【正文】 一、基礎(chǔ)管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)現(xiàn)狀（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制(50分)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)（30分）、健全本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制； ；； 、檢查本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；； 、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；向職工大會、職工代表大會、股東會或股東大會報(bào)告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督。一項(xiàng)不符合扣5分。各職能部門的安全職責(zé)（10分）根據(jù)企業(yè)管理網(wǎng)絡(luò)，查各職能部門的安全職責(zé)，缺少一個(gè)部門職責(zé)扣5分，每一個(gè)職責(zé)內(nèi)容不全扣2分。各級各類人員的安全職責(zé)（10分）查看文本，各級管理人員（含班組長）、從業(yè)人員職責(zé)應(yīng)明確，且與其職能相符，缺一個(gè)職責(zé)扣4分，每一個(gè)職責(zé)內(nèi)容不全、不符扣2分。檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)現(xiàn)狀（二）安全生產(chǎn)規(guī)章制度(45分)企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度★（35分）：（1）安全生產(chǎn)例會制度（2）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度（3）安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度（4）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測制度（5）危險(xiǎn)作業(yè)管理制度（6）勞動防護(hù)用品管理制度（7）安全責(zé)任和獎(jiǎng)懲制度（8）安全生產(chǎn)臺賬管理制度（9）生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度（10）安全投入保障制度（11）應(yīng)急救援保障制度查看文本，缺少一種制度扣5分，每一種制度內(nèi)容不全扣2分建立其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度（5分，查看文本，一處不符合扣2分）規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求（5分，規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不符合扣1分）（三）安全生產(chǎn)投入(15分)建立安全生產(chǎn)保障制度，按國家、省、市有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用一項(xiàng)不符合扣4分建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用臺帳，做到?？顚Ｓ靡婪▍⒓庸鐣ｋU(xiǎn)，為從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)現(xiàn)狀（四）安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)與人員（35分）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)★（10分）（1）企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組，未建立扣5分，未開展工作扣2分；（2）企業(yè)應(yīng)依法設(shè)置相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)及配備安全管理人員，且有管理職能，無機(jī)構(gòu)、人員扣5分，無管理職能扣2分；（3）安全管理人員應(yīng)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全生產(chǎn)的會議和有關(guān)安全生產(chǎn)決策決定，查會議記錄，不合格扣2分；（4）企業(yè)工會應(yīng)履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職能，未履行扣1分。安全生產(chǎn)管理人員★（15分）安全生產(chǎn)管理人員配置（未按要求配備安全生產(chǎn)管理人員扣全分，配備不足的扣5分）：（1）從業(yè)人員在50人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員1名；（或者委托有資格的人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)）；（2）從業(yè)人員人在50人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員2名； （3）從業(yè)人員300人以上不足1000人，應(yīng)配備不少于專職安全管理人員3名；（4）從業(yè)人員超過1000人以上應(yīng)配備不少于4名專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)履行下列職責(zé)(10分)：（1）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，參與本單位安全生產(chǎn)決策；（2）督促安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行；（3）制定安全生產(chǎn)檢查規(guī)程，開展安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門和人員及時(shí)整改；查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為；（4）組織開展安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；（5）參與本單位生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備的安全性能檢測及事故預(yù)防措施的制訂；（6）參與新建、改建、擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的審查，督促和管理勞動保護(hù)用品的發(fā)放、使用；（7）參與組織本單位應(yīng)急預(yù)案的制訂及演練；（8）組織或者參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理，對事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，向本單位提出報(bào)告；（9）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)工作。未按照要求履行的，一項(xiàng)不符合扣3分。檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)現(xiàn)狀(五）安全生產(chǎn)教育（70分）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力★（15分）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)過有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得資格證書，沒有資格證的扣全分，資格證過期扣4分。新職工入廠三級安全教育（15分）參加教育100％，少1人扣全分。特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育（10分）參加培訓(xùn)100％，查有關(guān)特種作業(yè)人員參加培訓(xùn)檔案及特種作業(yè)證書的有效性，無證作業(yè)1人扣全分，特種作業(yè)證過期1人扣5分。變換工種、復(fù)工和“四新”教育（10分）參加教育100％，少1人扣1分。安全生產(chǎn)管理人員教育（10分）安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格或持有注冊安全工程師資格證書，沒有資格證的扣全分，資格證過期扣4分。安全知識抽查合格率（10分）抽查合格率≥80％，低于80％扣全分。（六）事故管理★（35分）工傷事故報(bào)告（15分）（指一年外事故），應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)主管部門，有瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)或者故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅證據(jù)的扣全分；，應(yīng)立即如實(shí)報(bào)告企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，未報(bào)告扣5分。工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理（20分）查事故處理結(jié)案記錄等資料，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分。（七）“三同時(shí)”管理（20分）生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，缺少的扣5分；。無安全設(shè)施資金概算扣全分，使用不當(dāng)扣2分；“三同時(shí)”管理制度文本，缺少一項(xiàng)扣5分；，不符合扣5分。檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容企業(yè)現(xiàn)狀（八）安全檢查與隱患整改管理（45分）（25分）（1）按照安全生產(chǎn)檢查制度開展定期檢查。廠級檢查每年不少于4次，車間級檢查每月不少于1次，班組檢查每周不少于1次，崗位員工日常巡查。（2）班組安全活動， 每一項(xiàng)不符合扣2分。2. 每月兩次安全活動，少一次扣5分。★（20分）（1）對各種安全檢查所發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施并定期報(bào)送（2）對重大事故隱患，要做到“五落實(shí)”（3）對暫時(shí)無法整改的事故隱患，應(yīng)有防范措施和整改計(jì)劃，每一項(xiàng)不符合扣1分。2. 本項(xiàng)10分，每一項(xiàng)不符合扣2分，“五落實(shí)”是指責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案的落實(shí)。3. 本項(xiàng)5分，不符合扣5分。（九）安全操作規(guī)程（35分）建立健全崗位安全操作規(guī)程（20分），每缺一種扣3分；，一項(xiàng)不符合扣1分。操作人員應(yīng)熟悉崗位安全操作規(guī)程（15分）現(xiàn)場詢問操作人員對安全操作規(guī)程的熟悉情況,一人不熟悉扣2分。（十）機(jī)電設(shè)備安全管理（20分）主要機(jī)電設(shè)備采購（2分）采購的機(jī)電設(shè)備應(yīng)是合格產(chǎn)品，特種設(shè)備應(yīng)有資質(zhì)單位生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，不符合扣全分。主要機(jī)電設(shè)備檔案及臺帳（10分）應(yīng)建立主要機(jī)電設(shè)備安全技術(shù)檔案：⑴設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；⑵設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；⑶設(shè)備的日常使用狀況記錄；⑷設(shè)備及其安全附件、安全防護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑸設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣2分。主要機(jī)電設(shè)備定期檢維修（8分）按規(guī)定進(jìn)行定期檢維修，查設(shè)備檢維修臺帳，一臺未做扣2分。檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)