【正文】 中國最大管理資源中心 質(zhì)量檢驗管理制度匯 編河南省石油化學(xué)行業(yè)管理辦公室鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會二○○三年一月五日目 錄編寫說明一、 企業(yè)基本情況、目標(biāo)“必須”和禁令二、 企業(yè)質(zhì)檢科基本情況、設(shè)備表三、 質(zhì)量管理制度、標(biāo)志及重量檢驗制度、維修和量值溯源制度、消防、衛(wèi)生及檢驗管理制度四、 分析儀器操作規(guī)程 生物顯微鏡操作規(guī)程 超級恒溫器操作規(guī)程編寫說明近幾年國家對復(fù)混肥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)做了較大的修訂，為幫助企業(yè)更好地學(xué)習(xí)和理解有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并以此來提高復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗水平，促進我省復(fù)肥行業(yè)加強質(zhì)量管理，進一步完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系。同時，也為幫助企業(yè)做好復(fù)混肥企業(yè)換發(fā)生產(chǎn)許可證的準(zhǔn)備工作，省石化辦和鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會依據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會中石化協(xié)質(zhì)發(fā)（2001）172號《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗機構(gòu)認證管理辦法》、鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會質(zhì)檢機構(gòu)認證考核細則、復(fù)混肥行業(yè)《質(zhì)量管理制度匯編》，旨在幫助企業(yè)更好地學(xué)習(xí)和理解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，并在建立和完善質(zhì)量體系工作中有所參考。由于我們水平有限加之時間倉促，編寫之中難免出現(xiàn)不妥和失誤，誠懇希望廣大質(zhì)檢工作者批評指正。 河南省石油化學(xué)行業(yè)管理辦公室 鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會二○○三年一月五日一、 企業(yè)基本情況主要介紹企業(yè)建廠情況，職工人數(shù)，技術(shù)人員比例，主要經(jīng)營產(chǎn)品；復(fù)混肥生產(chǎn)工藝，主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，質(zhì)檢人員培訓(xùn)及質(zhì)量體系情況；歷年來產(chǎn)品質(zhì)量狀況，企業(yè)質(zhì)量意思及經(jīng)營理念等。廠長姓名，廠址、電話、郵編等。、目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、用戶第一質(zhì)量第一：要求各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門及全體員工，在實際工作中，必須在確保質(zhì)量的前提下，提高產(chǎn)量，增加效益。用戶第一：要求全體員工要以為用戶，為下道工序高度負責(zé)的精神做好本崗工作，不遺留質(zhì)量問題，提供用戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，要求做到： 認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和政策，不斷提高自身素質(zhì)，加強基礎(chǔ)理論和基本操作技能和學(xué)習(xí)。 嚴格執(zhí)行本廠的各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，以確保質(zhì)量體系正常運行。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認真操作，準(zhǔn)確計算，事實求是的填寫產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)。 在質(zhì)量工作中當(dāng)產(chǎn)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量第一，在對檢驗人員進行考核時，首先考核檢驗工作質(zhì)量。 保證計量儀器和設(shè)備性能穩(wěn)定可靠，并經(jīng)檢定、校驗合格，確保環(huán)境條件達到技術(shù)要求。：2003年質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率95％，出廠產(chǎn)品合格率100％； 全年客戶質(zhì)量投訴5次以下； 新增固定用戶要建立比較完善的用戶質(zhì)量跟蹤網(wǎng)和用戶檔案?？偰繕?biāo) 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率95％，出廠合格率100％； 全年用戶質(zhì)量投訴5次以下； 新增用戶要建立較完善的用戶質(zhì)量跟蹤網(wǎng)絡(luò)。供銷科質(zhì)量目標(biāo) 采購原料質(zhì)量達標(biāo)率95％以上； 采購設(shè)備質(zhì)量合格率95％； 用戶滿意率95％以上；生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo) 無違章操作現(xiàn)象發(fā)生； 一次性交驗產(chǎn)品合格率99％； 生產(chǎn)設(shè)備完好率100％； 設(shè)備泄漏5‰以下。質(zhì)檢科質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 原材料、成品驗證（檢驗）率100％； 儀器計量檢定（校準(zhǔn)）率100％； 無檢驗事故發(fā)生。辦公室質(zhì)量目標(biāo) 組織安全、質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)10次以上； 全員培訓(xùn)率100％。