【正文】 1S253 源潭至梅城段改建工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案編 制： 審 核： 批 準(zhǔn) 人： 中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)部編制二〇一四 年 十二 月2目 錄目的………………………………………………………………………………….4適用范圍……..…………………………………………………..………………….4術(shù)語和定義……………………………………………………………………….….4相關(guān)文件或引用文件…………………………………………………………….…4工程概況………………………………………………………………………….….4 編制依據(jù)………………………………………………………………………..……4管理目標(biāo)……………………………………………………………………….…….5項(xiàng)目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配………………………………………… 5職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商.…………………………………………………… 8與項(xiàng)目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施…………………………….……………....… 151與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施...………………….……………………………….. 191不合格及糾正預(yù)防措施……………………………………………………….…. 241監(jiān)測(cè)、分析、改進(jìn)………………………………………………………………. 251文件、記錄控制……………………………….…………………………………. 271 《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》發(fā)布與實(shí)施…………… ………………………… ……………… ………………………… …. 2731附件…………………………………………………………………………….…..28頒 布 令 中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件匯編，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定本《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計(jì)劃》 ，本計(jì)劃闡述了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，對(duì)施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是本工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，本計(jì)劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項(xiàng)目部全體員工均須遵照?qǐng)?zhí)行。本《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計(jì)劃》自 　年 月 日起實(shí)施。批準(zhǔn)人： 　年 月 日4保存期限：到項(xiàng)目結(jié)束質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃1 、目的規(guī)范本項(xiàng)目部管理活動(dòng)，保證項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)方要求，并持續(xù)改進(jìn)。2 、適用范圍項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。 術(shù)語和定義引用公司《管理匯編》中的術(shù)語和定義。4 、相關(guān)文件或引用文件 《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ592022； 《安徽省公路水運(yùn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理指南》 ；3. 中鐵七局集團(tuán)有限公司《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件匯編》標(biāo)準(zhǔn)。 工程概況 S253 源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于承接省級(jí)開發(fā)區(qū)輻射帶動(dòng)，拉動(dòng)縣域東北部經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義，全長(zhǎng) 公里。是經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)物資集散的必經(jīng)之路，在潛山縣的交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)發(fā)展上占據(jù)著重要地位。本項(xiàng)目起訖樁號(hào)分別為K0+000～K1+、K3+～K8+、K10+～K24+。其中K0+000～K1+ 段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路段，橫斷面寬 米；K15+100～K16+200 段為嶺頭街道段，路面寬 米，無土路肩，路基與路面同寬；K22+340～K24+ 段為源潭街道罩面路段，其中 K22+340～K23+660 段路面寬度 米，K23+660～K24+ 段路面寬度 米；其余路段為改擴(kuò)建路段，路基寬18 米，路面寬 米，瀝青混凝土路面。主要工程包括路面工程、橋梁與涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、環(huán)境保護(hù)與附屬配套設(shè)施等。5編制依據(jù) 施工合同 項(xiàng)目資源配置 施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《管理手冊(cè)》 、 《程序文件》和《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》 管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī) 危害和環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)情況管理目標(biāo)項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主的承包合同和國家法律法規(guī)要求，通過策劃，明確資源配置和各級(jí)組織、人員的職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，滿足顧客的要求和期望，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司管理方針和項(xiàng)目綜合管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一、工程安全目標(biāo)。實(shí)行 “一票否決制” ，杜絕 “三違 ”，遏制較大以上安全事故和安全責(zé)任事故，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“零死亡”的目標(biāo)。二、工程質(zhì)量目標(biāo)。單位工程一次驗(yàn)收合格率 100%，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)，爭(zhēng)創(chuàng)?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程；杜絕經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元以上的質(zhì)量責(zé)任事故，杜絕影響企業(yè)信用評(píng)價(jià)的重大不良反映。三、減排環(huán)保目標(biāo)。加強(qiáng)“三廢” 、揚(yáng)塵、垃圾處理和特殊工況的環(huán)保處理，做好水土保持，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司節(jié)能減排目標(biāo)。杜絕環(huán)境污染事件。四、職業(yè)健康目標(biāo)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、有毒有害氣體及污染物排放量符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品；杜絕職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事故。8 、項(xiàng)目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配 項(xiàng)目經(jīng)理部人員簡(jiǎn)介本項(xiàng)目部共有人員 38 人。其中項(xiàng)目經(jīng)理 1 人，由李曉翹擔(dān)任；總工程師 1 人，由曹儉擔(dān)任；副經(jīng)理 2 人，由韓鐵軍和葛強(qiáng)旺擔(dān)任，曹林海任安全總監(jiān)；工程部長(zhǎng)由劉戰(zhàn)擔(dān)任；綜合辦公室主任由劉艷春擔(dān)任；物資設(shè)備部長(zhǎng)由臧艷春擔(dān)任；安質(zhì)部長(zhǎng)由曹林海擔(dān)任；試驗(yàn)室主任由徐波擔(dān)任；工經(jīng)部長(zhǎng)由衛(wèi)常青擔(dān)任；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)由拓萬鈺擔(dān)任。6項(xiàng)目部下設(shè)綜合架子隊(duì) 1 個(gè)，路基架子隊(duì) 1 個(gè)，橋涵架子隊(duì) 1 個(gè)。 （詳見下頁） 職能分配項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：李曉翹 綜合辦公室：劉艷春安質(zhì)部：曹林海試驗(yàn)室：徐波安全總監(jiān)：曹林海副經(jīng)理：韓鐵軍 葛強(qiáng)旺路基架子隊(duì)工程部：劉戰(zhàn)總工：曹儉工經(jīng)部：衛(wèi)常青物資設(shè)備部：臧艷春橋涵架子隊(duì)綜合架子隊(duì)財(cái)務(wù)部：拓萬鈺7管 理 體系職能分配表分管領(lǐng)導(dǎo) 職能部門序號(hào) 分管領(lǐng)導(dǎo)和部門控制程序項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記副經(jīng)理總工程師安全總監(jiān)工程部安質(zhì)部物資部計(jì)劃部辦公室財(cái)務(wù)部試驗(yàn)室具 體 負(fù)責(zé) 人 員1 文件控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春2 記錄控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海3 經(jīng)營信息與施工合同控制程 序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ▲ △ 衛(wèi) 常 青4 安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海5 法律、法規(guī)獲取、識(shí)別與更 新管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春6 信息溝通、參與和協(xié)商管理 程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 劉 艷 春7 管理評(píng)審程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海8 人力資源管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 衛(wèi) 常 青9 設(shè)備管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春10 交通和消防安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ △ ▲ △ 劉 艷 春臧 艷 春11 職業(yè)健康管理程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ 曹 林 海12 項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、環(huán)境策劃控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海13 技術(shù)開發(fā)控制程序 ☆ ☆ ★ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)14 施工過程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)15 設(shè)計(jì)過程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ 劉 戰(zhàn)16 用電安全管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海17 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)程序 ☆ ☆ ★ ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ 劉 戰(zhàn)18 采購控制及原材料、能源節(jié) 約控制程序 ★ ☆ ☆ ☆ △ △ ▲ △ 臧 艷 春19 危險(xiǎn)品防護(hù)控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ 臧 艷 春20 試驗(yàn)計(jì)量設(shè)備管理及試驗(yàn)過 程控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ △ ▲ 徐 波21 績(jī)效監(jiān)視、改進(jìn)及合規(guī)性評(píng) 價(jià)程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海22 內(nèi)部審核控制程序 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海23 工程質(zhì)量不合格品控制程序 ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海24 職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不 符合管理程序 ☆ ☆ ☆ ★ △ ▲ △ △ 曹 林 海25 預(yù)防措施控制程序 ☆ ☆ ★ ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 曹 林 海備注：★ 主管領(lǐng)導(dǎo) ☆ 協(xié)作領(lǐng)導(dǎo) ▲ 主管部門 △ 協(xié)作部門89 、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商 職責(zé)、權(quán)限 項(xiàng)目經(jīng)理（李曉翹）職責(zé) 1) 向項(xiàng)目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的綜合管理，堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同，滿足顧客要求；3) 貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)，為本項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4) 負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目管理體系策劃，審定《項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃》并組織實(shí)施；5)明確界定項(xiàng)目部各職能部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；6) 提供項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；7) 組織合同評(píng)審及履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并組織對(duì)修訂、補(bǔ)充合同的評(píng)審；8) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對(duì)本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，組織對(duì)本項(xiàng)目的管理進(jìn)行改進(jìn)；9) 組織對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量的檢查和評(píng)定，審定施工過程二類一般不合格品的評(píng)審和制定的預(yù)防和糾正措施；10)定期檢查和評(píng)審項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn)行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對(duì)檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，組織制定糾正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗(yàn)證。向公司報(bào)告本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，組織落實(shí)公司管理評(píng)審紀(jì)要、決定；11) 負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案；批準(zhǔn)項(xiàng)目管理計(jì)劃； 12) 領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的竣工驗(yàn)交工作。9 項(xiàng)目書記職責(zé)1）以主要精力抓好黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)，保證、監(jiān)督黨的路線方針政策和國家的法律、法規(guī)及上級(jí)指示、決議的落實(shí)。2）主持召開黨委會(huì)（黨委擴(kuò)大會(huì)）和民主生活會(huì)，組織有關(guān)決議的貫徹落實(shí)，檢查決議的執(zhí)行情況。3）帶頭執(zhí)行民主集中制原則，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)和團(tuán)結(jié)協(xié)作。4）協(xié)調(diào)黨、政、工、團(tuán)關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、綜合治理工作，支持他們依照法律和各自的章程獨(dú)立自主地開展工作，充分發(fā)揮他們?cè)诟黜?xiàng)工作中的作用。5）積極參與生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理等方面的工作、支持項(xiàng)目經(jīng)理的工作，保證行政領(lǐng)導(dǎo)正確行使職權(quán)。6）抓好項(xiàng)目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好保證監(jiān)督作用；抓好集體決策的所有問題、上級(jí)有關(guān)規(guī)定、制度的落實(shí)，確保項(xiàng)目各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。7）認(rèn)真抓好民管會(huì)工作，督促行政領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行集體合同，維護(hù)員工的民主合法權(quán)益。8）深入實(shí)際，搞好調(diào)查研究，總結(jié)和推廣典型經(jīng)驗(yàn)。9）開展深入細(xì)致的思想政治工作，教育員工樹立正確人生觀，樹立遠(yuǎn)大理想，做好本職工作。 項(xiàng)目副經(jīng)理（韓鐵軍、葛強(qiáng)旺）職責(zé) 1)執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 2)負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。 3)負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素的控制。 4)積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施。 5)負(fù)責(zé)施工過程中分管范圍的現(xiàn)場(chǎng)指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。6）確保在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。 總工程師（李曉翹）職責(zé)： 1)執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施本項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。102)負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。3)負(fù)責(zé)架子隊(duì)、綜合辦公室及其主管要素的控制。督促抓好項(xiàng)目施工管理和施工生產(chǎn)的組織指揮