【正文】 第一章 概要第二章 基本的要求事項?自働化?概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)特性的品質(zhì)保證（SOC、VOC）規(guī)定的對應(yīng)三級以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證（Identification）和品質(zhì)履歷（Traceability）28.○G部品管理方法第三章 品質(zhì)策劃階段第四章 設(shè)計開發(fā)階段第五章 工序整備階段51（1）.SPTT業(yè)務(wù)51（2）.初品完成度向上活動51（3）.初品確認會實施51（4）.CF活動實施51（5）.ALL GREEN活動52（1）.實施工程PFMEA52（2）.反饋到工程的DRBFM項目52（3）.工序流程圖的作成52（4）.工序配置圖的作成52（5）. QC工程表的作成52（6）.通過QA網(wǎng)絡(luò)確認工程保證度52（7）.特殊工程的品質(zhì)保證54（1）.部品檢查法的作成54（2）.作成測量工具（C/F、檢具、計量儀器等）54（3）.作成限度樣本54（4）.承認皮紋?顏色?光澤第六章 號試階段（含信賴性評價）第七章 號口生產(chǎn)階段第八章 品質(zhì)保證關(guān)聯(lián)事項（5 Why Analysis）目 的：根據(jù)顧客第一的產(chǎn)品制造原則，為了滿足并超越顧客對廣汽豐田汽車有限公司（以下簡稱GTMC）制造的車輛品質(zhì)的期待，把為了確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)而采取的必要實施項目以及活動內(nèi)容總結(jié)成要領(lǐng)書。=Supplier Quality Assurance Manual供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊適用范圍：為了確保搭載到廣汽豐田制造的車輛上的從供應(yīng)商處購買的用部品（包括總成、半成品）能夠滿足廣汽豐田的品質(zhì)要求,編寫了本手手冊。本手冊適用于生產(chǎn)準備(工程計劃整備)、制造準備（號試）、量產(chǎn)（號口）的各個階段所實施的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)。制定本手冊的原因和目的：一直以來，廣汽豐田與供應(yīng)商緊密合作，致力于實現(xiàn)品質(zhì)保證向上，為了確保并維持穩(wěn)定的高品質(zhì)，在廣汽豐田購入部品的品質(zhì)保證活動中，針對完善組織標準類監(jiān)查等品質(zhì)保證體制，不斷探討、改善，使之適合于不同的供應(yīng)商。因此，廣汽豐田對通用的要領(lǐng)進行總結(jié)并制定了本手冊。其他的個別活動可以根據(jù)其重要性和必要性，在供應(yīng)商和廣汽豐田之間進行溝通、協(xié)商后實施。與采購基本合同的關(guān)系：本手冊為下述基本合同所描述的品質(zhì)管理要領(lǐng)之一，詳細規(guī)定了質(zhì)量保證有關(guān)的文件：《采購基本合同 第9條質(zhì)量保證》 甲=供應(yīng)商 乙=GTMC第9條 質(zhì)量保證：(1)符合本合同第2條第1款各項規(guī)定的所有事項；(2)經(jīng)本合同第4條規(guī)定的發(fā)貨檢驗合格。(3) 按照乙方提供的《SQAM》等品質(zhì)管理要領(lǐng)負責(zé)實施對供應(yīng)部件的品質(zhì)管理、品質(zhì)檢查等。，妥善保管與根據(jù)單個買賣合同交付給乙方的供應(yīng)部件的制造及前款規(guī)定的質(zhì)量保證有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)，并在乙方提出要求時，應(yīng)遵守乙方指定的方法和形式，迅速將其提交給乙方。法令遵守：遵守國內(nèi)外的法律及其精神，通過公平公開的企業(yè)活動，致力于成為被國際社會所信賴的企業(yè)公民?；ハ嘈刨嚨木瘢何覀冏鹬亟灰讓ο?，站在長遠的角度上，在互相信賴的基礎(chǔ)上，努力實現(xiàn)貿(mào)易雙方的共存共榮。保密：根據(jù)部品買賣基本合同的要求，廣汽豐田及供應(yīng)商都不得泄露雙方的機密。