【正文】 XX公司（制造業(yè)） 安全生產(chǎn)隱患排查 清單 XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 1 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 基礎(chǔ)管理 資質(zhì)證件 是 否 有 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有關(guān)登記手續(xù)，取得工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 《中華人民共和國(guó)公司法》第七條 1 是 否 超 范圍經(jīng)營(yíng) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。 公司的經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。 《中華人民共和國(guó) 公司法》第十二條 2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員 是 否 設(shè) 置專 門 的 安全 生 產(chǎn) 管理機(jī)構(gòu) 機(jī)械制造企業(yè)不屬于高危行業(yè)，從業(yè)人員在 300人以下的，可以不設(shè)立或確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，但超過 300 人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，所謂“確定”，是指以文件的形式明確指定某個(gè)機(jī)構(gòu)（如生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理。鼓勵(lì)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十七條。 3 是 否 按 要求 配 備 專職 安 全 生產(chǎn) 管 理 人員 從業(yè)人員超過 300 人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員； 從業(yè)人員 300 人以下的，應(yīng)當(dāng)配備與安全生產(chǎn)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理人員。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十七條。 4 安全生產(chǎn)責(zé)任制 是 否 建 立安 全 生 產(chǎn)責(zé)任制度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十條。 5 安 全 生 產(chǎn)責(zé) 任 制 度是否健全 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度必須覆蓋全員，構(gòu)成安全生產(chǎn)責(zé)任體系，主要包括⑴ 主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制； ⑵ 其他負(fù)責(zé)人責(zé)任制； ⑶ 各級(jí)負(fù)責(zé)人責(zé)任制； (4) 職能管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其工作人員責(zé)任制； (5) 班組長(zhǎng)責(zé)任制； (6) 崗位人員責(zé)任制。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十條。 6 2 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 安 全 生 產(chǎn)責(zé) 任 制 度的 內(nèi) 容 是否 符 合 有關(guān)要求 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（ 1）必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時(shí)修訂；（ 2）必須體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針： （ 3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際相適應(yīng)：（ 4）體系清楚， 落實(shí)“層層有專責(zé)，人人管安全”的原則；（ 5）明確上下左右之間權(quán)限；（ 6）落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)該部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（ 7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（ 8）要貫穿“計(jì)劃、 布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比”的全過程；（ 9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十條。 7 安全生產(chǎn)管理制度 安 全 培 訓(xùn)教育制度 是否建立安全培訓(xùn)教育制度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條。 8 安全培訓(xùn)教育制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（ 2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（ 3）培訓(xùn)的周期和時(shí)間安排；（ 4）參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（ 5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（ 6）教育和培訓(xùn)的形式（自行培訓(xùn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)）；（ 7）對(duì)教育和培訓(xùn)工作的其他要求。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第十九條。 9 防 火 防 爆管理制度 是否建立防火防爆管理制度 單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。 《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條。 10 3 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 防火防爆管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）部門、崗位職責(zé)；（ 2）危險(xiǎn)因素的辨識(shí)；（ 3）危險(xiǎn)場(chǎng)所的安全防范和應(yīng)急處理 措施以及演練計(jì)劃；（ 4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及其定期維護(hù)檢驗(yàn)規(guī)定。 《中華人民共和國(guó)消防法》第十六條。 11 安 全 設(shè) 備設(shè) 施 管 理制度 是否建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 12 安全設(shè)備設(shè)施管理制度是否健全 安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有安全設(shè)備、設(shè)施。對(duì)重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng)當(dāng)制定專門的管理制度。 《 湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條 。 13 安全設(shè)備設(shè)施管理制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全設(shè)備設(shè)施管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）負(fù)責(zé)安全設(shè)備、設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（ 2）安全設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（ 3）應(yīng)急措施。 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十九條。 