【正文】 . 新增年產(chǎn)120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 次第一章 總論一、項(xiàng)目建設(shè)必要性┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7二、可行性研究的基礎(chǔ) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 三、可行性研究的范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 四、技術(shù)與管理保證 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 六、存在問題與建議 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12第二章 市場(chǎng)分析一、國內(nèi)外市場(chǎng)特點(diǎn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 二、國內(nèi)外市場(chǎng)需求分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 15 三、產(chǎn)品售價(jià)分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 24第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 二、產(chǎn)品綱領(lǐng) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 25 四、商標(biāo)品牌 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 26第四章 承建單位概況與建設(shè)條件一、承建單位概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 27 二、建設(shè)條件 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 28第五章 工藝技術(shù)方案一、設(shè)計(jì)原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31二、生產(chǎn)工藝過程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31三、工藝技術(shù)先進(jìn)性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31四、工藝設(shè)計(jì) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄35五、生產(chǎn)工藝流程圖 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄39六、物料平衡計(jì)算 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄41七、主要設(shè)備方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44 3 新增年產(chǎn)120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第六章 建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成一、建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 54 第七章 總圖運(yùn)輸一、廠址交通位置及區(qū)域概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 二、概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 三、總平面布置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 55 四、廠區(qū)道路 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 56 五、廠區(qū)綠化 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 57 六、廠內(nèi)外運(yùn)輸 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 57 七、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 58第八章 公用工程一、土建工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 59 二、給排水工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 90 三、暖通工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 93 四、供電工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 95 五、動(dòng)力工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 98 六、除塵工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 100第九章 節(jié)能與計(jì)量一、節(jié)能 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 102 二、計(jì)量 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 104第十章 節(jié)水一、設(shè)計(jì)依據(jù)及主要設(shè)計(jì)原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 105 二、節(jié)水措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 105第十一章 環(huán)境保護(hù)一、擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107 二、設(shè)計(jì)范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107 三、環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 107四、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 108 4 五、主要污染物治理措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 108第十二章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生一、設(shè)計(jì)依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 二、設(shè)計(jì)范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 三、勞動(dòng)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 四、建筑及場(chǎng)地布置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 112 