在日常業(yè)務(wù)中取得的數(shù)據(jù)、知識等應(yīng)作為保密事項進行處理。對于從廣汽豐田獲得的全部的圖紙、數(shù)據(jù)、規(guī)格、知識等，供應(yīng)商負有正確管理的責(zé)任。一旦確定某些事項泄露到外部，應(yīng)當立即與廣汽豐田聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量管理部門：在廣汽豐田中，負責(zé)判斷購入品的品質(zhì)是否可以受入、出貨的部門被稱為質(zhì)量管理部門。廣汽豐田的質(zhì)量管理部門是質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部門是在購入品的相關(guān)生產(chǎn)準備階段中對部品品質(zhì)工程保證體制進行確認，制作并承認檢查法等品質(zhì)相關(guān)問題的主要責(zé)任部門，是號口以后的品質(zhì)問題的主管部門，是對工程變更等申請進行承認的部門。因此，關(guān)于本手冊中提到的購入品品質(zhì)保證的相關(guān)活動細節(jié)，需要與質(zhì)量管理部門進行協(xié)商推進。SQAM的管理和教育：GTMC質(zhì)量部技術(shù)科一旦對本手冊進行了修訂，供應(yīng)商負責(zé)管理本手冊的品質(zhì)窗口責(zé)任人應(yīng)當立刻更新到最新版并向公司內(nèi)部展開。同時，為了保證能夠正確的執(zhí)行本手冊里的內(nèi)容，需要進行必要的教育。備注：在沒有事先獲得廣汽豐田質(zhì)量管理部同意的情況下，禁止把本手冊發(fā)送給供應(yīng)商以外的人員。但是，由于業(yè)務(wù)需要，要向2級供應(yīng)商進行展開的話，在明確2級供應(yīng)商的管理責(zé)任人的前提下，作好保密工作并依據(jù)供應(yīng)商的管理責(zé)任，可以復(fù)制本手冊。參考資料：【25章】供應(yīng)商品質(zhì)聯(lián)絡(luò)窗口的登記受入修改提案：如果對本手冊有任何改善意見的話，請?zhí)岢鼋ㄗh。我們將在對手冊進行更新或者是修訂的時候進行相應(yīng)的修改。聯(lián)系人：廣汽豐田質(zhì)量管理部 技術(shù)科145目 的：指導(dǎo)生產(chǎn)準備和品質(zhì)保證過程中的基本思考方法和流程。在本章中，將對從出圖到號口階段的品質(zhì)保證活動中，需要實施的內(nèi)容按照時間順序進行簡單的說明。詳細內(nèi)容參照對應(yīng)的各章節(jié)。適用范圍：適用于所有的部品及構(gòu)成部品。基本思考方法及流程 工序整備階段52工序整備中的品質(zhì)打造活動51（1）SPTT業(yè)務(wù)51（2）初品完成度向上活動51（3）初品確認會實施51（5）ALL GREEN活動51（4）CF活動實施54（1）部品檢查法的作成54．作成品質(zhì)的標準55．包裝式樣的確認54（2）作成測量工具54（3）作成限度樣本54（4）承認皮紋?顏色?光澤61．實施生產(chǎn)調(diào)試的流程62．實施初品評價（含信賴性）65．面向號口的最終確認71．號口初期的品質(zhì)管理72．號口生產(chǎn)中的品質(zhì)管理變更時的對應(yīng)品質(zhì)問題的對應(yīng)78．廣汽豐田實施工程點檢63．部品的納入64．號試中的不良對策75．納入不良的處理要領(lǐng)21. 基于“自働化”概念的工程內(nèi)打造品質(zhì)22. 安全/排氣/法規(guī)相關(guān)的部品特性的質(zhì)量保證23. 環(huán)境負荷物質(zhì)（SOC）規(guī)定對應(yīng)24 車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（VOC）規(guī)定的對應(yīng)25. 供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記26. 確實做到節(jié)點管理27. 二級三級以下的供應(yīng)商品質(zhì)保證28. 識別（Identification）與質(zhì)量履歷（Traceability）29. ○G部品的管理方法76．納入不良的計算方法74．工程變更的申請和確認73．設(shè)計變更的實施和確認77．市場品質(zhì)問題的保證活動號口階段53．