【正文】 紅豆杉種植基地與生態(tài)養(yǎng)殖一體化項目可行性研究報告建設(shè)單位：海南勝景景區(qū)管理有限公司編制單位：海南方能投資顧問有限公司編制日期：2015年3月21日1目 錄第一章 項目總論 1 項目名稱與項目單位 原則和范圍 1 項目概況 2 結(jié)論與建議 5第二章 項目建設(shè)背景及必要性 6 項目建設(shè)背景 6 項目建設(shè)的必要性與意義 14第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 17 17 22 23 26第四章 場址選擇與原料供應(yīng) 28 選址原則 28 場址選擇 28 工程建設(shè)條件 29 紫杉醇加工廠原料供應(yīng) 30第五章 建設(shè)方案 3原則和定位 32 33 36 37 40 42 43第六章 節(jié)能分析 50 合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 50 項目所在地能源供應(yīng)狀況分析 50 項目能耗狀況 50 工藝設(shè)備節(jié)能措施 51 其他節(jié)能措施 51 能源管理 54第七章 環(huán)境影響評價 56 56 56 60 生態(tài)環(huán)境影響評價 61第八章 勞動安全衛(wèi)生及消防 63 63 63 64 65第九章 組織機構(gòu)及勞動定員 66 66 66 67 67 68第十章 項目實施進度計劃及招標(biāo)方案 69 項目實施計劃 69 69 項目招標(biāo)初步方案 70第十一章 投資估算與資金籌措 71 投資估算依據(jù)及范圍 71 建設(shè)投資估算 72 75 75 76 76第十二章 財務(wù)評價 77 財務(wù)分析說明 77 財務(wù)效益估算 77 財務(wù)評價結(jié)論 81第十三章 社會效益評價 83 83 85 86第十四章 結(jié)論及建議 87 結(jié)論 87 建議 87附表1 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表（單位：萬元） 89附表2銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（單位：萬元） 90附表3 總成本費用表（單位：萬元） 91附表4 利潤及利潤分配表（單位：萬元） 92附表5 項目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 93附表6 項目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元） 95 II第一章 項目總論 項目名稱與項目單位項目名稱：紅豆杉種植基地與生態(tài)養(yǎng)殖一體化項目項目建設(shè)單位：海南勝景景區(qū)管理有限公司項目單位概況海南勝景景區(qū)管理有限公司，是一家具有獨立法人資格的專業(yè)園林景觀配套設(shè)施和花卉、珍貴林種植、生產(chǎn)、銷售以及餐飲、旅游管理為一體的園林公司。公司從綠化養(yǎng)護、苗木生產(chǎn)、紅豆杉珍貴林種植、養(yǎng)殖及園林配套產(chǎn)品的經(jīng)營、管理，同時提供旅游相關(guān)娛樂設(shè)施等服務(wù)。 公司的管理層人員和技術(shù)骨干均畢業(yè)于相關(guān)院校，是一支有著十多年工作經(jīng)驗的行業(yè)精英，他們來自全國各地。我們憑著“專業(yè) 專注 服務(wù)至上”的精神，目前公司正在籌建“紅豆杉珍貴林苗木種植、生產(chǎn)”基地2000多畝，時刻準(zhǔn)備著為“您”的服務(wù)。“勝景景觀”正在快速發(fā)展中壯大，我們始終堅持“誠信 優(yōu)質(zhì) 高效”的服務(wù)承諾，本著“我們不僅是做工程，更是營造健康和友誼”的經(jīng)營理念，真誠為每一位客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更個性化的服務(wù)！、原則和范圍《中華人民共和國土地管理法》；《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》；《中華人民共和國環(huán)境保護法》；《中華人民共和國招投標(biāo)法》；《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2007]7號）；《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》；《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》；《海南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《投資項目可行性研究指南（試用版）》（中國電力出版社2002年3月出版）；《物流園區(qū)分類與基本要求》（GBT 213342008）；1國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)；1國家有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；1項目單位編制報告的委托合同及相關(guān)資料。