【正文】 山西右玉教場坪煤業(yè)有限公司安全風險控制及隱患排查治理清單編制日期：2017年3月前 言為了減少事故的發(fā)生，通過對生產(chǎn)活動和生產(chǎn)系統(tǒng)中存在或潛在的危險源的辨識，進而對其進行消除、減少、控制，實現(xiàn)煤礦人—機—環(huán)—管系統(tǒng)的最佳匹配，特編制《安全風險控制及隱患排查治理清單》。本清單內(nèi)容主要包括煤礦存在功潛在的風險概述，危險源評估、監(jiān)測、預(yù)警、控制、控制管理等。并從通用部分、機電運輸、綜采工作面、綜掘工作面、一通三防、地測防治水、職業(yè)衛(wèi)生、地面設(shè)施設(shè)備等八個方面分別列出，便于查看和制訂具體的事故隱患治理清單及“五定表”。風險管理主要運用作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）對危險源進行辨識，確定危險源可能發(fā)生的風險和后果，對危險源進行分級分類，監(jiān)測預(yù)警和控制，預(yù)防事故的發(fā)生。通過對煤礦常見事故進行機理分析，分析出引起事故的直接原因和間接原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案，切斷事故發(fā)生的因故鏈，達到控制事故發(fā)生的目的。按照工作任務(wù)分析法辨識危險源，首先以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，辨識出煤礦現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的人、機、環(huán)、管四類危險源。通過對危險源進行分析、確定，將風險劃分為5個等級。對已辨識出的危險源進行定期、動態(tài)和實時監(jiān)測，根據(jù)危險源的風險等級和實際發(fā)生頻率按照5個預(yù)警等級進行預(yù)警，對風險進行有效控制。同時根據(jù)監(jiān)測結(jié)果對危險源進行再次評價，并對危險源進行增減與升降級調(diào)整，從而實現(xiàn)礦井風險的閉環(huán)管理。風險評價方法簡介：p LEC評價法(格雷厄姆(BenjaminGraham,18941976)評價法)是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進行半定量的安全評價方法，用于評價操作人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性、危害性。p 該方法用與系統(tǒng)風險有關(guān)的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小，這三種因素分別是:L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LECp 風險分值D=LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。危險性分值危險程度等級事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值事故造成的后果(C)分數(shù)值≥320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)一級完全可能被預(yù)料到10連續(xù)暴露10十人以上死亡100≥160—320高度危險，需要立即整改二級相當可能6每天工作時間內(nèi)暴露6數(shù)人死亡40≥70—160顯著危險，需要整改三級可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露3一人死亡15≥20—70比較危險，需要注意四級完全意外，很少可能1每月暴露一次2嚴重傷殘7＜20稍有危險，可以接受五級可以設(shè)想，很不可能每年暴露幾次1有傷殘3極不可能非常罕見地暴露輕微，需救護1實際上不可能本清單的制訂將對規(guī)范煤礦風險控制和安全隱患排查治理工作起到一定的指導(dǎo)作用。按照煤礦《安全生產(chǎn)隱患隱患排查治理與安全風險預(yù)控制度》，將根據(jù)實際情況按期對本清單進行修改和完善。目 錄第一部分 煤礦通用部分風險控制及隱患排查治理清單…………………………………………………………5第二部分 機電運輸風險控制及隱患排查治理清單………………………………………………………………15第三部分 綜采工作面風險控制及隱患排查治理清單……………………………………………………………80第四部分 綜掘工作面風險控制及隱患排查治理清單…………………………………………………………94第五部分 煤礦“一通三防”風險控制及隱患排查治理清單……………………………………………………114第六部分 地測防治水風險控制及隱患排查治理清單…………………………………………………………144第七部分 職業(yè)衛(wèi)生風險控制及隱患排查治理清單……………………………………………………………157第八部分 地面設(shè)施設(shè)備風險控制及隱患排查治理清單………………………………………………………164 第一部分 煤礦通用部分風險控制及隱患排查治理清單煤礦通用部分風險控制及隱患排查治理清單項目任務(wù)具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型LEC風險評價等級管理對象管理標準責任人員管理人員監(jiān)管部門監(jiān)管人員管控措施是否合格開班前會班前會安全培訓(xùn)和工作安排人班前工作安排不合適，造成員工在井下作業(yè)過程中發(fā)生事故其他事故L=3 E=3C=1 D=9五級帶班班長；、了解上個班安全生產(chǎn)情況及存在問題；，有針對性，不得安排員工從事無相應(yīng)技能的工作；、技能的新員工獨立工作，必須要分配一名老員工帶領(lǐng)新員工，經(jīng)過一年的師帶徒弟實習，并經(jīng)考試合格后，方可安排其獨立工作。