五、生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害因素分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄ 113 六、防范措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 113第十三章 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 二、設(shè)計(jì)范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 三、設(shè)計(jì)原則 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115 四、主要消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 115第十四章 組織結(jié)構(gòu)與人力資源一、組織結(jié)構(gòu) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 117 二、人力資源配置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 118 三、員工來源及招聘方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 119 四、人員培訓(xùn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 119第十五章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 121 二、具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 121第十六章 投資估算一、編制依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 二、編制說明 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 三、主要指標(biāo) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123 四、投資估算匯總表 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 123第十七章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、基本數(shù)據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 124 5 二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 125三、結(jié)論 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 127 第十八章 研究結(jié)論與建議一、推薦方案的總體描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄128二、推薦方案的綜合描述┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄128附表：經(jīng)濟(jì)附表設(shè)備明細(xì)表第一章 總 論一、項(xiàng)目建設(shè)必要性項(xiàng)目名稱某潔具股份有限公司新增年產(chǎn)120萬件高檔衛(wèi)生陶瓷建設(shè)項(xiàng)目。承辦單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位 某潔具股份有限公司 項(xiàng)目建設(shè)方基本情況 法定地址：XX省湘潭市易家灣 法定代表：雷剛 法定代表人職務(wù)：董事長項(xiàng)目提出的必要性某潔具股份有限公司成立于 2001 年 6 月 15 日，公司股東是重 慶某控股（集團(tuán)）股份有限公司和奧地利維瑞克公司，其中某控股占 總股本的 90%，維瑞克公司占總股本的 10%。某公司是由重慶某控 股經(jīng)營的企業(yè)，現(xiàn)具有年產(chǎn) 100 萬件中高檔衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)能力，擁有固 定資產(chǎn)原值 6000 萬元，凈值 4900 萬元。作為一家通過對(duì)國有資產(chǎn)重組并 成功發(fā)展的潔具企業(yè)，某得到了XX省和湘潭市政府的大力支持， 成為當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)支持的重點(diǎn)企業(yè)。重慶某控股（集團(tuán)）股份有限公司是國家“”計(jì)劃在西南布點(diǎn)建設(shè)的全國三大衛(wèi)生陶瓷配套基地之一。公司前身為四川陶瓷廠，成立于1984 年，1998 年改制為重慶某瓷業(yè)股份有限公司，2007 年 8 月更名為 重慶某控股（集團(tuán)）股份有限公司。公司主要設(shè)備和生產(chǎn)工藝技術(shù)先后 從德國 NETZSCHAGROB 公司、RIEDHAMMER 公司、澳大利亞 GFC 公司和英國 CDS 公司引進(jìn)。1992 年 3 月 27 日點(diǎn)火生產(chǎn)，1999 年 A 股成功發(fā)行，成為 我國第一家專業(yè)衛(wèi)浴設(shè)備制造上市公司。公司現(xiàn)有員工 3700 人（其中：專 職科研技術(shù)人員 148 人），總資產(chǎn) 億元，控股子公司 7 個(gè)（重慶某 衛(wèi)浴有限公司、某潔具股份有限公司、重慶瑞陽潔具股份有限公司 和重慶某精美龍頭股份有限公司等）。2002 年與德國 DURAVIT 公司合資 組建重慶杜拉維特潔具股份有限公司（已于 2005 年投產(chǎn)運(yùn)行）。15 年來， 某控股依托科技進(jìn)步、滾動(dòng)配套發(fā)展，已由投產(chǎn)時(shí)的年產(chǎn) 36 萬件中低檔 衛(wèi)生陶瓷，發(fā)展成擁有重慶江津、萬盛和XX湘潭三大衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)基地 及規(guī)劃的湘潭衛(wèi)浴配套基地。在生產(chǎn)規(guī)模上：已配套形成年產(chǎn)高中檔衛(wèi)生陶瓷 350 萬件、浴缸 3 萬 只、五金配件 33 萬套產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 6 億元、出口年交貨值 3000 萬美元。其生產(chǎn)規(guī)模和出口交貨值已位列國內(nèi)同行業(yè)前茅，在我國衛(wèi)生陶 瓷生產(chǎn)領(lǐng)域起到舉足輕重的作用。榮獲重慶市工業(yè) 50 強(qiáng)、出口商貿(mào) 30 強(qiáng) 和重慶市重點(diǎn)支持發(fā)展擴(kuò)張企業(yè)稱號(hào)。在質(zhì)量品質(zhì)上：公司采用國際先進(jìn)的美國、德國和中國等國家質(zhì)量技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，于 1997 年通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證，2003 年換版升級(jí)為 ISO9001 系列 2000 版，所有生產(chǎn)系統(tǒng)均屬受檢狀態(tài)。公司設(shè)置省、市級(jí)技術(shù)中心一個(gè)，專事衛(wèi)浴產(chǎn)品科研開發(fā)創(chuàng)新，已獲 26 個(gè)專利產(chǎn)品授權(quán)。目前公司產(chǎn)品 8 已自創(chuàng)形成三大商標(biāo)品牌，即 SWELL(某)和 GOLDEN SWELL（金某）及SISSI（茜茜）系列品牌。