【正文】 版本：YG 2010001 Q/CX2012292010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司 程 序 文 件編制： 審核：批準(zhǔn)：2010年1月12日發(fā)布 2010年1月12日實(shí)施 39 目 錄序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱頁(yè)碼1質(zhì)量計(jì)劃控制程序342文件和資料控制程序573供方評(píng)定程序84材料采購(gòu)控制程序95材料標(biāo)記及標(biāo)記移植控制程序106產(chǎn)品標(biāo)識(shí)各可追溯性控制程序117工藝控制程序12148焊接工藝控制程序159氣密性試驗(yàn)控制程序161710進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序1811過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序192012最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序212213檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序2314設(shè)備管理控制程序242615不合格品控制程序272816內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序293017糾正和預(yù)防措施控制程序313218接受各級(jí)質(zhì)檢部門(mén)安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)3319質(zhì)量記錄控制程序343520培訓(xùn)控制程序363721燃?xì)馄?chē)改裝產(chǎn)品檔案和出廠文件控制程序3839XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2012010版本號(hào)：1標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃控制程序共2頁(yè)第1頁(yè) 目的確保特定的項(xiàng)目，合同和產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，規(guī)范質(zhì)量計(jì)劃的管理。 適用范圍本程序適用于特定的項(xiàng)目，合同和產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃的編制，實(shí)施和控制。 職責(zé)，其職責(zé)是組織編制質(zhì)量管理活動(dòng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)和控制該質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。，其職責(zé)是負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃的相關(guān)部分或提供相關(guān)的信息，資料，實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃中的有關(guān)專項(xiàng)措施。，必要時(shí)制訂和實(shí)施具體的作業(yè)計(jì)劃。，并審批質(zhì)量計(jì)劃。 工作程序，需編制質(zhì)量計(jì)劃：1） 新產(chǎn)品試制；2） 重要產(chǎn)品和完成特殊合同的特殊要求；3） 需精心組織的多部門(mén)配合的質(zhì)量活動(dòng)。，由質(zhì)保工程師下達(dá)“質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)”。，以保持質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一致。1） 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容與已有質(zhì)量體系文件中的有關(guān)內(nèi)容一致；2） 質(zhì)量計(jì)劃中的一些要求可嚴(yán)于已有質(zhì)量體系文件中的要求，應(yīng)比已有質(zhì)量體系文件更具體；：1） 明確應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；2） 明確各實(shí)施階段中相關(guān)部門(mén)的責(zé)任，權(quán)限，人員及其資格；3） 明確應(yīng)采用的程序，明確控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)方法并確保與制造，安裝，檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和有關(guān)文件的相容性；4） 明確有關(guān)階段的試驗(yàn)，檢驗(yàn)和審核大綱，確定所有的檢驗(yàn)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5） 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)采取的相應(yīng)的措施，包括確定和配備必要的控制手段 ，過(guò)程，設(shè)備（包括檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備），工藝裝備，資源和技能，以滿足所要求的質(zhì)量；6） 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄；7） 相關(guān)文件的審批權(quán)限和審批手續(xù)等；8） 其他必要的活動(dòng)；9） 各項(xiàng)活動(dòng)的時(shí)限要求。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2012010版本號(hào)：1標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃控制程序共2頁(yè)第2頁(yè)，包括授權(quán)有關(guān)部門(mén)編制相關(guān)部分，收集信息，資料，征求意見(jiàn)，匯總成文等，該計(jì)劃由質(zhì)保工程師審批后，按《文件和資料控制程序》的規(guī)定下發(fā)各責(zé)任單位實(shí)施。，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)提交顧客認(rèn)可。,并做好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。，如發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)向質(zhì)保工程師報(bào)告。,由提出部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃修改申請(qǐng)單”，交歸口管理部門(mén)審核后進(jìn)行修改，并報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)?！段募唾Y料控制程序》的規(guī)定將修改內(nèi)容通知到有關(guān)部門(mén)和人員。