【正文】 XX事變烈士陵園及新四軍軍部舊址紀(jì)念館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 6 概論 6 法人及法人代表概況 7 編制依據(jù) 9 研究范圍 10第二章 項目建設(shè)背景及現(xiàn)狀 11 項目建設(shè)背景 11 XX縣XX事變烈士陵園景區(qū)及XX新四軍軍部舊址紀(jì)念館歷史背景及建設(shè)現(xiàn)狀 14第三章 項目建設(shè)必要性及可行性分析 23 項目建設(shè)的必要性 23 項目建設(shè)的可行性分析 26第四章 市場分析和預(yù)測 31 國內(nèi)旅游市場分析 31 XX縣XX事變烈士陵園景區(qū)及XX新四軍軍部舊址紀(jì)念館的市場價值分析 35 市場預(yù)測 37第五章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 42 建設(shè)規(guī)模 42 主要建設(shè)內(nèi)容 42第六章 建設(shè)條件 48 地理條件 48 歷史沿革 48 自然條件 49 社會經(jīng)濟概況 50 旅游資源 58第七章 工程技術(shù)方案 61 設(shè)計原則及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 61 工程技術(shù)方案 62第八章 安全衛(wèi)生及節(jié)能 72 安全衛(wèi)生 72 節(jié)能 73第九章 環(huán)境保護 74 環(huán)境保護依據(jù) 74 項目的主要環(huán)境影響 74 控制污染的初步方案 75第十章 項目實施計劃 77 建設(shè)工期 77 進度安排 77第十一章 項目管理、組織機構(gòu)與定員及項目招標(biāo) 79 項目管理 79 組織機構(gòu) 82 勞動定員 83 項目招投標(biāo) 83第十二章 投資估算和資金籌措 87 工程概況 87 編制依據(jù)及說明 87 投資估算 88 資金籌措 88第十三章 項目經(jīng)濟評價 95 分析依據(jù) 95 成本分析 95 收入預(yù)測 96 財務(wù)盈利能力分析 96 財務(wù)風(fēng)險分析 97第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 98 可行性研究結(jié)論 98 建議 98附表、附圖、附件第一章 總論 概論 項目名稱XX事變烈士陵園及新四軍軍部舊址紀(jì)念館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 建設(shè)地點XX省XX市XX縣 建設(shè)單位XX縣國有資產(chǎn)投資運營公司 可研報告編制單位XX省咨詢研究院 主要建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容項目主要建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：新四軍軍部舊址紀(jì)念館XX景區(qū)旅游公路19公里，新四軍史料陳列館5000平方米，XX景區(qū)的環(huán)境整治15000平方米，XX景區(qū)停車場6000平方米，供電線路9500米，垃圾處理設(shè)施一座，消防設(shè)施若干套，旅游廁所2座。XX事變烈士陵園旅游步道2公里；生態(tài)停車場2000平方米；環(huán)境整治5000平方米，供電線路3000米，消防設(shè)施若干套，旅游廁所2座，陳列館改造1座，垃圾處理設(shè)施一座。 投資估算與資金籌措項目建設(shè)投資為3655萬元。資金籌措方案：擬申請國家專項資金2193萬元，XX縣政府配套資金1462萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)見表11。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表表11序號科 目單位指標(biāo)備注1工程建設(shè)投資萬元36552年均營業(yè)收入萬元3年總成本萬元4年經(jīng)營成本萬元5投資利潤率%6投資回收期年含1年建設(shè)期7財務(wù)內(nèi)部收益率% 法人及法人代表概況XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司是經(jīng)XX縣人民政府授權(quán)，縣財政出資，按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定于2006年3月登記設(shè)立，注冊資本金為人民幣6000萬元，是直屬縣政府領(lǐng)導(dǎo)的國有獨資公司。