xx供電局固定資產(chǎn)清查工作方案(已修改)
2025-06-11 18:06 本頁面
【正文】 XX供電局資產(chǎn)全生命周期管理 固定資產(chǎn)清理方案廣東電網(wǎng)公司XX供電局二○一二年八月1目錄一、前言 1二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述 1（一）、目的 1（二）、范圍 1（三）、工作原則 2三、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理組織架構(gòu)及職責(zé)分工 3（一）組織架構(gòu) 4(二)專業(yè)組職責(zé) 4四、固定資產(chǎn)清理工作計(jì)劃 11（一）現(xiàn)場實(shí)物與設(shè)備臺(tái)帳核對階段 11（二）實(shí)物標(biāo)識(shí)張貼階段 12（三）設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對階段 12（四）固定資產(chǎn)卡片差異處理階段 13（五）、更新維護(hù)階段 13（六）、數(shù)據(jù)導(dǎo)入階段 14五、固定資產(chǎn)清查工作流程 14(一)固定資產(chǎn)清理總體流程 14(二)固定資產(chǎn)清查的詳細(xì)流程 15六、固定資產(chǎn)清理價(jià)值差異處理方法 15（一）、差異原因分類和處理原則如下： 15（二）拆分合并處理方法： 15（三）、盤盈盤虧處理方法： 16七、推進(jìn)機(jī)制 17（一）例行周報(bào)和周例會(huì)制度 17（二）問題管理 18（三）考評(píng)檢查 18附件： 18附件1：固定資產(chǎn)清查工作計(jì)劃表及重點(diǎn)里程碑階段工作任務(wù)表 18附件2：資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片核對清查表模板 18附件3：固定資產(chǎn)清查工作流程 18附件4：固定資產(chǎn)清查工作周報(bào)模板 18附件5: 主網(wǎng)設(shè)備統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄及編碼 19附件6：資產(chǎn)和物資實(shí)物標(biāo)識(shí)貼標(biāo)規(guī)范 19附件7：設(shè)備臺(tái)帳與固定資產(chǎn)卡片清查結(jié)果情況表 19附件8：固定資產(chǎn)清查工作問題反饋表 19附件9：佛山供電局制標(biāo)、貼標(biāo)指導(dǎo)人員聯(lián)系表 19附件10：主網(wǎng)資產(chǎn)級(jí)設(shè)備與資產(chǎn)卡片核對人員聯(lián)系表 19附件11：資產(chǎn)級(jí)設(shè)備臺(tái)帳核查確認(rèn)單 1919 佛山供電局固定產(chǎn)數(shù)據(jù)清理方案一、前言數(shù)據(jù)清理是資產(chǎn)全生命周期管理體系建設(shè)的重要基礎(chǔ)工作，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)是企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)成功上線的重要保障。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)作為電網(wǎng)企業(yè)的核心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，具有量大、面廣、管理難度大的特點(diǎn)，而由于歷史原因，帳卡物一致率較低，是數(shù)據(jù)清理工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。為了緊密配合企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，確保質(zhì)量和進(jìn)度，在省公司固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理作方案的基礎(chǔ)上，特制定本固定資產(chǎn)清理方案。二、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理概述（一）、目的按照企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線的時(shí)間進(jìn)度要求，以廣東電網(wǎng)公司統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)的現(xiàn)場盤點(diǎn)與帳務(wù)清理，確保主網(wǎng)設(shè)備資產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)物和生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳一致、主網(wǎng)生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和財(cái)務(wù)資產(chǎn)臺(tái)帳一致，建立設(shè)備和資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系。達(dá)到帳卡物一致的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理目標(biāo)，為企業(yè)級(jí)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的成功上線奠定基礎(chǔ)。（二）、范圍固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)清理范圍包括：序號(hào)資產(chǎn)名稱是否納入清理范圍1發(fā)電及供熱設(shè)備不適用2輸電線路是3變電設(shè)備是4配電線路及設(shè)備暫不清理5用電計(jì)量設(shè)備是6通訊線路及設(shè)備是7自動(dòng)化設(shè)備及儀器儀表是8水工機(jī)械設(shè)備不適用9檢修維護(hù)設(shè)備暫不清理10運(yùn)輸設(shè)備暫不清理11生產(chǎn)管理用工器具暫不清理12非生產(chǎn)用設(shè)備及器具暫不清理13房屋暫不清理14建筑物暫不清理15土地暫不清理其中：變電站內(nèi)和退回倉庫的退運(yùn)資產(chǎn)，需要盡快處理分為閑置資產(chǎn)和待報(bào)廢資產(chǎn)。閑置資產(chǎn)，需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，且需要貼標(biāo)和價(jià)值核對；對于待報(bào)廢的資產(chǎn)需要清理，但不貼標(biāo)。變電站內(nèi)的計(jì)算機(jī)也需要納入本次清理范圍,但辦公用計(jì)算機(jī)設(shè)備不須貼標(biāo)。代維資產(chǎn)需要納入本次資產(chǎn)清理范圍，其中超高壓公司資產(chǎn)只進(jìn)行實(shí)物清查，建立設(shè)備臺(tái)帳，但不需貼標(biāo)；對省電通公司管理的資產(chǎn)由省電通公司建立設(shè)備臺(tái)帳，也不需貼標(biāo)。非變電站內(nèi)的儀器儀表設(shè)備需進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，并與固定資產(chǎn)卡片核對，不需建立設(shè)備臺(tái)帳和貼標(biāo)。（三）、工作原則資產(chǎn)清理工作執(zhí)行“以生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一設(shè)備資產(chǎn)目錄為綱，以現(xiàn)場實(shí)物為準(zhǔn)” 的工作原則，其中：“以生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳為
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