記錄《質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)》 JS004《質(zhì)量計(jì)劃修改申請(qǐng)單》 JS005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2022010版本號(hào)：1標(biāo)題文件和資料控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)目的 對(duì)于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的管理文件和技術(shù)文件及資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)合使用有效的文件版本。適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的管理和技術(shù)文件及資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，外供圖紙等。職責(zé) ，更改，發(fā)放控制和管理。 ，發(fā)放和更改管理。 。 。 工作程序，編號(hào)及受控標(biāo)識(shí)。1） 質(zhì)量手冊(cè)，程序文件和其它質(zhì)量文件；2） 圖紙和工藝文件（包括顧客文件）；3） 標(biāo)準(zhǔn)；4） 詳細(xì)的作業(yè)文件（工序流轉(zhuǎn)卡、工藝守則、檢驗(yàn)規(guī)程）。A質(zhì)理手冊(cè)和程序文件應(yīng)加蓋紅色的“受控”印章，受控文件發(fā)放編號(hào)；B圖紙和工藝文件有工作令號(hào)的為受控標(biāo)識(shí)，無(wú)工作令號(hào)的為非受控標(biāo)識(shí)；1） 整套裝訂圖紙或整套裝訂的工藝文件首頁(yè)應(yīng)有受控標(biāo)記（工作令號(hào)），最新發(fā)放日期和發(fā)放序號(hào)。2） 逐批分頁(yè)散發(fā)的圖紙或分頁(yè)散發(fā)的工藝文件應(yīng)有受控的標(biāo)記（工作令號(hào)），最新發(fā)放日期。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2022010版本號(hào)：1標(biāo)題文件和資料控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)3） 一次性分散發(fā)的圖紙或一次性分頁(yè)散發(fā)的工藝文件應(yīng)有受控的標(biāo)記，最新發(fā)放日期。1） 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，專業(yè)（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封面應(yīng)有發(fā)放序號(hào)； 2）其他各類基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)文件封面應(yīng)有“受控”標(biāo)記，最新發(fā)放日期和發(fā)放序號(hào)；3）詳細(xì)作業(yè)文件封面應(yīng)有“受控”標(biāo)記（工作令號(hào)），最新發(fā)放日期和發(fā)放序號(hào)。 ，分別由質(zhì)保工程師和總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)。 ，包括工藝文件，采購(gòu)規(guī)范，檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，工序控制，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位操作規(guī)范等，工藝文件目錄的批準(zhǔn)應(yīng)由工藝責(zé)任人簽字，以表示對(duì)整套工藝文件批準(zhǔn)認(rèn)可。 ，由質(zhì)保工程師審批。 ，歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 ，由歸口部門(mén)作好受控標(biāo)識(shí)，授控按規(guī)定發(fā)放。 ，回收，作廢，銷(xiāo)毀，做好發(fā)放登記。 ,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改單》，注明更改原因，對(duì)重要內(nèi)容更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)，由原文件編制部門(mén)審批。 ，原編制人員填寫(xiě)《文件更改單》，還需經(jīng)原校對(duì)，審核審批人員簽字，若指定其他部門(mén)/組織審批時(shí)，它應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)資料。 ，由文件管理員實(shí)施更改，所有文件更改時(shí)應(yīng)注明更改標(biāo)記或加蓋更改章和更改生效時(shí)間，文件發(fā)放，回收，作廢，銷(xiāo)毀單發(fā)放修改后的文件，還應(yīng)發(fā)放《文件更改單》，告知文件使用人，文件更改版本，換頁(yè)則應(yīng)同時(shí)收回作廢文件。 ，須在更改單上設(shè)有臨時(shí)更改標(biāo)識(shí)和更改日期。 ，應(yīng)進(jìn)行換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。 ，清理銷(xiāo)毀或蓋“作廢”印章標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)《文件作廢銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作“保留資料”標(biāo)識(shí)，方可留存，并作好記錄。 “作廢”的原受控文件備查，保存期為七年。 ，每年修訂一次。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2022010版本號(hào)：1標(biāo)題文件和資料控制程序共3頁(yè)第3頁(yè) ，經(jīng)文件管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。 ,為確屬需要,使用人應(yīng)得到質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，在《文件借閱復(fù)制記錄表》登記后方可復(fù)印，并由文件管理員在復(fù)印件加蓋“復(fù)印件有效”印章的標(biāo)識(shí)，受控文件應(yīng)妥善保管，不得私自復(fù)印給其他組織和個(gè)人。，直接引用的各類外部文件，由文件歸口管理部門(mén)主管審批后方可使用，作好受控標(biāo)識(shí)，并在《受控文件清單》登記。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2032010版本號(hào)：1標(biāo)題供方評(píng)定程序共1頁(yè)第1頁(yè)目的 對(duì)供方選擇和評(píng)定，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品和外協(xié)加工的零部件符合規(guī)定要求。適用范圍 適用于本公司采購(gòu)的產(chǎn)品和外協(xié)定點(diǎn)加工與試驗(yàn)供方的評(píng)定。職責(zé) . ，改裝車(chē)間參與對(duì)供方的評(píng)定。