公司宗旨為：堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加大政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的投融資和對資本的運作力度，服務(wù)于城市建設(shè)與發(fā)展，推進縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。公司主要經(jīng)營范圍是以自有資本金及縣政府授權(quán)的國有資產(chǎn)、財政債權(quán)進行政府信用融資、政府建設(shè)性投資以及受政府委托的其他投資業(yè)務(wù)。為拓寬投融資渠道，增強抗風(fēng)險能力，XX縣土地收儲中心、XX管委會、水西管委會、縣城東工業(yè)集中區(qū)等單位所占有的國有資產(chǎn)及縣房管處直管的公房劃撥經(jīng)營管理。公司建立償債準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金主要來源于：（一）政府非稅收入中的國有土地出讓金和市政建設(shè)配套費；（二）XX、水西兩管委會的旅游門票收入10%提成；（三）房管處直管公房占有收益的20%；（四）國有資產(chǎn)收益，包括納入預(yù)算管理的國有資產(chǎn)經(jīng)營收益和國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益（含縣國投公司收益）；（五）政府非稅收入中每年再調(diào)控400萬元；（六）政府財政預(yù)算每年安排800萬元。XX縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司嚴(yán)格按《公司法》的規(guī)定組建運行，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。按照規(guī)定成立公司董事會、監(jiān)事會。董事會由9人組成，董事會成員由縣政府委派，任期3年，任期屆滿可重新委派和連任。董事長為公司的法定代表人，由張平同志親自擔(dān)任，任期3年，任期屆滿，經(jīng)重新委派可以連任。董事會實現(xiàn)一人一票和少數(shù)服從多數(shù)原則決策，董事會對所議事項作出的決議，必須經(jīng)二分之一以上的董事表決通過方有效。監(jiān)事會由5人組成，由縣政府委派（其中職工代表1人）。監(jiān)事會設(shè)主席1名，任期3年，任期屆滿，經(jīng)重新委派可以連任。經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事、高管人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一人，由趙家田同志擔(dān)任，內(nèi)設(shè)項目部、財務(wù)部，負(fù)責(zé)辦理有償還能力的政策性投資業(yè)務(wù)，實行獨立核算，責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一，相應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。對縣政府安排投資的非經(jīng)營性項目，公司行使管理職能，按城市建設(shè)總體規(guī)劃，本著重點建設(shè)優(yōu)先建設(shè)的方針，負(fù)責(zé)具體實施。嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制，定期開展外部審計，及時向縣人大和縣政府報告財務(wù)信息。 編制依據(jù)《20042010年全國紅色旅游發(fā)展規(guī)劃綱要》。2002年10月28日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議通過的《中華人民共和國文物保護法》。國務(wù)院頒發(fā)的《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》?！吨袊糜螛I(yè)“十五”計劃和2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。XX省人民代表大會常務(wù)委員會公告第53號《XX省實施中華人民共和國文物保護法辦法》。《中共XX省委、XX省人民政府關(guān)于加快“兩山一湖”旅游經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》（皖發(fā)[2000]14號）；《XX縣縣城總體規(guī)劃》《XX縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃》；《XX縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》；《XX縣XX新四軍軍部舊址保護和利用規(guī)劃》；1國家有關(guān)部門關(guān)于建設(shè)項目可研報告編制深度的有關(guān)要求。 