【正文】 生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱(chēng)生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項(xiàng)目 承辦單位***纖維材料有限公司 項(xiàng)目概況 建設(shè)場(chǎng)址擬建項(xiàng)目位于市嶧城區(qū) 建設(shè)規(guī)模和工程方案，正常年的年銷(xiāo)售收入約為9600萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注l項(xiàng)目總用地㎡20000約30畝2總建筑面積㎡16650辦公樓㎡3500職工宿舍及餐廳㎡1650研發(fā)中心㎡1800生產(chǎn)車(chē)間㎡4500維修車(chē)間㎡1200倉(cāng)庫(kù)㎡3500生產(chǎn)輔助用房㎡5003容積率　4綠地面積　㎡24005綠地率　　%126項(xiàng)目總投資萬(wàn)元59967總投資收益率%8內(nèi)部收益率%9投資回收期年 項(xiàng)目投入總資金及效益情況初步估算，項(xiàng)目總投資5996萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)用3200萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用380萬(wàn)元，其他費(fèi)用237萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)用181萬(wàn)元，建設(shè)期利息98萬(wàn)元，流動(dòng)資金1900萬(wàn)元。本項(xiàng)目實(shí)施后，可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入9600萬(wàn)元，正常年稅后利潤(rùn)1932萬(wàn)元，%，%，（稅后，含建設(shè)期），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10107萬(wàn)元。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財(cái)務(wù)上是可行的。 可行性研究的依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《化學(xué)工業(yè)“十二五”科技發(fā)展綱要》《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《山東省化學(xué)工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》《市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》1建設(shè)單位提供的有關(guān)材料 4 第二章 項(xiàng)目提出的背景和必要性 項(xiàng)目提出的背景能源是人類(lèi)賴(lài)以生存、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步的重要基礎(chǔ)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)，能源問(wèn)題備受關(guān)注。我國(guó)是世界上第二能源消費(fèi)大國(guó)，約占世界消費(fèi)量的10%左右，而我國(guó)能源利用率只有34%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、美國(guó)、德國(guó)等，其能源利用率分別達(dá)57%、50%和45%。能源利用率和一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，我國(guó)工業(yè)部門(mén)能源消耗量占全國(guó)能源消耗總量的70%左右，其中：各類(lèi)工業(yè)窯爐所耗用的能源約占1/3。我國(guó)的工業(yè)窯爐與發(fā)達(dá)國(guó)家的工業(yè)窯爐相比，平均熱效率比國(guó)外低20%左右，如能達(dá)到國(guó)外現(xiàn)有水平，則年節(jié)約的能源相當(dāng)于2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可見(jiàn)工業(yè)窯爐的節(jié)能潛力是非常巨大的。故此，工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)的進(jìn)步對(duì)緩解我國(guó)能源緊張狀況，減少?gòu)U氣物排放，降低大氣的溫室效應(yīng)，保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。工業(yè)城市有大量的工業(yè)窯爐在運(yùn)行，就能源的燃燒排放方式而言，平均熱效率僅為23%左右，平均能耗比發(fā)達(dá)國(guó)家高出30%70%，這些熱工設(shè)備燃燒后煙氣所帶走的熱損失大是造成熱效率不高的主要原因，并由此加劇了大氣溫室效應(yīng)的進(jìn)程，致使二氧化碳的排放量大大高于其他地區(qū)，嚴(yán)重影響了人類(lèi)賴(lài)以生存的空間。陶瓷纖維是一種纖維狀輕質(zhì)耐火環(huán)保材料，具有重量輕、耐高溫、熱穩(wěn)定性好、導(dǎo)熱率低、比熱小及耐機(jī)械震動(dòng)等優(yōu)點(diǎn)，因而在機(jī)械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、電子等行業(yè)都得到了廣泛的應(yīng)用。近年來(lái)陶瓷纖維在高溫?zé)筛G爐方面的應(yīng)用前景廣闊，以陶瓷纖維制成的耐火氈、毯類(lèi)制品，最高使用溫度可達(dá)到1649℃。它以隔熱效果好，使用簡(jiǎn)便，特別是蓄熱小等特征，普遍采用于各式窯爐中，顯示出很高的節(jié)能效率。