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2042010版本號(hào)：1標(biāo)題材料采購(gòu)控制程序共1頁(yè)第1頁(yè)目的： 對(duì)材料采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的材料符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。適用范圍 汽車(chē)改裝工作中所需材料的采購(gòu)。職責(zé) 3．1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)原材料（板材、管材）、焊接材料、標(biāo)準(zhǔn)外購(gòu)件的采購(gòu)及管理。 3．2辦公室提供采購(gòu)清單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 3．3安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的檢驗(yàn)驗(yàn)證工作。 程序概要：4．1采購(gòu)文件4．1．1根據(jù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)科編制采購(gòu)清單，如果有特殊要求還應(yīng)附加采購(gòu)說(shuō)明書(shū)。采購(gòu)清單可以用“產(chǎn)品綜合明細(xì)表”代替，但必須滿足采購(gòu)方面的要求。4．1．2安全生產(chǎn)部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)清單和采購(gòu)說(shuō)明書(shū)編制采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理審批。4．1．3根據(jù)采購(gòu)清單、采購(gòu)計(jì)劃選擇經(jīng)評(píng)定合格的供方，對(duì)供方提出質(zhì)量控制要求。并要簽定定貨合同，一般內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)品類別、名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量和其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；2） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；3） 產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸和防護(hù)等方面的要求；4） 供方質(zhì)量控制方面要求并接受需方質(zhì)量控制人員的監(jiān)督；5） 交貨狀態(tài)和交貨日期；6） 供方質(zhì)量體系應(yīng)接受本公司質(zhì)量體系業(yè)務(wù)指導(dǎo)并接受本公司質(zhì)量控制；7） 違約處理方式。4．1．4定貨合同審批，技術(shù)質(zhì)檢部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4．2按采購(gòu)清單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員無(wú)權(quán)更改其內(nèi)容，并在執(zhí)行合同中不允許為了搶進(jìn)度而放松對(duì)質(zhì)量的要求，若有某種原因需要更改的應(yīng)以質(zhì)量信息反饋的方式進(jìn)行處置。4．3如果需要到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)部門(mén)安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)書(shū)面形式向供方提出要求及時(shí)整改。4．4采購(gòu)材料進(jìn)廠驗(yàn)收按《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》進(jìn)行驗(yàn)收。4．5驗(yàn)證有質(zhì)量問(wèn)題，由材料檢驗(yàn)員填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”交材料質(zhì)控責(zé)任人簽署意見(jiàn)后經(jīng)質(zhì)保工程師裁決后，材料檢驗(yàn)員將有處理結(jié)果反饋單復(fù)印一份交辦公室采購(gòu)員，由安全生產(chǎn)部向供方作權(quán)益交涉，反饋單原件交辦公室登記存檔保存。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2052010版本號(hào)：1標(biāo)題材料標(biāo)記及材料標(biāo)記移植控制程序共1頁(yè)第1頁(yè)目的 對(duì)材料標(biāo)記及材料標(biāo)記移植實(shí)施控制，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中材料不混淆，并可以追蹤。適用范圍 適用于本公司汽車(chē)改裝產(chǎn)品所用材料，從入庫(kù)到產(chǎn)品出廠整個(gè)過(guò)程中材料標(biāo)記和標(biāo)記移植。職責(zé) 3．1安全生產(chǎn)部是本程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)標(biāo)記及標(biāo)記移植的確認(rèn)，監(jiān)督檢查。 3．2辦公室，生產(chǎn)車(chē)間，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)標(biāo)記和標(biāo)記移植及記錄，并對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性，真實(shí)性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。 工作程序4．1原材料，外購(gòu)件等材料標(biāo)記在材料入庫(kù)時(shí)應(yīng)由材料檢驗(yàn)員編制材料本廠編號(hào)，再由倉(cāng)庫(kù)保管員在材料上或標(biāo)簽上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，并做好檢驗(yàn)印記。4．2標(biāo)記內(nèi)容4．2．1本廠材質(zhì)編號(hào)由檢驗(yàn)員編制，編號(hào)應(yīng)按同牌號(hào)，同規(guī)格、編號(hào)，編號(hào)方法按材料品種、入庫(kù)年份、月份、入庫(kù)流水號(hào)編制。如： QP 02 04 05 檢驗(yàn)確認(rèn)印記流水號(hào) 入庫(kù)月份 入庫(kù)年份 QP儲(chǔ)氣瓶（自帶瓶閥） ZH轉(zhuǎn)換系統(tǒng) 記錄《產(chǎn)品零件綜合明細(xì)表》 JS008《工藝流卡》 JS010XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司質(zhì)量體系程序文件文件編號(hào)：Q/YG2062010版本號(hào)：1標(biāo)題產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序共1頁(yè)第1頁(yè)