【正文】 發(fā)電企業(yè)（ 火電 、 水電、風電）調(diào)度自動化及通信技術(shù)監(jiān)督考核細則（ 2020 年版） 序 項 目 內(nèi) 容 標 準 分 查證方式 扣分標準 一、基礎(chǔ)管理 (20分 ) 1 年度計劃 制定年度監(jiān)督計劃（內(nèi)容包括監(jiān)督管理、設(shè)備維護、人員培訓、重點工作），并按要求及時上報 制訂上年度技術(shù)監(jiān)督檢查不符合項整改計劃 年度計劃必須經(jīng)過單位主管領(lǐng)導審核批準 2 查閱資料 未制定年度計劃扣 2 分 ， 年度計劃內(nèi)容不完整一項扣 ， 未按要求上報年度計劃扣 1分 未制定整改計劃扣 1分 ， 整改計劃 不完整一項 扣 計劃未經(jīng)單位主管領(lǐng)導審核批準扣 1分 2 人員技能、資質(zhì)、培訓 定期對職工開展相關(guān)培訓，積極參加有關(guān)單位組織的專業(yè)培訓和技術(shù)研討會 對新投產(chǎn)的設(shè)備，組織針對維護人員的技術(shù)培訓 監(jiān)督人員應持證上崗 定期召開安全分析會，對調(diào)度自動化和通信事故或重大障礙必須進行分析，并制定安全措施 每年按時參加技術(shù)監(jiān)督會議 人員應配備合理，具備同時處理 2個故障點的能力 年底檢查對技術(shù)人員抽查 12人，考問 46個有關(guān)專業(yè)技術(shù)，判斷分析，操作技能等方面的問題 2 查閱資料 未制 定培訓 計劃扣 1分 ， 未 定期培訓 扣 1分 未 對新投產(chǎn)設(shè)備組織 培訓 扣 1分 ， 對新投產(chǎn)設(shè)備的 培訓無廠家簽字確認 扣 監(jiān)督人員無 監(jiān)督資格證 扣 2分 未 定期召開安全分析會 扣 1分 ， 無安全分析會會議記錄扣 不參加年度技術(shù)監(jiān)督會議 扣 1分 人員配備不合理 扣 1分 被抽查技術(shù)人員在專業(yè)技術(shù)、判斷分析或操作技能等方面 不滿足扣 3 規(guī)章制度 具備基本的管理 制度（見調(diào)度自動化通信技術(shù)監(jiān)督實施細則） 貫徹執(zhí)行技術(shù)監(jiān)督的報告審核批準、簽字驗收和責任處理制度，運行設(shè)備質(zhì)量全過程監(jiān)督的簽字驗收制度 2 查閱資料 制度缺一 項的扣 報告無審核批準扣 ， 未按簽字驗收制度 執(zhí)行的扣 序 項 目 內(nèi) 容 標 準 分 查證方式 扣分標準 4 季報管理 季報按時上報，內(nèi)容完整、真實、準確， 格式正確 2 查閱資料 一次不報季報扣 1分 ， 一次晚報或多報季報扣 ，數(shù)據(jù)不準確扣 1分 ， 季報不符合要求扣 2分 5 年度總結(jié)、自查自評 檢查時提交工作總結(jié)（內(nèi)容包括工作完成情況、存在的問題、整改完成情況、今后的工作思路） 檢查時按照本表提交自查自評結(jié)果 每年提交監(jiān)督會議專題交流 論文 至少一篇 2 查閱資料 未提交總結(jié) 扣 1分， 總結(jié)內(nèi)容不全扣 1分 未提交自查自評結(jié)果 扣 2 分， 未認真進行自查自評扣 2分 不按時提交論文扣 1分 6 設(shè)備臺帳 建立設(shè)備臺帳，要求設(shè)備臺帳規(guī)范 設(shè)備帳、卡、物必須相符 設(shè)備必須專人管理，并建立設(shè)備出入登記簿 建立備品備件 、檢測儀器 臺帳 3 查閱資料 無 設(shè)備臺帳 扣 2分 ， 臺帳不規(guī)范 扣 1分 ， 設(shè)備臺帳不全扣 1分 設(shè)備帳、卡、物不相符 扣 設(shè)備 無專人管理扣 無備品備件 臺帳 扣 1分 ， 無檢測儀器設(shè)備臺帳扣 1分 7 設(shè)備資料 設(shè)備資料必須齊全 設(shè)備資料專人管理，并建立資料借閱記錄 設(shè)備資料與實際設(shè)備必須相符 2 查閱資 料 無設(shè)備資料 扣 1分 ， 設(shè)備 資料不全的扣 無設(shè)備資料借閱記錄扣 設(shè)備資料與實際設(shè)備 不符的扣 1分 8 備 品 備 件管理 備品入庫前審核質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證等資料，通知相關(guān)人員進行入庫前的帶電測試驗收，并保留測試記錄（包括時間、測試人、測試過程） 關(guān)鍵核心設(shè)備應有備品備件，對沒有備品的設(shè)備應有較可靠的運營商聯(lián)系方式及供貨協(xié)議 入庫備品備件應分類存放，應有專用的備品備件存放設(shè)施 備品備件應有設(shè)備標識標簽 2 查閱資料 