據(jù)測(cè)算，使用每噸陶瓷纖維每年平均節(jié)約相當(dāng)于200噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)生的熱能，按照500元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格和8000元/噸陶瓷纖維制品價(jià)格計(jì)算，年節(jié)約能量?jī)r(jià)格是陶瓷纖維費(fèi)用的12倍以上，經(jīng)濟(jì)效果明顯。近幾年在全球能源價(jià)格的不斷上漲、節(jié)能已成為中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的背景下，比隔熱磚與澆筑料等傳統(tǒng)耐火環(huán)保材料節(jié)能達(dá)1030%的陶瓷纖維在國(guó)內(nèi)得到了更多更廣的應(yīng)用，發(fā)展前景十分看好。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性，有利于建設(shè)節(jié)約型社會(huì)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代移動(dòng)通信、下一代互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器和信息服務(wù)。生物產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)品、生物農(nóng)業(yè)、生物制造?！薄秶?guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》中指出在化工方面，“重點(diǎn)開(kāi)發(fā)新催化技術(shù)、新分離技術(shù)、聚合物改性技術(shù)、精細(xì)化工技術(shù)、生物化工技術(shù)、先進(jìn)氣化技術(shù)、新型復(fù)合肥料生產(chǎn)技術(shù)；新型合成材料、化工新材料生產(chǎn)技術(shù)；新領(lǐng)域精細(xì)化工技術(shù)?！薄秶?guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》中指出：“強(qiáng)化能源節(jié)約和高效利用的政策導(dǎo)向，加大依法實(shí)施節(jié)能管理的力度，加快節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)、示范和推廣，充分發(fā)揮以市場(chǎng)為基礎(chǔ)的節(jié)能新機(jī)制，努力減緩溫室氣體排放?！痹谑蜔岵?、石油化工、原油輸送、發(fā)電等行業(yè)，工業(yè)窯爐的燃燒效率和熱效率較低，平均熱效率僅為23%左右，平均能耗比發(fā)達(dá)國(guó)家高出30%70%。該項(xiàng)目產(chǎn)品為生物可溶性耐火陶瓷纖維，屬于新型保溫材料，該產(chǎn)品的運(yùn)用將挖掘窯爐的節(jié)能潛力，推動(dòng)工業(yè)窯爐節(jié)能技術(shù)的進(jìn)步，符合建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求。該項(xiàng)目為生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，因此，該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進(jìn)我國(guó)耐火環(huán)保材料行業(yè)的發(fā)展，有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)《山東省 “十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出：“當(dāng)今世界正經(jīng)歷著一場(chǎng)深刻的化工業(yè)的戰(zhàn)略重組，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行著新一輪的化工業(yè)優(yōu)化配置和社會(huì)分工，制造業(yè)正在加速向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我省地理位置適中，接近日韓，工業(yè)基礎(chǔ)好，開(kāi)放度高，是承接日韓制造業(yè)轉(zhuǎn)移的最佳產(chǎn)業(yè)聚集帶，采取積極措施，吸納國(guó)內(nèi)外投資及制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，這對(duì)于我省化工業(yè)是難得的發(fā)展機(jī)遇。”耐火環(huán)保材料是山東省重點(diǎn)發(fā)展的高新科技工業(yè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)高檔耐火環(huán)保材料，有利于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，推動(dòng)耐火環(huán)保材料向高科技、綠色環(huán)保方向發(fā)展，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合山東省“十二五”規(guī)劃，有利于優(yōu)化山東耐火環(huán)保材料行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)。 