(guī)格烤煙科技示范園，五里鄉(xiāng)形成了40公里煙葉種植長廊，中營鄉(xiāng)實現(xiàn)了萬畝烤煙大連片。全縣共建大棚2058個，其中塑鋼大棚448個，竹木中棚1610個，可供移栽面積占總面積的82%。漂浮育苗面積占全縣煙葉育苗面積98%，建標準化晾房4640間，農(nóng)民新購置煙葉機械295臺（套），其中，起壟機89臺，播種器2