帶班班長隊長安監(jiān)科安監(jiān)員、安監(jiān)員隨機參加各隊的班前會，對班前會工作進行監(jiān)督檢查；、安監(jiān)員不定期對井下新員工工作情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)新員工被分配獨立工作的情況，對帶班隊長進行相應(yīng)處罰。人未培訓(xùn)或培訓(xùn)不到位造成員工入井后，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其他事故L=3 E=3C=1 D=9五級帶班班長，包括崗們風險評估，每日一題等內(nèi)容；。帶班班長隊長安監(jiān)科安監(jiān)員、安監(jiān)員隨機參加各隊的班前會，對班前會工作進行監(jiān)督檢查。，提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。人不能落實班前會的要求，在作業(yè)過程中發(fā)生事故其他事故L=3 E=6C=1 D=18五級入井人員員工必須參加班前會，認真聽取生產(chǎn)工作安排懷安全注意事項，當自己不具備所安排工作的技能時，應(yīng)立即向帶班隊長提出，要求更換工作內(nèi)容。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員；，對不認真聽取班前會的員工進行處罰。入井前準備，或更換了化纖衣服人化纖衣服產(chǎn)生靜電，造成瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五級入井人員入井人員入井前必須更換單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，禁止穿戴化纖衣服入井。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員；，對其進行相應(yīng)處罰；人電了表產(chǎn)生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=2C=1 D=6五級入井人員入井人員不得佩載無煤安標志和防爆合格證的電子表入井入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員；，對作業(yè)人員進行相應(yīng)處罰人造成瓦斯事故瓦斯事故L=1 E=1C=1 D=1五級入井人員入井人員不得帶煙火入井。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員；，進行相應(yīng)處罰，便攜式瓦斯檢查儀人發(fā)生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故L=3 E=2C=15D=135三級入井人員入井人員入井前必須領(lǐng)取自救器，同時檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）入井人員帶班隊長安監(jiān)科安監(jiān)員；，進行相應(yīng)處罰；機發(fā)生緊急情況，不能逃生瓦斯事故L=3 E=2C=15D=135三級自救器自救器外觀無破損、無變形、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。入井人員帶班隊長安監(jiān)科安監(jiān)員入井人員入井前必須檢查并確認自救器外觀無破損、封條無開封、無過期（使用有效期為3年）。，或檢查不到位人，造成瓦斯事故；，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故L=1 E=1C=1 D=1五級入井人員入井人員領(lǐng)用礦燈后，檢查并確認礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，接線必須使用線箅子；燈盒、鎖蓋，絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量，方可使用。入井人員帶班隊長安監(jiān)科安監(jiān)員；，不完好的礦燈不得發(fā)放；，責令立即升井，更換礦燈；，對入井人員進行相應(yīng)處罰；機，造成瓦斯事故；，礦燈不亮，影響作業(yè)或發(fā)生事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五級礦燈礦燈各零部件齊全，閉鎖螺栓（封鉤）緊固可靠，燈泡、開關(guān)接觸良好、不滅燈；燈碗玻璃不松動、無破損現(xiàn)象，燈線無破損，出線口密封良好，長度不少于1m，接線必須使用線鼻子；燈盒、鎖蓋，絕緣良好，燈盒無漏液、無變形、無破損；充電達到額定容量，方可使用。