符合市“十二五”規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展《市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)改造和提升四大傳統(tǒng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，指出：“以制造業(yè)信息化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式為主要提升發(fā)展方向，突出層次提升、技術(shù)創(chuàng)新、提質(zhì)降耗三大重點(diǎn)，加快運(yùn)用信息、清潔生產(chǎn)、節(jié)能等現(xiàn)代技術(shù)改造，鼓勵(lì)現(xiàn)有骨干企業(yè)通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并擴(kuò)張、合資合作等方式做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)到2015年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2060億元?！?該項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的順利實(shí)施能促進(jìn)當(dāng)?shù)啬突瓠h(huán)保材料行業(yè)的發(fā)展，并能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項(xiàng)目的建設(shè)符合市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒?guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展在國(guó)家節(jié)能減排政策的推動(dòng)下，社會(huì)各界環(huán)保節(jié)能意識(shí)也逐步提高，陶瓷纖維在替代傳統(tǒng)絕熱材料和開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域方面得到快速發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)容量和供應(yīng)量相應(yīng)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年、2010年和2011年，行業(yè)產(chǎn)量分別為46萬(wàn)噸、49萬(wàn)噸和62萬(wàn)噸，%，高端陶瓷纖維產(chǎn)品了保持較高的盈利水平。在競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，如何進(jìn)一步提高陶瓷纖維的質(zhì)量和技術(shù)含量，降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，是企業(yè)搶占市場(chǎng)、把握機(jī)遇的關(guān)鍵所在。為了在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地，公司決定投資建設(shè)“年產(chǎn)3萬(wàn)噸生物可溶性耐火陶瓷纖維生產(chǎn)項(xiàng)目二期工程”，公司將借助技術(shù)、資本、資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大陶瓷纖維的生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)換代升級(jí)，這樣不僅能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，還將為公司的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺(tái)，對(duì)于企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和地方的發(fā)展規(guī)劃，符合化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，能促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展，有利于滿(mǎn)足陶瓷纖維的市場(chǎng)需求。因此，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分可觀，具有非常大的投資價(jià)值，其實(shí)施是必要且可行的。第三章 市場(chǎng)分析 國(guó)內(nèi)耐火環(huán)保材料市場(chǎng)發(fā)展情況中國(guó)耐火環(huán)保材料行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較為強(qiáng)勁，特別是近幾年在鋼鐵、建材等相關(guān)行業(yè)高速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，耐火環(huán)保材料行業(yè)取得了進(jìn)一步的發(fā)展。，%；%。2010年，全國(guó)30個(gè)省、市、自治區(qū)2132家耐火環(huán)保材料企業(yè)，%；，%；，%。2011年的耐火環(huán)保材料行業(yè)同樣保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2011年下半年以來(lái)，由于我國(guó)冶金、建材、有色金屬等行業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行形勢(shì)突變，導(dǎo)致下游行業(yè)耐火環(huán)保材料市場(chǎng)供需矛盾出現(xiàn)，進(jìn)而迫使部分耐火環(huán)保材料企業(yè)停窯、限產(chǎn)，有些中小企業(yè)因訂單減少，資金回籠困難而被迫停產(chǎn)。為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)，幫助企業(yè)克服困難、度過(guò)難關(guān)，國(guó)家采取了一系列重大措施，保證了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展?？