【正文】 生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項目可行性研究報告第一章 總 論 項目概述 項目名稱生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項目 承辦單位***纖維材料有限公司 項目概況 建設場址擬建項目位于市嶧城區(qū) 建設規(guī)模和工程方案，正常年的年銷售收入約為9600萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指 標單位數(shù)量備注l項目總用地㎡20000約30畝2總建筑面積㎡16650辦公樓㎡3500職工宿舍及餐廳㎡1650研發(fā)中心㎡1800生產(chǎn)車間㎡4500維修車間㎡1200倉庫㎡3500生產(chǎn)輔助用房㎡5003容積率　4綠地面積　㎡24005綠地率　　%126項目總投資萬元59967總投資收益率%8內(nèi)部收益率%9投資回收期年 項目投入總資金及效益情況初步估算，項目總投資5996萬元，其中建筑工程費用3200萬元，設備購置及安裝費用380萬元，其他費用237萬元，基本預備費用181萬元，建設期利息98萬元，流動資金1900萬元。本項目實施后，可實現(xiàn)年銷售收入9600萬元，正常年稅后利潤1932萬元，%，%，（稅后，含建設期），稅后財務凈現(xiàn)值10107萬元。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。 可行性研究的依據(jù)《投資項目可行性研究指南》（試用版）《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《工業(yè)項目建設用地控制指標（試行）》《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《化學工業(yè)“十二五”科技發(fā)展綱要》《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》《山東省化學工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》1建設單位提供的有關(guān)材料 4 第二章 項目提出的背景和必要性 項目提出的背景能源是人類賴以生存、經(jīng)濟發(fā)展、社會進步的重要基礎(chǔ)，在中國經(jīng)濟高速平穩(wěn)發(fā)展的同時，能源問題備受關(guān)注。我國是世界上第二能源消費大國，約占世界消費量的10%左右，而我國能源利用率只有34%，遠遠低于經(jīng)濟發(fā)達國家如日本、美國、德國等，其能源利用率分別達57%、50%和45%。能源利用率和一個國家的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計表明，我國工業(yè)部門能源消耗量占全國能源消耗總量的70%左右，其中：各類工業(yè)窯爐所耗用的能源約占1/3。我國的工業(yè)窯爐與發(fā)達國家的工業(yè)窯爐相比，平均熱效率比國外低20%左右，如能達到國外現(xiàn)有水平，則年節(jié)約的能源相當于2億噸標準煤，可見工業(yè)窯爐的節(jié)能潛力是非常巨大的。故此，工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)的進步對緩解我國能源緊張狀況，減少廢氣物排放，降低大氣的溫室效應，保持國民經(jīng)濟高速、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。工業(yè)城市有大量的工業(yè)窯爐在運行，就能源的燃燒排放方式而言，平均熱效率僅為23%左右，平均能耗比發(fā)達國家高出30%70%，這些熱工設備燃燒后煙氣所帶走的熱損失大是造成熱效率不高的主要原因，并由此加劇了大氣溫室效應的進程，致使二氧化碳的排放量大大高于其他地區(qū)，嚴重影響了人類賴以生存的空間。陶瓷纖維是一種纖維狀輕質(zhì)耐火環(huán)保材料，具有重量輕、耐高溫、熱穩(wěn)定性好、導熱率低、比熱小及耐機械震動等優(yōu)點，因而在機械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業(yè)都得到了廣泛的應用。近年來陶瓷纖維在高溫燒成窯爐方面的應用前景廣闊，以陶瓷纖維制成的耐火氈、毯類制品，最高使用溫度可達到1649℃。它以隔熱效果好，使用簡便，特別是蓄熱小等特征，普遍采用于各式窯爐中，顯示出很高的節(jié)能效率。據(jù)測算，使用每噸陶瓷纖維每年平均節(jié)約相當于200噸標準煤產(chǎn)生的熱能，按照500元/噸標準煤價格和8000元/噸陶瓷纖維制品價格計算，年節(jié)約能量價格是陶瓷纖維費用的12倍以上，經(jīng)濟效果明顯。近幾年在全球能源價格的不斷上漲、節(jié)能已成為中國國家戰(zhàn)略的背景下，比隔熱磚與澆筑料等傳統(tǒng)耐火環(huán)保材料節(jié)能達1030%的陶瓷纖維在國內(nèi)得到了更多更廣的應用，發(fā)展前景十分看好。 項目建設的必要性，有利于建設節(jié)約型社會《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》提出：“大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展新一代移動通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務器和信息服務。生物產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學工程產(chǎn)品、生物農(nóng)業(yè)、生物制造?！薄秶耶a(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》中指出在化工方面，“重點開發(fā)新催化技術(shù)、新分離技術(shù)、聚合物改性技術(shù)、精細化工技術(shù)、生物化工技術(shù)、先進氣化技術(shù)、新型復合肥料生產(chǎn)技術(shù)；新型合成材料、化工新材料生產(chǎn)技術(shù)；新領(lǐng)域精細化工技術(shù)?！