研究范圍項目建設(shè)背景及必要性。市場分析和預(yù)測。項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容。項目建設(shè)條件。工程技術(shù)方案。環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能。組織機構(gòu)與勞動定員。投資估算與資金籌措。經(jīng)濟效益分析。可行性研究結(jié)論與建議。第二章 項目建設(shè)背景及現(xiàn)狀 項目建設(shè)背景紅色旅游的發(fā)展與有組織的革命傳統(tǒng)教育活動密不可分，我國的紅色旅游發(fā)展基本經(jīng)歷四個過程，即萌芽階段、起步階段、加快發(fā)展階段、市場化發(fā)展階段。萌芽階段：革命圣地、紀(jì)念地、參觀點是重要的旅游資源，長期以來一直被作為愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、政治思想教育的陣地，如嘉興、井岡山、瑞金、遵義、延安、西柏坡等，作為革命教育基地的形象早已深入人心。由于這種形象和特征，新中國成立以來，人們就有組織地前往參觀學(xué)習(xí)，主要目的是接受革命傳統(tǒng)教育，大多數(shù)情況是由公家支付費用，接待也是按照政治教育的模式操作；參觀者不是一般旅游者的身份，也不愿被冠以“旅游者”的稱呼；接待單位不是按照旅游的概念去經(jīng)營，更明顯的是政治任務(wù)或事業(yè)接待，甚至不計投入和產(chǎn)出，開支大多由國家撥款。這一階段，從新中國成立一直持續(xù)到改革開放以后的相當(dāng)一段時間里，甚至目前仍有一些地方不同程度地采取這種接待方式。顯然，對于這類的參觀學(xué)習(xí)，是不能以旅游的標(biāo)準(zhǔn)去衡量的，也不能稱之為“紅色旅游”，充其量它只是紅色旅游的初期階段。這個時間段在全國是不統(tǒng)一的。 起步階段：20世紀(jì)80年代中后期，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)人民生活水平的迅速提高，國內(nèi)旅游快速崛起。以革命圣地、紀(jì)念地和參觀點為主要旅游資源的一些地方，憑借多年來開展革命傳統(tǒng)教育的條件，開始探索采用旅游接待的方式經(jīng)營。他們所依托的旅游資源、接待條件、組織機構(gòu)，基本上都是“現(xiàn)成的”和“原有的”，發(fā)展旅游所必需的“六要素”大致配套，加上已有較高的知名度，因此，這些地方比經(jīng)濟條件類似的其他地方獲得了不少發(fā)展的先機。在這個階段，率先由參觀教育轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t色旅游”的，并不是最為知名和重要的革命圣地，而是相對級別較低的一些紀(jì)念地、參觀點，后者所受的體制和級別限制相對較弱，比較容易進行運作體制的變革，即由事業(yè)接待、政治接待向旅游接待、旅游經(jīng)營轉(zhuǎn)變。加快發(fā)展階段：20世紀(jì)90年代中后期，隨著旅游業(yè)成為我國國民經(jīng)濟新的增長點，各地投資旅游業(yè)的積極性、主動性明顯增強，各種旅游資源都被納入研究開發(fā)的視線，紅色旅游也面臨著空前有利的大環(huán)境。尤其是這一時期，隔幾年一次的重大紀(jì)念活動，如紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利５０周年、慶祝建國５０周年等，為紅色旅游注入了排浪式發(fā)展的強大動力；以國家宣傳機構(gòu)為主導(dǎo)，各種媒體以很大的提前量、大規(guī)模的宣傳報道，形成了對革命圣地、紀(jì)念地、參觀點的空前宣傳；政府財政撥款對革命文物、遺址的投資維修，對革命圣地和紀(jì)念地交通條件、城市環(huán)境的大規(guī)模投資改造，使紅色旅游的基礎(chǔ)設(shè)施和接待條件有了很大改善；在革命圣地和紀(jì)念地舉辦的紀(jì)念活動、文藝演出，以及各部門組織的參觀學(xué)習(xí)，形成了創(chuàng)歷史紀(jì)錄的參觀接待高峰，滾滾不盡的客源帶來了巨大的經(jīng)濟效益?！凹t色旅游”的口號和稱謂就此產(chǎn)生。這一時期，紅色旅游明顯登上了新的臺階，當(dāng)?shù)卣部吹搅似浒l(fā)展?jié)摿Γ瑘远ê驮鰪娏思涌彀l(fā)展旅游業(yè)的決心和信心。市場化發(fā)展階段：進入21世紀(jì)，受人均GDP突破800美元、黃金周等因素的影響，大眾旅游和假日旅游蓬勃發(fā)展，帶火了不少旅游溫冷地帶，促紅了很多個性化旅游產(chǎn)品，紅色旅游也明顯受益。這說明，除了在革命紀(jì)念日“走紅”以外，紅色旅游平時也有它的市場和發(fā)展空間，很多地方把紅色旅游列為當(dāng)?shù)刂匾穆糜钨Y源，作為推動旅游經(jīng)濟加快發(fā)展的一大優(yōu)勢。例如，井岡山在研