入井人員帶班隊長安監(jiān)科安監(jiān)員，發(fā)現(xiàn)不完好，立即要求更換；在使用過程中損壞或有故障的礦燈要立即升井進行更換；、維修，保證礦燈完好；對所有礦燈按充電要求進行充電，確保礦燈電量充足；。人不能及時發(fā)現(xiàn)井下工作場所瓦斯?jié)舛瘸?，發(fā)生瓦斯事故瓦斯事故L=3 E=3C=1 D=9五級入井人員班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員入井前應(yīng)領(lǐng)取便攜式氣體檢查儀器，并確認儀器完好。管理干部本單位負責人安監(jiān)科安監(jiān)員安監(jiān)員、瓦斯檢查員進行現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)班組長以上管理干部、單崗作業(yè)人員未攜帶便攜式氣體檢查儀器或儀器不完好，責令立即整改，并對其進行相應(yīng)處罰。，登記人人員勞保用品穿戴不齊全，未佩帶自救器，帶煙火入井，酒后人員神志不清，發(fā)生事故瓦斯事故L=6 E=3C=1 D=18五級檢身員當班安監(jiān)員必須對所有入井人員進行入井檢身，檢查并確認入井人員勞動保護用品穿戴齊全，所攜帶的礦燈、自救器完好，不帶煙火，不喝酒。檢 身 員安監(jiān)科科長安監(jiān)科安監(jiān)員；，對當班檢身員進行相應(yīng)處罰。人人員入井統(tǒng)計不準確，發(fā)生礦井災(zāi)難時，不能準確開展營救其他事故L=3 E=2C=1 D=6五級入井人員入井人員在入井前，必須到礦燈房登記，經(jīng)礦燈發(fā)放人員檢查確認后方可入井。充電工安監(jiān)科科長安監(jiān)科安監(jiān)員；、入井時間等信息進行登記；、安監(jiān)員對井口的入井登記情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)礦燈發(fā)放人員未填寫入井人員登記表的，對其進行相應(yīng)處罰。乘坐人車檢查人車完好情況未檢查人車情況或檢查不到位人造成人員受傷或設(shè)備損壞運輸事故L=3 E=6C=1 D=18五級乘人器司機啟動人車前或在檢修時按照檢查事項對人車進行全面檢查乘人器司機帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員、機電專檢人員負責監(jiān)督、檢查人車司機是否按要求在啟動架空前，對人車進行檢查、維護。乘坐人車不完好機造成人員受傷或設(shè)備損壞運輸事故L=3 E=6C=1 D=18五級人車各部緊固螺栓不得松動、缺損。鋼絲繩聯(lián)接良好，直徑磨損，斷絲不超限。托繩輪轉(zhuǎn)動靈活，膠襯磨損不超限，固定架連接牢固、完好、可靠。機尾配重合適，保險繩、配重繩完好，鋼絲繩與主導(dǎo)輪，尾輪不打滑。乘人器各部位連接牢固，無破損，變形。機頭、機尾主導(dǎo)輪、尾輪轉(zhuǎn)動靈活，膠襯磨損不超限。電力液壓制動裝置動作靈敏、可靠。減速箱軸承內(nèi)潤滑油油質(zhì)必須合格，油量適當。照明信號裝置的安全保護裝置齊全、可靠。電控設(shè)備開關(guān)手把在“0”位。1電動機各部位完好、齊全。1電纜懸掛整齊、完好。人車司機帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員、機電專檢人員負責監(jiān)督、檢查人車是否完好、可靠。井口等待乘車乘坐人車人員不在乘車點、不按順序乘車人造成人員受傷或設(shè)備損壞運輸事故L=3 E=6C=1 D=18五級入井人員乘坐人車人員必須在規(guī)定上、下車地點按順序乘車。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員負責監(jiān)督、檢查乘坐人車人員在規(guī)定地點，按順序上、下車。如發(fā)現(xiàn)違章人員對其進行相應(yīng)處罰。乘人車乘坐人車人員不按要求乘車，在車上亂搖、亂晃，用手觸及臨近的物品人乘坐人車人員不乘車時亂搖、亂晃等造成人員受傷。運輸事故L=3 E=6C=1 D=18五級入井人員人車在運行中，乘坐人車人員要坐穩(wěn)，不得引起吊桿擺動，不得手扶牽引鋼絲繩，不得觸及領(lǐng)近的任何物體。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員負責監(jiān)督、檢查乘坐人車人員是否按要求乘車。如發(fā)現(xiàn)違章人員對其進行相應(yīng)處罰。乘坐人車人員不按要求乘車，兩人同乘一車、或攜帶超重、超長物品乘車人導(dǎo)致人車損壞，發(fā)生人員受傷事故。運輸事故L=3 E=6C=1 D=18五級入井人員乘坐人車人員1人只準乘一個猴蹬 重量不得超過8公斤；攜帶物件人員必須順運行方向放置，嚴禁垂直運行方向放置。 乘坐人車人員不得做在猴蹬打鬧、玩耍，注意力集中，嚴禁睡覺。入井人員帶班班長安監(jiān)科安監(jiān)員帶班隊長、安監(jiān)員負責監(jiān)督、檢查乘坐人車人員是否按要求乘車。如發(fā)現(xiàn)違章人員對其進行相應(yīng)處罰。乘坐人車人員攜帶爆炸物品或其他危險品乘車人爆炸物品爆炸，或其他危險品發(fā)生泄露，導(dǎo)