監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)(已修改)
2025-06-12 22:34 本頁面
【正文】 工作總結(jié)張 進(jìn)2009年度按照總經(jīng)理班子分工，我分管集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)工作和黨委日常工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、 監(jiān)察審計(jì)工作完成情況按照集團(tuán)公司企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，年初組織制定了《集團(tuán)公司2009年度審計(jì)工作計(jì)劃》，并根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃的安排，全年組織了三次綜合審計(jì)（上半年、三季度、年終），兩次小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料的專項(xiàng)清查，對(duì)成本核算、合同管理、材料采購、設(shè)備租賃管理等進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。按照總裁的布置，監(jiān)察審計(jì)部還對(duì)第四份公司（延邊分公司）承擔(dān)的延吉、安圖等三項(xiàng)外阜工程進(jìn)行了兩次專項(xiàng)審計(jì)。年底前還與經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)部等對(duì)玻璃鋼水泥制品廠、柄泰設(shè)計(jì)院等兩家集團(tuán)公司控股的獨(dú)立法人單位進(jìn)行了聯(lián)合檢查。每次審計(jì)均出具了審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了審計(jì)建議，有些整改建議已被公司采納，對(duì)有些問題進(jìn)行了監(jiān)督整改。如對(duì)小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料清查中出現(xiàn)的借出、損毀、丟失等問題，提出了處理意見并監(jiān)督整改，通過采取收取租賃費(fèi)和內(nèi)部轉(zhuǎn)賬等措施，為企業(yè)挽回了部分損失。2009年2月末之前，完成了對(duì)第六分公司、第九分公司財(cái)務(wù)交割審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。2009年5月，我們還對(duì)原直屬項(xiàng)目部李臣余同志承擔(dān)的延邊一級(jí)公路工程離任進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)該工程出現(xiàn)的虧損情況，比較客觀的出具了審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行了處理。除此之外，2009年監(jiān)察審計(jì)部還對(duì)第一分公司、第三分公司、第四分公司、第八分公司、機(jī)械化分公司、直屬項(xiàng)目部等單位行政正職工作調(diào)動(dòng)進(jìn)行了離任審計(jì)，并對(duì)第一分公司曲長(zhǎng)國項(xiàng)目部承擔(dān)的前進(jìn)大街下穿南三環(huán)路框購立交橋工程進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。按照績(jī)效考核的要求，我認(rèn)為監(jiān)察審計(jì)部完成了2009年審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)范圍覆蓋了崗位職責(zé)的規(guī)定和正常的審計(jì)領(lǐng)域，
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