【正文】 . 新增年產(chǎn)120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設項目可行性研究報告目 次第一章 總論一、項目建設必要性┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7二、可行性研究的基礎 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 三、可行性研究的范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 四、技術與管理保證 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 五、主要技術經(jīng)濟指標 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 六、存在問題與建議 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第二章 市場分析一、國內外市場特點 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 二、國內外市場需求分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15 三、產(chǎn)品售價分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 二、產(chǎn)品綱領 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 三、質量標準 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 四、商標品牌 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第四章 承建單位概況與建設條件一、承建單位概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 27 二、建設條件 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28第五章 工藝技術方案一、設計原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31二、生產(chǎn)工藝過程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31三、工藝技術先進性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31四、工藝設計 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄35五、生產(chǎn)工藝流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄39六、物料平衡計算 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41七、主要設備方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44 3 新增年產(chǎn)120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設項目可行性研究報告第六章 建設項目構成一、建設項目構成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 54 第七章 總圖運輸一、廠址交通位置及區(qū)域概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 二、概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 三、總平面布置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 四、廠區(qū)道路 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56 五、廠區(qū)綠化 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 57 六、廠內外運輸 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 57 七、主要技術經(jīng)濟指標 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 58第八章 公用工程一、土建工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 59 二、給排水工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 90 三、暖通工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 93 四、供電工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 95 五、動力工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 98 六、除塵工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 100第九章 節(jié)能與計量一、節(jié)能 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 102 二、計量 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 104第十章 節(jié)水一、設計依據(jù)及主要設計原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 105 二、節(jié)水措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 105第十一章 環(huán)境保護一、擬采用的環(huán)境保護標準 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107 二、設計范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107 三、環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107四、項目建設和生產(chǎn)運營對環(huán)境的影響 