并先后與德國和奧地利著名品牌合作辦廠，生產(chǎn) 高檔衛(wèi)生陶瓷，提高了某產(chǎn)品的整體品質(zhì)和國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。在國內(nèi)： 金某品牌抗菌高檔衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品與某品牌的海倫、安妮高檔衛(wèi)生陶瓷 系列產(chǎn)品，先后被列為國家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品；連續(xù) 6 年榮獲中國名牌、國家 免檢產(chǎn)品；6 升水節(jié)水型產(chǎn)品定點(diǎn)認(rèn)證；高新技術(shù)企業(yè)和中國 500 最具價(jià) 值品牌等國家級(jí)品牌殊榮。在國外：已榮獲北美 UPC 和歐洲 CE 出口產(chǎn)品認(rèn) 證。在市場(chǎng)營銷上：經(jīng) 15 年開拓，公司已有自營出口經(jīng)營權(quán)。目前已形成 遍布全國和產(chǎn)品出口國的營銷、物流網(wǎng)絡(luò)體系，其產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷美國、俄羅 斯、加拿大、奧地利、英國、印度、法國、南非等 16 個(gè)國家和地區(qū)。并與 美國 MASFILED 公司、WESTERN 公司、ELJERN 公司、GERBER 公司、德國 DURAVIT 公司、奧地利 VEREG 公司和俄羅斯 LAVERNA 公司簽訂了長期商貿(mào)合同，具 有穩(wěn)定的國內(nèi)和海外商貿(mào)市場(chǎng)。目前，某控股在生產(chǎn)和營銷兩旺的形勢(shì)下，以長株潭城市群建設(shè)全 國節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，加快產(chǎn)品升 級(jí)換代和企業(yè)整體技術(shù)水平提高的步伐，根據(jù)國家衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 緊緊抓住衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，以世界衛(wèi)浴 10 強(qiáng)為未來發(fā)展定位，以打造國 際品牌為企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，啟動(dòng)二次創(chuàng)業(yè)，制定三年跨越式發(fā)展規(guī)劃，實(shí)現(xiàn) 主營產(chǎn)品高檔衛(wèi)生陶瓷達(dá)產(chǎn) 800 萬件，衛(wèi)浴配件建成配套基地，實(shí)現(xiàn)年銷 售收入 30 億元，出口交貨值 1 億美元的目標(biāo)，躋身世界衛(wèi)浴行業(yè) 10 強(qiáng)而努力。 9 為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的發(fā)展目標(biāo)，需要超常規(guī)的發(fā)展，更需要超常的氣魄和見識(shí)。只有擴(kuò)大規(guī)模效益，增加產(chǎn)品科技含量，不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量和 檔次，才能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)。為此重慶某控股擬在某公司自有土地 上，立足原有設(shè)備和管理基礎(chǔ)，依托重慶某控股專有技術(shù)，引進(jìn)國外先 進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，建設(shè)新增年產(chǎn) 120 萬件高檔衛(wèi)生陶瓷的生產(chǎn)能力是 符合市場(chǎng)發(fā)展的需求和行業(yè)的發(fā)展方向，其建設(shè)是十分必要的。 二、可行性研究的基礎(chǔ)原材料、坯、釉料配方及價(jià)格；廠區(qū)總平面圖；可利用設(shè)施有關(guān)資料；國外衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)設(shè)備報(bào)價(jià)；國內(nèi)有關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠報(bào)價(jià)。三、可行性研究的范圍市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)；建設(shè)條件；生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品綱領(lǐng)；工藝技術(shù)和公用工程方案；節(jié)能、節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)及消防；組織結(jié)構(gòu)、人力資源及人員培訓(xùn)；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；投資估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析；研究結(jié)論與建議。 10 四、技術(shù)與管理保證某公司是衛(wèi)生陶瓷的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，通過多年的生產(chǎn)實(shí)踐，已 經(jīng)積累了一套行之有效的工藝管理制度和創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新的企業(yè)精神，造就了 一支年輕有為、不斷進(jìn)取、勇于管理、果斷決策、敢為人先、科技興業(yè)、 蓬勃向上的高層領(lǐng)導(dǎo)班子，培養(yǎng)了一批能力強(qiáng)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、永不滿足 的技術(shù)干部和訓(xùn)練有素、敬崗愛業(yè)的員工隊(duì)伍，而且某可以依托重 慶某控股的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，這些條件的具備為技術(shù)改造的順利實(shí)施和 高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的保證。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1生產(chǎn)規(guī)模萬件/y120自然件2產(chǎn)品平均單重㎏/件3天然氣消耗量萬 m3/y4原料用量t/y其中：坯料用量t/y釉料用量t/y5輔助材料用量其中：球石t/y耐火材料t/y泥漿外加劑t/y熟石膏粉t/y樹脂模型套/y246設(shè)備總裝機(jī)容量Kw其中：動(dòng)力Kw照明Kw7年用電量萬 其中：動(dòng)力萬 照明萬 序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注8年用水量t/y212520 11 其中：生產(chǎn)t/y136290生活及其他t/y762309勞動(dòng)定員人956其中：生產(chǎn)人871管理及其他人員人8510勞動(dòng)生產(chǎn)率(按實(shí)物)其中：全員件/1255生產(chǎn)人員件/137811勞動(dòng)生產(chǎn)率(按產(chǎn)值)其中：全員萬元/生產(chǎn)人員萬元/12項(xiàng)目總投資萬元含 萬美元其中：建設(shè)投資萬元含 萬美元鋪底流動(dòng)資金萬元13年平均銷售收入萬元正常年 億元14年平均總成本費(fèi)用萬元15投資回收期年含建設(shè)期 1 年16總投資收益率%17投資利稅率%18年平均