認真總結(jié)國內(nèi)外倉儲物流區(qū)先進的設(shè)計理念，做到運營高效、技術(shù)先進可靠、方案優(yōu)化合理，保證長周期穩(wěn)定、高效益生產(chǎn)；充分依托項目建設(shè)地區(qū)現(xiàn)有的公用設(shè)施，以節(jié)約建設(shè)資金，提高經(jīng)濟效益；項目要遵守環(huán)境保護法，執(zhí)行ISO14000國際環(huán)保體系，且符合國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以期實現(xiàn)經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益的統(tǒng)一；貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，確保本項目運營后符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康；符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與節(jié)能政策。本報告以充分分析項目背景及必要性為基礎(chǔ)，以當(dāng)前國家相關(guān)政策和三亞市鳳凰鎮(zhèn)實際情況為依據(jù)，合理分析項目市場狀況，確定建設(shè)方案，結(jié)合項目單位的實際情況，分析該項目建設(shè)的條件；調(diào)查項目擬建地點的自然條件和外部協(xié)作條件；分析項目能耗水平和具體的節(jié)能措施；估算項目的總投資和各項財務(wù)評價指標(biāo)，評價項目對當(dāng)?shù)貐^(qū)域和相關(guān)行業(yè)的社會影響；分析項目可能存在的各項風(fēng)險并提出防范對策。 項目概況 項目建設(shè)地點本項目建設(shè)地址位于海南三亞市扎南村。 項目建設(shè)性質(zhì)本項目為新建項目。 建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模本項目規(guī)劃用地為2060畝，，具體建設(shè)內(nèi)容包括：完成2000畝曼地亞紅豆杉種植基地及紫杉醇加工廠建設(shè)；建設(shè)南藥育苗區(qū)、生態(tài)養(yǎng)殖繁育區(qū)各20畝，為農(nóng)戶提供南藥、養(yǎng)殖禽類幼苗；進行與生產(chǎn)相配套的給排水、供配電、通風(fēng)、消防、安全等公用輔助工程建設(shè)；項目建成后，紅豆杉加工廠年產(chǎn)紫杉醇90公斤，每年農(nóng)戶種植南藥、。本項目正常運營年紫杉醇年產(chǎn)值及南藥、。 投資規(guī)模和資金籌措根據(jù)測算。其中。本項目所需資金全部由項目單位自籌，無銀行貸款。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論通過財務(wù)分析計算可知，；（含建設(shè)期）；%，；%，%，%。這說明項目盈利能力好，抗風(fēng)險系數(shù)高，具備投資可行性。 項目實施進度安排根據(jù)現(xiàn)有施工技術(shù)水平，考慮該項目的具體情況，項目建設(shè)周期從前期可研、報建等開始到項目竣工驗收歷時2年，即2015年4月2017年3月： 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表11 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)和數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)和數(shù)據(jù)備注1項目總投資萬元　建設(shè)投資萬元　建設(shè)期利息萬元　鋪底流動資金萬元　2項目資本金萬元　3銷售收入萬元 達產(chǎn)期4營業(yè)稅金及附加萬元達產(chǎn)期5總成本費用萬元達產(chǎn)期6利潤總額萬元達產(chǎn)期7所得稅萬元達產(chǎn)期8稅后利潤萬元達產(chǎn)期9稅金總額萬元　10財務(wù)盈利能力分析　　　財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　全部投資所得稅后%%　財務(wù)凈現(xiàn)值　　　　全部投資所得稅后萬元IC=10%投資回收期　含建設(shè)期　所得稅后動態(tài)投資回收期年　13總投資收益率%%　14資本金凈利潤率%%　15盈虧平衡點%%平均值 結(jié)論與建議本項目符合國家、海南省及三亞市鳳凰鎮(zhèn)總體發(fā)展戰(zhàn)略和土地利用總體發(fā)展方向及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。通過報告各專題分析可得出結(jié)論：本項目具有建設(shè)的必要性和實施的可行性。建議項目單位在項目建設(shè)過程中，盡快落實建設(shè)資金，以保證建設(shè)資金到位；高度重視市場預(yù)測；加強工程建設(shè)“三控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”，加強核算，減少不可預(yù)見的工程事件發(fā)生導(dǎo)致的工程建設(shè)費用增加；做好節(jié)能環(huán)保措施。