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 108 4 五、主要污染物治理措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 108第十二章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生一、設計依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 二、設計范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 三、勞動安全衛(wèi)生現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 四、建筑及場地布置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 五、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 113 六、防范措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 113第十三章 消防一、設計依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 二、設計范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 三、設計原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 四、主要消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115第十四章 組織結構與人力資源一、組織結構 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 117 二、人力資源配置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 118 三、員工來源及招聘方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 119 四、人員培訓 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 119第十五章 項目實施進度計劃一、項目實施進度計劃 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 121 二、具體項目實施進度安排 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 121第十六章 投資估算一、編制依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 二、編制說明 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 三、主要指標 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 四、投資估算匯總表 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123第十七章 經(jīng)濟評價一、基本數(shù)據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 124 5 二、財務評價 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 125三、結論 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 127 第十八章 研究結論與建議一、推薦方案的總體描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄128二、推薦方案的綜合描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄128附表：經(jīng)濟附表設備明細表第一章 總 論一、項目建設必要性項目名稱某潔具股份有限公司新增年產(chǎn)120萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設項目。承辦單位概況 項目建設單位 某潔具股份有限公司 項目建設方基本情況 法定地址：XX省湘潭市易家灣 法定代表：雷剛 法定代表人職務：董事長項目提出的必要性某潔具股份有限公司成立于 2001 年 6 月 15 日，公司股東是重 慶某控股（集團）股份有限公司和奧地利維瑞克公司，其中某控股占 總股本的 90%，維瑞克公司占總股本的 10%。某公司是由重慶某控 股經(jīng)營的企業(yè)，現(xiàn)具有年產(chǎn) 100 萬件中高檔衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)能力，擁有固 定資產(chǎn)原值 6000 萬元，凈值 4900 萬元。作為一家通過對國有資產(chǎn)重組并 成功發(fā)展的潔具企業(yè)，某得到了XX省和湘潭市政府的大力支持， 成為當?shù)卣攸c支持的重點企業(yè)。重慶某控股（集團）股份有限公司是國家“”計劃在西南布點建設的全國三大衛(wèi)生陶瓷配套基地之一。公司前身為四川陶瓷廠，成立于1984 年，1998 年改制為重慶某瓷業(yè)股份有限公司，2007 年 8 月更名為 重慶某控股（集團）股份有限公司。公司主要設備和生產(chǎn)工藝技術先后 從德國 NETZSCHAGROB 公司、RIEDHAMMER 公司、澳大利亞 GFC 公司和英國 CDS 公司引進。1992 年 3 月 27 日點火生產(chǎn)，1999 年 A 股成功發(fā)行，成為 我國第一家專業(yè)衛(wèi)浴設備制造上市公司。公司現(xiàn)有員工 3700 人（其中：專 職科研技術人員 148 人），總資產(chǎn) 億元，控股子公司 7 個（重慶某 衛(wèi)浴有限公司、某潔具股份有限公司、重慶瑞陽潔具股份有限公司 和重慶某精美龍頭股份有限公司等）。2002 年與德國 DURAVIT 公司合資 組建重慶杜拉維特潔具股份有限公司（已于 2005 年投產(chǎn)運行）。15 年來， 某控股依托科技進步、滾動配套發(fā)展，已由投產(chǎn)時的年產(chǎn) 36 萬件中低檔 衛(wèi)生陶瓷，發(fā)展成擁有重慶江津、萬盛和XX湘潭三大衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)基地 及規(guī)劃的湘潭衛(wèi)浴配套基地。在生產(chǎn)規(guī)模上：已配套形成年產(chǎn)高中檔衛(wèi)生陶瓷 350 萬件、浴缸 3 萬 只、五金配件 33 萬套產(chǎn)能，實現(xiàn)年營業(yè)收入 6 億元、出口年交貨值 3000 萬美元。