薄秶噎h(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》中指出：“強化能源節(jié)約和高效利用的政策導向，加大依法實施節(jié)能管理的力度，加快節(jié)能技術(shù)開發(fā)、示范和推廣，充分發(fā)揮以市場為基礎(chǔ)的節(jié)能新機制，努力減緩溫室氣體排放?！痹谑蜔岵伞⑹突?、原油輸送、發(fā)電等行業(yè)，工業(yè)窯爐的燃燒效率和熱效率較低，平均熱效率僅為23%左右，平均能耗比發(fā)達國家高出30%70%。該項目產(chǎn)品為生物可溶性耐火陶瓷纖維，屬于新型保溫材料，該產(chǎn)品的運用將挖掘窯爐的節(jié)能潛力，推動工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)的進步，符合建設節(jié)約型社會的要求。該項目為生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項目，項目引進先進生產(chǎn)線，因此，該項目的建設符合國家經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國耐火環(huán)保材料行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經(jīng)濟的發(fā)展。 符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)《山東省 “十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“當今世界正經(jīng)歷著一場深刻的化工業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達國家和地區(qū)在全球范圍內(nèi)進行著新一輪的化工業(yè)優(yōu)化配置和社會分工，制造業(yè)正在加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我省地理位置適中，接近日韓，工業(yè)基礎(chǔ)好，開放度高，是承接日韓制造業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳產(chǎn)業(yè)聚集帶，采取積極措施，吸納國內(nèi)外投資及制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，這對于我省化工業(yè)是難得的發(fā)展機遇?！蹦突瓠h(huán)保材料是山東省重點發(fā)展的高新科技工業(yè)項目，本項目引進先進生產(chǎn)線，生產(chǎn)高檔耐火環(huán)保材料，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動耐火環(huán)保材料向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項目的建設符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東耐火環(huán)保材料行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。 符合市“十二五”規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展《市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》強調(diào)改造和提升四大傳統(tǒng)主導產(chǎn)業(yè)，指出：“以制造業(yè)信息化和循環(huán)經(jīng)濟模式為主要提升發(fā)展方向，突出層次提升、技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)降耗三大重點，加快運用信息、清潔生產(chǎn)、節(jié)能等現(xiàn)代技術(shù)改造，鼓勵現(xiàn)有骨干企業(yè)通過強強聯(lián)合、兼并擴張、合資合作等方式做大做強，力爭到2015年實現(xiàn)銷售收入2060億元?！?該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項目的順利實施能促進當?shù)啬突瓠h(huán)保材料行業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設符合市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 滿足市場需求，促進企業(yè)自身發(fā)展在國家節(jié)能減排政策的推動下，社會各界環(huán)保節(jié)能意識也逐步提高，陶瓷纖維在替代傳統(tǒng)絕熱材料和開拓新的應用領(lǐng)域方面得到快速發(fā)展，行業(yè)市場容量和供應量相應快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2009年、2010年和2011年，行業(yè)產(chǎn)量分別為46萬噸、49萬噸和62萬噸，%，高端陶瓷纖維產(chǎn)品了保持較高的盈利水平。在競爭如此激烈的市場經(jīng)濟形勢下，如何進一步提高陶瓷纖維的質(zhì)量和技術(shù)含量，降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更好地適應市場需求的變化，是企業(yè)搶占市場、把握機遇的關(guān)鍵所在。為了在日益激烈的市場競爭中處于不敗之地，公司決定投資建設“年產(chǎn)3萬噸生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項目二期工程”，公司將借助技術(shù)、資本、資源優(yōu)勢，擴大陶瓷纖維的生產(chǎn)規(guī)模，促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級，這樣不僅能滿足市場需求，還將為公司的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義。