傮w上看，2011年耐火環(huán)保材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。其中，、。致密定型耐火制品中：、（其中，鎂炭磚、）。2008年，耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)行平穩(wěn)。其中。中國(guó)的耐火環(huán)保材料市場(chǎng)仍存在一定的發(fā)展空間，前景看好，整個(gè)市場(chǎng)將向平穩(wěn)趨好方向發(fā)展，主要有兩個(gè)原因：一是，需求的剛性強(qiáng)度很強(qiáng)，這是促使整個(gè)市場(chǎng)企穩(wěn)走強(qiáng)的最大內(nèi)在動(dòng)力；二是，宏觀調(diào)控政策的效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，耐火環(huán)保材料市場(chǎng)的供需逐漸趨于平衡。一方面，鋼鐵、石化以及建材等相關(guān)行業(yè)，對(duì)耐火環(huán)保材料的需求還將保持一定的增長(zhǎng)。耐火環(huán)保材料是一種基礎(chǔ)原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化等高溫工業(yè)。2011年，我國(guó)鋼鐵冶煉高爐、建材軋線(xiàn)開(kāi)工率基本維持在85%以上，111月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)生鐵、粗鋼和鋼材各49860萬(wàn)噸、51818萬(wàn)噸和62833萬(wàn)噸，%、%%。由于08年同期我國(guó)的生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量偏低，因此生鐵、粗鋼和鋼材的月產(chǎn)量和累計(jì)產(chǎn)量的同比增幅較高。預(yù)計(jì)2012年鋼鐵產(chǎn)能有可能在11年的基礎(chǔ)上再增加5000萬(wàn)噸。不考慮淘汰落后產(chǎn)能。如此巨大的鋼鐵生產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)的耐火環(huán)保材料構(gòu)筑了巨大的市場(chǎng)。因此，在今后幾年，鋼鐵、石化以及建材等相關(guān)行業(yè)，對(duì)耐火環(huán)保材料的需求還將保持一定的增長(zhǎng)，這為耐火環(huán)保材料企業(yè)的發(fā)展提供了一個(gè)機(jī)遇。另一方面，國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控政策的效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，耐火環(huán)保材料市場(chǎng)的供需逐漸趨于平衡。據(jù)最新出版的《中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，近10年來(lái)中國(guó)的鋼鐵業(yè)能源消費(fèi)量占全國(guó)總能源消費(fèi)量的比重一直在12%15%之間，不容樂(lè)觀的是，即使大型鋼鐵企業(yè)噸鋼能耗也比發(fā)達(dá)國(guó)家高出15%。為從根本上治理中國(guó)的能耗問(wèn)題，國(guó)務(wù)院已印發(fā)了國(guó)家發(fā)改委會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，要求各地充分認(rèn)識(shí)節(jié)能減排工作的重要性和緊迫性，建立強(qiáng)有力的節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，并具體指出，到2015年，降低20％左右。隨著中國(guó)鋼鐵業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作的深入展開(kāi)，耐火陶瓷纖維具有巨大的發(fā)展前景，為鋼廠的節(jié)能降耗發(fā)揮重大效應(yīng)。綠色環(huán)保和節(jié)能降耗新型耐火環(huán)保材料必將成為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。耐火環(huán)保材料協(xié)會(huì)在《耐火環(huán)保材料發(fā)展政策》（修改稿）中明確表示，未來(lái)將以綠色耐火環(huán)保材料新產(chǎn)品為導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。推廣使用各種優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火環(huán)保材料；到2015年，不定形耐火環(huán)保材料占耐火環(huán)保材料總量的40%，2020年達(dá)到60%以上。受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，未來(lái)節(jié)能減排新型材料的市場(chǎng)空間廣闊。首先為不定形耐火環(huán)保材料，其具有良好的高溫性能、價(jià)格低、生產(chǎn)和施工工藝簡(jiǎn)單，可以機(jī)械化施工、節(jié)能環(huán)保，在鋼鐵等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)至2020年每年將新增不定形耐火環(huán)保材料市場(chǎng)需求145萬(wàn)噸，年均增速達(dá)到18%。其次為無(wú)鉻環(huán)保堿性耐火環(huán)保材料，其主要用于水泥旋窯，使用期限為8個(gè)月左右，屬于易耗品。按照目前水泥產(chǎn)能計(jì)算，中國(guó)水泥行業(yè)堿性磚消耗總量約80萬(wàn)噸，但目前僅有兩家公司可生產(chǎn)無(wú)鉻產(chǎn)品，產(chǎn)能約在5萬(wàn)噸左右，占比僅在6%，未來(lái)