作業(yè)標準類的作成品質(zhì)企劃階段52（1）實施工程PFMEA52（2）反饋到工程DRBFM項目的實施81．工程能力的思考方法82．防錯裝置的理解83活用管理圖維持工程管理工具85．自工序完結(jié)84．問題解析(5W Why Analysis)52（3）工序流程圖的作成52（4）工序配置圖的作成52（5）QC工程表的作成52（6）通過QA網(wǎng)絡(luò)確認工程保證度52（7）特殊工程的品質(zhì)保證生準到號口階段整體設(shè)計開發(fā)階段號試階段第2章. 基本要求事項章項目內(nèi)容21基于“自働化”概念工程內(nèi)打造品質(zhì)作業(yè)人員要能夠判斷所制造的產(chǎn)品是否合格，不制造不良品，防止不良發(fā)生。因此必須明確制造良品的條件，并且對這種條件進行保持和管理。如果條件沒有確立，就必須完善通過檢查來確實防止不良品流出的體制。為了實現(xiàn)這個目標，設(shè)計、生技、制造、質(zhì)量管理部門要形成一體，找出過去的不良以及推測可能出現(xiàn)的不良，明確制造良品的條件。需要完善質(zhì)量保證體制，形成防患于未然的工程并防止不良流出。22安全/排氣/法規(guī) 相關(guān)的部品、特性的品質(zhì)保證適用于安全部品的特性、排放部品的特性、法規(guī)部品的特性（以上是圖紙中標明的內(nèi)容）。為了確保并維持好質(zhì)量，要對特別管理內(nèi)容加以明確。例如，2級以下供應(yīng)商的利用標準、標識的表示、做好批量管理、做好對返修過部品的管理、實施自主監(jiān)察、配備監(jiān)督人員、對作業(yè)人員實施教育等。23環(huán)境負荷物質(zhì)（SOC）規(guī)定對應(yīng)為了對環(huán)境污染物質(zhì)（SOC）規(guī)定進行對應(yīng),下面就需要實施的事項進行說明：在《部品檢查法》上注明“不含有環(huán)境污染物質(zhì)（SOC）”。在《初品測量結(jié)果報告書》以及《不含ＳＯＣ物品一覽表》中，確認ＳＯＣ10物質(zhì)的數(shù)值在規(guī)定值以下。通過ＳＯＣ點檢表進行點檢。24車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（VOC）規(guī)定對應(yīng)為了對車室內(nèi)揮發(fā)性有機化合物（VOC）規(guī)定進行對應(yīng),下面就需要實施的事項進行說明：在《部品檢查法》、QC工程表、工序流程圖上注明在初品測定結(jié)果報告書中添附材料中VOC的含有量、工程管理狀況確認結(jié)果、車室內(nèi)VOC對應(yīng)證據(jù)表用VOC 點檢表實施點檢25供應(yīng)商品質(zhì)窗口的登記明確質(zhì)量擔(dān)當主管、質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人、環(huán)境SOCVOC聯(lián)絡(luò)窗口。質(zhì)量聯(lián)絡(luò)窗口責(zé)任人對于在供應(yīng)商內(nèi)部以及向２級供應(yīng)商開展本手冊以及開展特別工程點檢表負有管理責(zé)任。26確實做到節(jié)點管理在生產(chǎn)準備活動中，計劃好需要實施的活動，對于實施的結(jié)果，在各個時間節(jié)點由責(zé)任人進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要切實地實施對策并進行確認、推進。27二級三級以下的供應(yīng)商的品質(zhì)保證１級供應(yīng)商對自給品負全責(zé)，實施質(zhì)量保證活動，其內(nèi)容與ＳＱＡＭ中要求一級供應(yīng)商實施的內(nèi)容相同。把握供應(yīng)鏈，特別是對于會影響到重要特性的部品的加工廠商，需要通過ＱＣ工程表對工程管理以及質(zhì)量管理加以明確，通過檢查法對品質(zhì)要求加以明確，現(xiàn)地現(xiàn)物確認測試狀況，從防止不良發(fā)生以及防止不良流出的觀點出發(fā)確認準備情況。并且，實施定期監(jiān)察，以確認號口開始以后的質(zhì)量能夠得到維持。Ｐass through部品（由二級供應(yīng)商加工，一級供應(yīng)商不進行加工的部品）需要特別注意。