備品入庫前未進行資料審查工作 扣 ， 備品入庫前未進行帶電測試 驗收的 扣 1分 核心設(shè)備無備品備件或無可靠運營商聯(lián)系方式及供貨協(xié)議的 扣 2分 備品備件未分類存放 扣 ， 備品備件無專用的存放設(shè)施 扣 備品備件 標識不全的扣 序 項 目 內(nèi) 容 標 準 分 查證方式 扣分標準 9 檔案管理 具備符合本單位 實際情況 的技 術(shù)監(jiān)督實施細則 上級下達的有關(guān)文件、技術(shù)規(guī)程和規(guī)范齊全 通信和調(diào)度自動化監(jiān)督規(guī)程、標準齊全（見實施細則附錄 A） 設(shè)備運行維護記錄、報告、計劃、季報、總結(jié)、技術(shù)檔案等資料齊全 制造、安裝單位移交的有關(guān)原始資料（設(shè)計資料、符合實際的現(xiàn)場安裝接線圖、原理圖和現(xiàn)場調(diào)試、測試記錄、廠家 說明書及設(shè)備技術(shù)資料）齊全 軟件資料，如程序框圖、文本及說明書、軟件介質(zhì)及軟件維護記錄等齊全 3 查閱資料 沒有 本單位技術(shù)監(jiān)督實施 細則扣 2分 ， 本單位技術(shù)監(jiān)督實施細則與本單位實際情況不符 扣 1分 無上級下達的有關(guān)文件、技術(shù)規(guī)程和規(guī)范扣 1分 規(guī)程、標準 缺一項的扣 設(shè)備運行維護記錄等資料不全 扣 2分 ， 技術(shù)檔案不全 扣2分 設(shè)備原始資料不全扣 1分 軟件資料 不全的扣 1分 二、通訊設(shè)備運行（ 25分） 1 指標 建立健全設(shè)備缺陷管理制度 ,并按制度進行消缺，消缺完成率達到 100% 通道運行率達到 100% 通信核心設(shè)備運行率達到 100% 2 查閱資料 消缺完成率未達到 100% 扣 2分 通道運行率達不到指標扣 1分 通信核心設(shè)備運行率扣 1分 2 運行記錄 必須有 通信設(shè)備維護記錄，記錄應完整 制定光纜巡檢計劃，并做好 巡檢 記錄 針對通信系統(tǒng)和設(shè)備可能出現(xiàn)的故障，制定相應的應急預案和故障恢復措施，并進行演練 繪制通信系統(tǒng)的通道圖，通道圖必須與實際相符 4 現(xiàn)場檢查 無 光纖、載波通道的運行記錄 扣 ， 無程控交換機運行巡檢記錄扣 ， 無調(diào)度 交換 機系統(tǒng)運行巡檢記錄扣 ，無 通信核心設(shè)備運 行巡檢 記錄扣 ，無 蓄電池巡檢 記錄扣 無 光纜巡檢計劃 扣 2分，無 光纜巡檢記錄 扣 1分， 光纜巡檢記錄不全 扣 無應急預案 和故障恢復措施 扣 2分，應急預案 和故障恢復措施 不全扣 1分，無 演練情況記錄扣 1分 無通信系統(tǒng)通道圖扣 1分，未及時更新通道圖扣 序 項 目 內(nèi) 容 標 準 分 查證方式 扣分標準 3 設(shè) 備 運 行監(jiān)督 必須制訂年度反事故措施 不 發(fā)生通信通道中斷事故 對租用的通道 應 有監(jiān)管措施 應具備所轄通信網(wǎng)的同步時鐘系統(tǒng) 對威脅通信光纜安全運行的危險點 (包括公路、建筑物段 )制定明細表 , 并進 巡檢 對跨越公路、建筑物的光纜 測量最大弧垂，并做好記錄，對超過要求的應及時處理 按《 DL_T54794電力系統(tǒng)光纖運行管理規(guī)程》對光設(shè)備及光纖的各項指標進行測試，并記錄存檔 對自愈光纖環(huán)網(wǎng)每年至少進行 1次人工切換試驗 載波機定期測試并記錄存檔 ， 載波機的各項測試指標，必須滿足規(guī)程要求 電力通信網(wǎng)絡管理系統(tǒng)應滿足二次系統(tǒng)安全防護的要求 1調(diào)度交換機每天測試并記錄 1通信設(shè)備具有信號告警，聲響告警 1無人值班的通信機房各種聲光告警信號應接到有人值班的地方 1程控交換機配線架上的線纜必須布線整齊 1應有通 信線纜配線資料，配線資料必須與實際相符 1每年對不同批次的保安單元抽樣，對最高限制電壓、絕緣電阻、直流電阻等進行測試，所有試驗做好記錄 1發(fā)電企業(yè)應安裝調(diào)度錄音系統(tǒng) ， 調(diào)度錄音系統(tǒng)應完好可靠，音質(zhì)應良好 1錄音電話數(shù)據(jù)備份應做到異機備份、周期應符合要求 10 現(xiàn)場檢查 無 年度反事故措施 的扣 2分 ， 反事故措施不全扣 1分 有 通信通道中斷 扣 2分 無監(jiān)管措施扣 2分，措施不全扣 1 分，監(jiān)管不到位扣 2分 無同步時鐘系統(tǒng)扣 2分 無危險點明細表扣 1分 ， 無危險點巡檢記錄扣 1分 無光纜最大弧垂記錄扣 1 分 ， 光纜弧垂不滿足要 求扣 未按要求對