綜上所述，本項目的建設符合國家和地方的發(fā)展規(guī)劃，符合化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，能促進企業(yè)自身的發(fā)展，有利于滿足陶瓷纖維的市場需求。因此，該項目的經(jīng)濟效益和社會效益都十分可觀，具有非常大的投資價值，其實施是必要且可行的。第三章 市場分析 國內(nèi)耐火環(huán)保材料市場發(fā)展情況中國耐火環(huán)保材料行業(yè)發(fā)展勢頭較為強勁，特別是近幾年在鋼鐵、建材等相關(guān)行業(yè)高速增長的拉動下，耐火環(huán)保材料行業(yè)取得了進一步的發(fā)展。，%；%。2010年，全國30個省、市、自治區(qū)2132家耐火環(huán)保材料企業(yè)，%；，%；，%。2011年的耐火環(huán)保材料行業(yè)同樣保持了較好的發(fā)展態(tài)勢。2011年下半年以來，由于我國冶金、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)運行形勢突變，導致下游行業(yè)耐火環(huán)保材料市場供需矛盾出現(xiàn)，進而迫使部分耐火環(huán)保材料企業(yè)停窯、限產(chǎn)，有些中小企業(yè)因訂單減少，資金回籠困難而被迫停產(chǎn)。為了應對全球金融危機，幫助企業(yè)克服困難、度過難關(guān)，國家采取了一系列重大措施，保證了國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展?？傮w上看，2011年耐火環(huán)保材料行業(yè)生產(chǎn)運行平穩(wěn)。其中，、。致密定型耐火制品中：、（其中，鎂炭磚、）。2008年，耐火原材料進出口貿(mào)易運行平穩(wěn)。其中。中國的耐火環(huán)保材料市場仍存在一定的發(fā)展空間，前景看好，整個市場將向平穩(wěn)趨好方向發(fā)展，主要有兩個原因：一是，需求的剛性強度很強，這是促使整個市場企穩(wěn)走強的最大內(nèi)在動力；二是，宏觀調(diào)控政策的效應進一步顯現(xiàn)，耐火環(huán)保材料市場的供需逐漸趨于平衡。一方面，鋼鐵、石化以及建材等相關(guān)行業(yè)，對耐火環(huán)保材料的需求還將保持一定的增長。耐火環(huán)保材料是一種基礎(chǔ)原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高溫工業(yè)。2011年，我國鋼鐵冶煉高爐、建材軋線開工率基本維持在85%以上，111月我國累計生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材各49860萬噸、51818萬噸和62833萬噸，%、%%。由于08年同期我國的生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量偏低，因此生鐵、粗鋼和鋼材的月產(chǎn)量和累計產(chǎn)量的同比增幅較高。預計2012年鋼鐵產(chǎn)能有可能在11年的基礎(chǔ)上再增加5000萬噸。不考慮淘汰落后產(chǎn)能。如此巨大的鋼鐵生產(chǎn)，為國內(nèi)的耐火環(huán)保材料構(gòu)筑了巨大的市場。因此，在今后幾年，鋼鐵、石化以及建材等相關(guān)行業(yè)，對耐火環(huán)保材料的需求還將保持一定的增長，這為耐火環(huán)保材料企業(yè)的發(fā)展提供了一個機遇。另一方面，國內(nèi)宏觀調(diào)控政策的效應進一步顯現(xiàn)，耐火環(huán)保材料市場的供需逐漸趨于平衡。據(jù)最新出版的《中國能源統(tǒng)計年鑒》顯示，近10年來中國的鋼鐵業(yè)能源消費量占全國總能源消費量的比重一直在12%15%之間，不容樂觀的是，即使大型鋼鐵企業(yè)噸鋼能耗也比發(fā)達國家高出15%。為從根本上治理中國的能耗問題，國務院已印發(fā)了國家發(fā)改委會同有關(guān)部門制訂的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，要求各地充分認識節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性，建立強有力的節(jié)能減排領(lǐng)導協(xié)調(diào)機制，并具體指出，到2015年，降低20％左右。隨著中國鋼鐵業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作的深入展開，耐火陶瓷纖維具有巨大的發(fā)展前景，為鋼廠的節(jié)能降耗發(fā)揮重大效應。綠色環(huán)保和節(jié)能降耗新型耐火環(huán)保材料必將成為未來發(fā)展趨勢。耐火環(huán)保材料協(xié)會在《耐火環(huán)保材料發(fā)展政策》（修改稿）中明確表示，未來將以綠色耐火環(huán)保材料新產(chǎn)品為導向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。推廣使用各種優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火環(huán)保材料；到2015年，不定形耐火環(huán)保材料占耐火環(huán)保材料總量的40%，2020年達到60%以上。受益于國家產(chǎn)業(yè)政策，未來節(jié)能減排新型材料的市場空間廣闊。首先為不定形耐火環(huán)保材料，其具有良好的高溫性能、價格低、生產(chǎn)和施工工藝簡單，可以機械化施工、節(jié)能環(huán)保，在鋼鐵等行業(yè)得到廣泛應用，預計至2020年每年將新增不定形耐火環(huán)保材料市場需求145萬噸，年均增速達到18%。其次為無鉻環(huán)保堿性耐火環(huán)保材料，其主要用于水泥旋窯，使用期限為8個月左右，屬于易耗品。按照目前水泥產(chǎn)能計算，中國水泥行業(yè)堿性磚消耗總量約80萬噸，但目前僅有兩家公司可生產(chǎn)無鉻產(chǎn)品，產(chǎn)能約在5萬噸左右，占比僅在6%，未來