第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景一、中央及地方財政對珍貴樹種種植以及畜牧養(yǎng)殖項目大力發(fā)展扶持資金進過多年研究發(fā)現(xiàn)，紅豆杉是癌癥藥物的新來源：紫杉醇（taxol）是一種有效且常用的癌癥藥物，它被用于治療子宮癌和乳腺癌，許多乳腺癌治愈者仍服用該藥以預(yù)防癌癥的復(fù)發(fā)。但它目前僅能采自于一種瀕危植物的針狀葉紅豆杉，人們對該藥的需求很可能超出這種樹的生產(chǎn)能力。、紅豆杉的人工種植和細胞培養(yǎng)技術(shù)是目前主要的解決途徑。大規(guī)模、規(guī)范化人工種植紅豆杉是當(dāng)前解決紅豆杉產(chǎn)業(yè)化過程中的資源匱乏的主要途徑。1992 年，林業(yè)部(現(xiàn)國家林業(yè)局)出臺了《關(guān)于保護珍貴樹種的通知》(林護字[1992]56號)文件及配套的《珍貴樹種名錄》(第一批)，將南方紅豆杉、喜馬拉雅紅豆杉列為國家一級珍貴樹種，東北紅豆杉列為國家二級珍貴樹種。國家啟動了珍貴樹種示范基地建設(shè)。近年來，海南省政府積極鼓勵全社會參與珍貴樹種產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府在一定政策補貼，投入上百萬元財政資金，對珍貴樹種產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行產(chǎn)業(yè)扶持。營造人工紅豆杉苗木基地，按造林補貼現(xiàn)行政策實行先造后補。在基地形成后，市林業(yè)局將積極向國家申報造林補貼項目，重點是對珍貴樹種種植專業(yè)戶、合作社以及農(nóng)戶在發(fā)展珍貴樹種基地建設(shè)、珍貴樹種改造以及珍貴樹種示范體系建設(shè)等環(huán)節(jié)進行補助。近日，加上此前已下?lián)苜Y金，2013年中央財政已下?lián)苄竽涟l(fā)展扶持資金29億元，比2012年同口徑增加2億元。其中：12億元用于支持開展畜牧良種補貼，對養(yǎng)殖者購買牲畜良種凍精和種公畜進行補貼；17億元用于支持畜牧水產(chǎn)等“菜籃子”產(chǎn)品養(yǎng)殖場開展規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。二、海南省珍貴樹種種植產(chǎn)業(yè)化和畜禽養(yǎng)殖發(fā)展情況據(jù)統(tǒng)計，海南鄉(xiāng)土樹種資源豐富，擁有針葉、闊葉始終共計1400余種，其中有200多種被列入國家制定的《珍貴樹種》名錄內(nèi)統(tǒng)計。由于種種原因，近年來海南珍貴鄉(xiāng)土樹種面臨著巨大的威脅。海南珍貴鄉(xiāng)土樹種面臨威脅的嚴峻形勢，我省正在瓊海嘉積鎮(zhèn)建設(shè)海南珍貴樹種良種繁育基地。紅豆杉作為極為珍貴的樹種，已被國家列入一級保護植物。一方面由于人為影響逐步加大，紅豆杉生長的環(huán)境發(fā)生改變；另一方面，紅豆杉具有很高的用材或藥用，特別是目前研究出對于癌癥最為有效的抗癌藥物。今年來，我省實施生物防火林帶、闊葉林發(fā)展等林業(yè)重點工程，珍貴用材樹種造林逐步得到發(fā)展。特別是國家啟動了珍貴樹種示范基地建設(shè)，以珍稀樹種、鄉(xiāng)土珍貴樹種、用材樹種為重點，已有瓊中、東方、瓊海等多地開展珍貴樹種種植基地。我省的瓊海市嘉積鎮(zhèn)建設(shè)海南珍貴樹種良種繁育基地，總規(guī)模60公頃，主要是營建育苗區(qū)、檀香、花梨等，總投資905萬元。其中，用于建設(shè)鄉(xiāng)土珍貴樹種資源保存基地建設(shè)項目和珍貴樹種良種繁育基地建設(shè)的林木種苗工程，獲中央預(yù)算內(nèi)投資386萬元。經(jīng)過多年努力，海南省的良種基地建設(shè)、種苗繁育技術(shù)日趨成熟，選育出一批以鄉(xiāng)土樹種為主的優(yōu)良種源和種源區(qū)，建立了相應(yīng)的良種繁育基地。所以，在人工林培育方面，為珍稀物種紅豆杉和南藥種植積累了較為豐富的珍貴樹種資源培育經(jīng)驗。在畜牧養(yǎng)殖方面，根據(jù)《根據(jù)海南省無規(guī)定動物疫病區(qū)管理條例》，海南省先后出臺《海南省引入省外動物及動物產(chǎn)品管理辦法》等30多個行業(yè)規(guī)章和規(guī)范，農(nóng)業(yè)部門構(gòu)建了獸醫(yī)工作、動物防疫、防疫監(jiān)督等六大體系，形成了動物強制免疫、疫情監(jiān)測報告、免疫抗體檢測、動物檢疫監(jiān)督等四大機制，為畜牧業(yè)快速發(fā)展保駕護航。建設(shè)國際旅游島政策的大力實施，國家賦予海南無疫區(qū)新使命率先通過世界動物衛(wèi)生組織（OIE）認證，把海南打造成全國重要的畜禽產(chǎn)品出口基地。修訂并實施新《海南省無規(guī)定動物疫病區(qū)管理條例》，就是提升各級政府建設(shè)無疫區(qū)的責(zé)任，強化相關(guān)職能部門的協(xié)同責(zé)任，創(chuàng)新無疫區(qū)建設(shè)責(zé)任追究機制，動員全省力量共同維護并加強無疫區(qū)建設(shè)，以國際標(biāo)準(zhǔn)進一步完善海南無疫區(qū)建設(shè)，使海南率先拿到畜禽產(chǎn)品出口國際市場通行證。