14 勞 動(dòng) 防 護(hù)用品配備、管 理 和 使用制度 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使用制度 單位應(yīng)當(dāng)建立勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使用制度 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 15 勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使用制度內(nèi) 勞動(dòng)防護(hù)用品配備、管理和使 用制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)；（ 2）勞動(dòng)防護(hù)用品日常管理規(guī)定；（ 3）勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴、使用要求。 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第三十七條。 16 4 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 容是否符合相關(guān)要求 安 全 檢 查和 隱 患 排查 治 理 制度 是否建立安全檢查和隱患排查治理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 17 安全檢查和隱患排查治理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）檢查方式與周期；（ 2）檢查內(nèi)容；（ 3）檢查人員；（ 4）明確對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 問題的處理程序和管理要求；（ 5）建立安全檢查動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，明確做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；（ 6）隱患臺(tái)帳及上報(bào)制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 18 事 故 預(yù) 案及 事 故 管理制度 是否建立事故預(yù)案及事故管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 19 事故預(yù)案及事故管理制度內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 事故預(yù)案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）事故預(yù)案編制、頒布、報(bào)備、演練、修改的要求；（ 2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急 設(shè)施、搶險(xiǎn)與救護(hù)；（ 3）事故分類、管理分工、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、報(bào)告程序；（ 4）事故調(diào)查處理程序和要求。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 20 安 全 生 產(chǎn)費(fèi) 用 管 理制度 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理 單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 21 5 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 制度 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)規(guī)定 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取方式；（ 2）提取比例；（ 3）用途；（ 4）管理方式；（ 5）保證費(fèi)用提取和使用的措施。 《湖北省安全生產(chǎn)條例》第 十一條、第十二條、第十三條。 22 建 設(shè) 項(xiàng) 目“三同時(shí)”管理制度 是否建立建設(shè)項(xiàng)目（工程）“三同時(shí)”管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項(xiàng)目（工程）“三同時(shí)”管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 23 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定 建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）管理部門；（ 2）實(shí)行“三同時(shí)”管理的項(xiàng)目范圍；（ 3）各環(huán)節(jié)工作程序。 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十四條；《湖北省安全生產(chǎn)條例》第二十一條；《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》 （國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 36號(hào)）。 24 安 全 生 產(chǎn)考 核 獎(jiǎng) 懲制度 是否建立安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 25 安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度內(nèi)容是否符合 安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的目的；（ 2）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的基本原則；（ 3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰條款；（ 4）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的實(shí)施方法。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 26 6 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 有關(guān)要求 安 全 會(huì) 議制度 是否建立安全會(huì)議制度 單位應(yīng)當(dāng)建立安全會(huì)議制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條 . 27 安全會(huì)議制度的內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 安全會(huì)議制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）會(huì)議層次及參加會(huì)議人員；（ 2）會(huì)議的內(nèi)容和頻次；（ 3）會(huì)議的記錄和下發(fā)紀(jì)要的要求；（ 4）對(duì)會(huì)議決定執(zhí)行的要求；（ 5）會(huì)議紀(jì)律。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條 . 28 從 業(yè) 人 員安 全 資 格管理制度 是否建立從業(yè)人員安全資格管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員安全資格管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 29 從業(yè)人員安全資格管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 從業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（ 2）取證、復(fù)審、換證的責(zé)任部門及工作程序；（ 3）證件使用、檔案管理的要求。 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第二十條、第二十一條、第二十二條、第二十三條。 30 電 氣 安 全管理制度 是否建立電氣安全管理制度 單位應(yīng)當(dāng)建立電氣安全管理制度。 《湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第五條。 31 7 一級(jí)要素 二級(jí)要素 三級(jí)要素 四級(jí)要素 五級(jí)要素 標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述 參考依據(jù) 排查部門 及責(zé)任人 排查周期 隱患 序號(hào) 電氣安全管理制度的內(nèi)容是否符合有關(guān)要求 電氣安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（ 1）明確應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)程；（ 2）明確電氣檢修、用電設(shè)備環(huán)境、警示標(biāo)志、操作、日常維護(hù)等方面的要求；（ 3）明確對(duì)移動(dòng)用電設(shè)備安裝安全保護(hù)裝置的要求；（ 4）明確危險(xiǎn)環(huán)境中電氣設(shè)備的特殊要求；（ 5）明確臨時(shí)用電審批的要求。 《 用 電 安 全 導(dǎo) 則 》（ GB ／T138692020）。 32 重 大 危 險(xiǎn)源