【正文】 日常安全隱患專業(yè)檢查表1 安全基礎管理日常隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實4企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ 3013–2008）1 次/月二、作業(yè)管理1為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。《安全生產(chǎn)法》第 37 條、第 39條1 次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查2提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)?！秳趧臃雷o用品監(jiān)督管理規(guī)定》第 16 條、第 19 條3在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013–2008）4作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。5作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。6作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手 續(xù)；并嚴格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W品生產(chǎn)單位作業(yè)安全規(guī)范（AQ30212008） 4配備的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。《安全生產(chǎn)法》第 69 條《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1 次/月2 工藝日常隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、現(xiàn)場工藝安全1嚴格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:，并定期修訂；；。1次/月2建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：，完好；，有安全措施。3建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1．崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標志。2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊 全，字跡工整、清晰、無涂改。3．嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合GB/T37231999的要求?！豆I(yè)用化學品采樣安全通則 》GB/T372319993 電氣系統(tǒng)日常隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、電氣安全管理1建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設備缺陷記錄?！峨娏ιa(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/52720081次/月2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，在取得相應特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗?！队秒姲踩珜t》第 4臨時用電應經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除?！队秒姲踩珜t》第 二、供配電系統(tǒng)設置及電氣設備設施5變配電室設備設施、配電線路滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定:、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。、機械強度和導電能力并定期檢查。、雪和小動物從采光窗、通風 窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水措施。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用雙向開啟門。 的擋板。（6）變配電室應設置有明顯的臨時接地點，接地點應 采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。 20min。《變配電室安全管理規(guī)范》 DB11/5272008《低壓配電設計規(guī)范》GB 500542011《用電安全導則》B/T138692008 1 次/月7電氣設備的安全性能，應滿足相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。如：設備的金屬外殼應采取防漏電保護接地；PE線若明設時，應選用不小于 4 平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設備本體時，應選用不小于 平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線；PE 線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設的應沿管道或設備外殼敷設，暗設的在接線處外部應有接地標志；PE 線接線間不得涂漆或加絕緣墊?！秶译姎庠O備安全技術(shù)規(guī)范》 GB1951720091 次/月三、現(xiàn)場安全1變配電設備設施、電氣設備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應完好有效，功能正常。1次/月2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理。3用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品?！队秒姲踩珜t》第 4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采用TN－S供電方式，并采用剩余電流動作保護裝置?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》 DB11/52720086暫設電源線路，應采用絕緣良好、完整無損的橡皮線， 室內(nèi)沿墻敷設，室外跨過道路時，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設導線，沿地面敷設時，必須加可靠的保護裝置和明顯標志?！峨姎獍踩ぷ饕?guī)程》7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好隔離密封?！侗ê突馂奈ｋU環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058－92第 8防雷防靜電接地裝置的電阻應符合《石油庫設計規(guī)范》GB5007GB5005GB50183 等相關(guān)規(guī)范的要求4 儀表日常隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、儀表系統(tǒng)設置4儀表氣源應滿足：、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣；，應設置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源。《石油化工儀表供氣設計規(guī)范》SH30202001第 、 條1次/月5DCS控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地?！妒突x表接地設計規(guī)范》SH/T30812003 第 6可燃氣體和有毒氣體檢測器設置應滿足《石油化工可 燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》GB504932009。 排查重點：：應符合《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》GB504932009 第4章，；（探）測器的安裝：應符合GB504932009 ；（探）測器的選用：應符合 GB504932009 ；：應符合 GB504932009第 ；：應符合 GB504932009 ；：檢定周期一般不超過一年?！妒突た扇俭w和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范》GB504932009《可燃氣體檢測報警器檢定規(guī) 程》JJG6932011 第 條7爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。且應具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品 防爆合格證?！侗ê突馂奈ｋU環(huán)境電力裝置設計規(guī)范 》 GB50058－928保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應采取相應的防水 措施。防爆場合，應采取相應防爆級別的密封措施《石油化工儀表配管、配線設計規(guī)范》SH/T30192003三、儀表現(xiàn)場安全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施完好1 次/月2聯(lián)鎖系統(tǒng)設備、開關(guān)、端子排的標識齊全準確清晰。 緊急停車按鈕是否有可靠防護措施3可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；4儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。5SIS的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應有聯(lián)鎖標志警示牌， 防止誤操作引起停車。5 日常危險化學品管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見9生產(chǎn)、儲存劇毒化學品或者國務院公安部門規(guī)定的可用于制造爆炸物品的危險化學品（以下簡稱易制爆危險化學品）的單位，應當如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學品、易制爆危險化學品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學品、易制爆危險化學品丟失或者被盜的，應當立即向當?shù)毓矙C關(guān)報告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員?！段ｋU化學品安全管理條例》第 23 條1次/月 10危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 危險化學品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應當符合國家標準或者國家有關(guān)規(guī)定?！段ｋU化學品安全管理條例》第 24 條 11儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度。對劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，儲存單位應當將其儲存數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的，報港口行政管理部門）和公安機關(guān)備案?！段ｋU化學品安全管理條例》第 25 條12危險化學品專用倉庫應當符合國家標準、行業(yè)標準的要求，并設置明顯的標志。儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的專用倉庫，應當按照國家有關(guān)規(guī)定設置相應的技術(shù)防范設施。 儲存危險化學品的單位應當對其危險化學品專用倉庫的安全設施、設備定期進行檢測、檢驗?！段ｋU化學品安全管理條例》第 26 條13企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為?！段ｋU化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)6 儲運系統(tǒng)日常隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況2嚴格執(zhí)行儲罐的外部檢查：；、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；，有記錄、有測厚 數(shù)據(jù)；、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；；，有記錄。1 次/月4儲罐的日常和檢維修管理應滿足：、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記錄齊全；、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；，有測試記錄。1次/月四、危險化學品倉庫五、儲運系統(tǒng)的安全運行狀況1儲罐附件如呼吸閥、安全閥、阻火器等齊全完好；1次/月通風管、加熱盤管不堵不漏；升降管靈活。排污閥暢通。扶梯牢固；靜電消除、接地裝置有效；儲罐進出口閥門和人孔無滲漏；浮盤、浮梯運行正常，無卡阻；浮盤，浮倉無滲漏；浮盤無積油、排水管暢通。1次/班2儲罐按規(guī)范要求設置防腐措施。 罐體無嚴重變形，無滲漏，無嚴重腐蝕?！朵撡|(zhì)石油儲罐防腐蝕工程技術(shù)規(guī)范》GB5039320083罐區(qū)環(huán)境滿足：、亂、差、銹、漏，無雜草等易燃物；，消防設施齊全完好；，符合安全防爆規(guī)定；，切水系統(tǒng)可靠好用；、完好；、防靜電設施外觀良好各專業(yè)隱患排查表1 安全基礎管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次檢查結(jié)果和意見一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。《安全生產(chǎn)法》第 19 條《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 12 條1 次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。《危險化學品安全管理條例》第 4 條《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第 41 號）第 13 條3企業(yè)應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