其生產(chǎn)規(guī)模和出口交貨值已位列國內同行業(yè)前茅，在我國衛(wèi)生陶 瓷生產(chǎn)領域起到舉足輕重的作用。榮獲重慶市工業(yè) 50 強、出口商貿(mào) 30 強 和重慶市重點支持發(fā)展擴張企業(yè)稱號。在質量品質上：公司采用國際先進的美國、德國和中國等國家質量技 術標準，于 1997 年通過 ISO9001 質量體系認證，2003 年換版升級為 ISO9001 系列 2000 版，所有生產(chǎn)系統(tǒng)均屬受檢狀態(tài)。公司設置省、市級技術中心一個，專事衛(wèi)浴產(chǎn)品科研開發(fā)創(chuàng)新，已獲 26 個專利產(chǎn)品授權。目前公司產(chǎn)品 8 已自創(chuàng)形成三大商標品牌，即 SWELL(某)和 GOLDEN SWELL（金某）及SISSI（茜茜）系列品牌。并先后與德國和奧地利著名品牌合作辦廠，生產(chǎn) 高檔衛(wèi)生陶瓷，提高了某產(chǎn)品的整體品質和國內外市場競爭力。在國內： 金某品牌抗菌高檔衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品與某品牌的海倫、安妮高檔衛(wèi)生陶瓷 系列產(chǎn)品，先后被列為國家級重點新產(chǎn)品；連續(xù) 6 年榮獲中國名牌、國家 免檢產(chǎn)品；6 升水節(jié)水型產(chǎn)品定點認證；高新技術企業(yè)和中國 500 最具價 值品牌等國家級品牌殊榮。在國外：已榮獲北美 UPC 和歐洲 CE 出口產(chǎn)品認 證。在市場營銷上：經(jīng) 15 年開拓，公司已有自營出口經(jīng)營權。目前已形成 遍布全國和產(chǎn)品出口國的營銷、物流網(wǎng)絡體系，其產(chǎn)品已遠銷美國、俄羅 斯、加拿大、奧地利、英國、印度、法國、南非等 16 個國家和地區(qū)。并與 美國 MASFILED 公司、WESTERN 公司、ELJERN 公司、GERBER 公司、德國 DURAVIT 公司、奧地利 VEREG 公司和俄羅斯 LAVERNA 公司簽訂了長期商貿(mào)合同，具 有穩(wěn)定的國內和海外商貿(mào)市場。目前，某控股在生產(chǎn)和營銷兩旺的形勢下，以長株潭城市群建設全 國節(jié)約型和環(huán)境友好型社會建設綜合配套改革試驗區(qū)為契機，加快產(chǎn)品升 級換代和企業(yè)整體技術水平提高的步伐，根據(jù)國家衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 緊緊抓住衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，以世界衛(wèi)浴 10 強為未來發(fā)展定位，以打造國 際品牌為企業(yè)戰(zhàn)略目標，啟動二次創(chuàng)業(yè)，制定三年跨越式發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn) 主營產(chǎn)品高檔衛(wèi)生陶瓷達產(chǎn) 800 萬件，衛(wèi)浴配件建成配套基地，實現(xiàn)年銷 售收入 30 億元，出口交貨值 1 億美元的目標，躋身世界衛(wèi)浴行業(yè) 10 強而努力。 9 為實現(xiàn)集團公司的發(fā)展目標，需要超常規(guī)的發(fā)展，更需要超常的氣魄和見識。只有擴大規(guī)模效益，增加產(chǎn)品科技含量，不斷提升產(chǎn)品的質量和 檔次，才能實現(xiàn)規(guī)劃目標。為此重慶某控股擬在某公司自有土地 上，立足原有設備和管理基礎，依托重慶某控股專有技術，引進國外先 進的生產(chǎn)技術和裝備，建設新增年產(chǎn) 120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)能力是 符合市場發(fā)展的需求和行業(yè)的發(fā)展方向，其建設是十分必要的。 二、可行性研究的基礎原材料、坯、釉料配方及價格；廠區(qū)總平面圖；可利用設施有關資料；國外衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)設備報價；國內有關設備生產(chǎn)廠報價。三、可行性研究的范圍市場需求預測；建設條件；生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品綱領；工藝技術和公用工程方案；節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護、勞動保護及消防；組織結構、人力資源及人員培訓；項目實施進度計劃；投資估算及技術經(jīng)濟分析；研究結論與建議。 10 四、技術與管理保證某公司是衛(wèi)生陶瓷的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，通過多年的生產(chǎn)實踐，已 經(jīng)積累了一套行之有效的工藝管理制度和創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的企業(yè)精神，造就了 一支年輕有為、不斷進取、勇于管理、果斷決策、敢為人先、科技興業(yè)、 蓬勃向上的高層領導班子，培養(yǎng)了一批能力強、管理經(jīng)驗豐富、永不滿足 的技術干部和訓練有素、敬崗愛業(yè)的員工隊伍，而且某可以依托重 慶某控股的技術和管理經(jīng)驗，這些條件的具備為技術改造的順利實施和 高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了強有力的保證。五、主要技術經(jīng)濟指標序號指標名稱單位指標備注1生產(chǎn)規(guī)模萬件/y120自然件2產(chǎn)品平均單重㎏/件3天然氣消耗量萬 m3/y4原料用量t/y其中：坯料用量t/y釉料用量t/y5輔助材料用量其中：球石t/y耐火材料t/y泥漿外加劑t/y熟石膏粉t/y樹脂模型套/y246設備總裝機容量Kw其中：動力Kw照明Kw7年用電量萬 其中：動力萬 照明萬 序號指標名稱單位指標備注8年用水量t/y212520 11 其中：生產(chǎn)t/y136290生活及其他t/y762309勞動定員人956其中：生產(chǎn)人871管理及其他人員人8510勞動生產(chǎn)率(按實物)其中：全員件/1255生產(chǎn)人員件/137811勞動生產(chǎn)率(按產(chǎn)值)其中：全員萬元/生產(chǎn)人員萬元/12項目總投資萬元含 萬美元其中：建設投資萬元含 萬美元鋪底流動資金萬元13年平均銷售收入萬元正常年 億元14年平均總成本費用萬元15投資回收期年含建設期 1 年16總投資收益率%17投資利稅率%18年平均