28識別（Identification）和品質(zhì)履歷（Traceability）識別：按照圖紙、檢查法所規(guī)定的要求進行識別。沒有特別規(guī)定的情況下，與廣汽豐田質(zhì)量管理部門進行協(xié)調(diào)，確定適當?shù)淖R別。質(zhì)量履歷：對于能夠?qū)χ饕科贰⒃牧?、制造日?批次)等實現(xiàn)追蹤管理的要領(lǐng)進行標準化。29○G部品管理方法車體用部品（○G部品）管理:1.○Ｇ部品的定義及○Ｇ部品的重要性 ○Ｇ部品的管理職責(zé) 3.○G部品在生產(chǎn)準備和號口各階段主要實施的事項 5.○Ｇ部品精度修正流程及注意事項第3章. 品質(zhì)策劃階段章項目內(nèi)容31部品管理特性的明確化明確心產(chǎn)品的重要性和新規(guī)性，有無Pass through 部品以及特殊工程的新規(guī)性，在此基礎(chǔ)上，制定出一份對應(yīng)風(fēng)險的實施事項的完整計劃是非常重要的。 廣汽豐田質(zhì)量管理部門根據(jù)重要性以及新規(guī)性的內(nèi)容，選定重點跟進部品。32品質(zhì)保證計劃書的作成供應(yīng)商生產(chǎn)準備相關(guān)的實施事項明確在品質(zhì)保證計劃書中。根據(jù)廣汽豐田的生產(chǎn)大日程，制定確保部品能夠順利進入量產(chǎn)的計劃。品質(zhì)保證計劃是為了制造出良品而制定的有關(guān)品質(zhì)和制造的綜合計劃，包含主要實施項目責(zé)任部門日程。供應(yīng)商的品質(zhì)打造交貨期數(shù)量確保等所有業(yè)務(wù)要按照計劃執(zhí)行。第4章. 設(shè)計開發(fā)階段項目內(nèi)容41圖紙檢討活動制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，必須要確保制造要件?品質(zhì)要點均無遺漏地反映到圖紙上，因此,作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙的檢討中。為了確保不影響量產(chǎn)并制造優(yōu)良品質(zhì)的部品，開發(fā)階段必須做到未然防止和過往問題再發(fā)防止、切實確保制造要件毫無遺漏編入到圖紙并明確指示品質(zhì)要求，這些內(nèi)容必須在開發(fā)階段進行確認。作為部品生產(chǎn)者的供應(yīng)商有必要參與到圖紙檢討中。44產(chǎn)品性能確認所生產(chǎn)部品的性能滿足開發(fā)目標,.第5章. 工序整備階段章項目內(nèi)容51(1)SPTT業(yè)務(wù)SPTT活動:為了在號試、號口階段能夠及時地購買到質(zhì)量數(shù)量成本兼?zhèn)涞耐庾⒉科?，廣汽豐田會實施由采購為主導(dǎo)聯(lián)合相關(guān)部門對供應(yīng)商生準狀況進行確認的聯(lián)合推進小組活動。為確保供應(yīng)商部品的品質(zhì)、生產(chǎn)數(shù)量、成本、納期，廣汽豐田需要組織具有這些綜合機能的團隊，進行供應(yīng)商生產(chǎn)準備跟進活動。這個活動稱為SPTT活動（Supplier Parts Tracking Team），由廣汽豐田采購部門主導(dǎo)實施。51(2)初品完成度向上活動為了確保部品完成度能在1A時順利達到100%，并確保CF配合時部品精度而進行的活動。51(3)初品確認會實施GTMC質(zhì)量管理部技術(shù)科對本型品的第一次確認，并以1A時部品完成度100%為目標，推進部品精度的改善51(4)CF活動實施把握部品完成度，在總成CF上檢討部品的建付配合狀況，早期發(fā)現(xiàn)、反饋問題點，并在下次CF活動中確認改善效果。51(5)ALL GREEN化活動為了部品的生準都能夠配合車輛生準達到各階段的目標，從而最終達到能夠順利進入號口的狀態(tài)，廣汽豐田質(zhì)量管理部技術(shù)科對供應(yīng)商實施生準進度管理。52工序整備中的品質(zhì)打造活動為了實施切實的品質(zhì)打造活動，對整備保證度高的工程所需的措施進行說明。52（1）實施工程 FMEA針對工序整備階段的制造工程的過往不良預(yù)想不良能夠?qū)嵤┪慈环乐沟膶?yīng)，需要使用工程FMEA或其他方法檢證發(fā)生防止流出防止的可靠性。52（2）反饋到工程的DRBFM項目的實施對在DRBFM中應(yīng)該反映在制造工程中的項目，為將其在工序整備階