目前，海南省農(nóng)業(yè)廳積極謀劃，籌資2億元，根據(jù)新條例的要求，按照OIE的國際標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)建設(shè)省際動物衛(wèi)生監(jiān)督檢查站、省動物無害化處理場等無疫區(qū)八大項目，掀開海南無疫區(qū)建設(shè)新的歷史篇章。三、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)。整合種業(yè)資源，培育一批具有重大應(yīng)用前景和自主知識產(chǎn)權(quán)的突破性優(yōu)良品種，建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化、機械化的良種繁育和生產(chǎn)基地，打造一批育種能力強、生產(chǎn)加工技術(shù)先進、市場營銷網(wǎng)絡(luò)健全、技術(shù)服務(wù)到位的現(xiàn)代種業(yè)集團。構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、基地為依托、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、育繁推一體化的現(xiàn)代種業(yè)體系，提升種業(yè)科技創(chuàng)新能力、企業(yè)競爭能力、供種保障能力和市場監(jiān)管能力。實施好轉(zhuǎn)基因生物新品種培育重大專項，加快發(fā)展生物育種戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。“十二五”規(guī)劃提出，在第二篇五章加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)里提出，要“加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險能力和市場競爭能力。努力推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，推進蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。提升畜牧業(yè)發(fā)展水平，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值比重。積極發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持壯大農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和流通業(yè)，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集約化。推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。加強農(nóng)業(yè)公共服務(wù)能力建設(shè)，加快健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)域性農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管等公共服務(wù)機構(gòu)。培育多元化的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織，支持農(nóng)民專業(yè)合作組織、供銷合作社、農(nóng)民經(jīng)紀人、龍頭企業(yè)等提供多種形式的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)，加快建設(shè)流通成本低、運行效率高的農(nóng)產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)?！彼?、《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，是“十二五”時期的一項重大任務(wù)。加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，既是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、全面建設(shè)小康社會的重要內(nèi)容，也是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、增加農(nóng)民收入、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的必然要求?！笆濉笔侨娼ㄔO(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的攻堅時期，是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要機遇期。（一）發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)更加堅實。黨的十