：本廠的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一 用戶之上，并制定了嚴格的質(zhì)量管理制度，為嚴格的執(zhí)行并保證質(zhì)檢工作的公正、科學(xué)，特作如下聲明： 本廠質(zhì)檢科依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)對本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品和原材料進行檢測，具有獨立開展檢驗工作的權(quán)力，質(zhì)量檢驗工作不受任何行政干預(yù)。 本廠質(zhì)檢科全體工作人員，應(yīng)遵守職業(yè)道德，廉潔自律，努力工作，為本廠及用戶提供準(zhǔn)確無誤的檢驗數(shù)據(jù)。 本廠除質(zhì)檢科全體工作人員外，其它人員一律不得介入質(zhì)量檢驗工作。 本廠的質(zhì)量評價一律以實測數(shù)據(jù)為依據(jù)，以國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，保證數(shù)據(jù)和結(jié)論的公正可靠。 廠長：2002年7月10日：為實現(xiàn)本廠質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量體系正常有效運行和檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，質(zhì)檢科特作如下聲明： 嚴格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢驗的各項法律、法規(guī)和政策。嚴格按照《質(zhì)檢管理手冊》中的規(guī)定和程序進行檢驗工作，堅決貫徹質(zhì)量方針，確2保檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 在檢驗工作中，不受外界的影響，實事求是。 遵守職業(yè)道德，廉潔自律，凡違反紀(jì)律、玩忽職守者，將視情節(jié)輕重予以嚴肅處理。 為加強復(fù)混肥生產(chǎn)工藝管理，明確工藝責(zé)任，確定工藝指標(biāo)，杜絕操作的隨意性、盲目性，特制定本制度。 本工藝制度由技術(shù)廠長負責(zé)監(jiān)督實施。 嚴格按廠下達的配料比例進行計量混料，每次史允許混料1000kg。 粉碎后的混合料中最大粒徑≤。 造粒直徑在1—，無雜物，干濕適宜。 烘干爐進口溫度為250300℃，烘干機出口段溫度5070℃（夏季8090℃）。球料在滾動機內(nèi)滾動前進約1530min后出機。 通過三級分篩，分離出ф1—，進行包裝入庫。 工藝指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：1） 成品 三元互N+P2O5+K2≥%水份 ≤5％粒度1—≥80％2） 成球率≥95％，成品率≥98％3） 成品包裝、每袋凈重40177。 25177。 50177。4） 烘干機進口氣流溫度 250300℃ 出口氣流溫度 5065℃（夏季8090℃）5） 成品包裝溫度 常溫≤35℃6） 包裝封口線距4—5cm7） 各電機溫度 ≤65℃8） 每班開機時間 ≥7小時或10小時 車間主任于每年年初提出年設(shè)備購置清單，報生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)后交供銷科，對重大設(shè)備應(yīng)會同技術(shù)科長共同確定設(shè)備的技術(shù)要求。 供銷科根據(jù)設(shè)備購置清單及倉庫庫存情況擬定購置計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購，采購工作應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。 購置的設(shè)備必須是具有相應(yīng)資格的生產(chǎn)廠家制造的。 車間主任負責(zé)對設(shè)備驗收，核查其規(guī)格、數(shù)量、隨機附件等，對設(shè)備的性能、質(zhì)量進行確定。 設(shè)備應(yīng)建立檔案和臺帳，設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備隨機的全部技術(shù)資料即設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、制造廠名、購進日期、出廠編號、使用地點、使用狀態(tài)、負責(zé)人等。 設(shè)備應(yīng)指定專人負責(zé)維修保養(yǎng)，包括設(shè)備清凈、防腐、防潮、潤滑、更換零件等，應(yīng)認真填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。設(shè)備應(yīng)實行掛牌管理，做到責(zé)任到人。 設(shè)備檢修人員應(yīng)做到“四懂四會”，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。 設(shè)備的檢修分日常檢修、中修、大修，檢修內(nèi)容按復(fù)混肥設(shè)備維護說明書的規(guī)定進行。 設(shè)備的儲存及使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、干燥、整潔，減少環(huán)境對使用的侵蝕。 淘汰的設(shè)備及零部件應(yīng)及時清理出現(xiàn)場，報生產(chǎn)廠長處理。 計量員負責(zé)企業(yè)計量器具的送檢、校驗、標(biāo)識、檢查等工作。 計量員負責(zé)建立設(shè)備檢定臺帳，臺帳內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、編號、檢定日期、檢定周期、檢定單位等。 強制性檢定設(shè)備應(yīng)按《中華人民共和國計量法》及相關(guān)規(guī)定送檢，不需要送檢的計量設(shè)備應(yīng)制定校驗規(guī)程，并定期自校。 計量器具應(yīng)根據(jù)檢定（校準(zhǔn)）證書進行標(biāo)識，檢定標(biāo)識分合格、準(zhǔn)用、不合格。合格指計量器具符合國家計量檢定規(guī)程。準(zhǔn)用指計量器具符合計量校準(zhǔn)規(guī)程。 計量器具檢定（校準(zhǔn)）記錄、證書應(yīng)有專人保管，不得丟失。 禁止使用檢定超期、檢定不合格、未經(jīng)檢定的計量器具。粉碎崗位： 接班時要嚴格檢查粉碎機是否有問題（如粉碎機體是否振動，軸承是否松動，主動輪和被動輪是否一致等）。以及電器開關(guān)有無問題，若有問題立即糾正，防止開機時發(fā)生意外事故。 機器運轉(zhuǎn)時，要檢查電機、軸承、皮帶轉(zhuǎn)是否熱和有異常聲音。發(fā)生時要立即停機搶修，以免電機和軸承損壞。 正常生產(chǎn)時，加料要慢要均勻，不準(zhǔn)加料過快，以防負荷過大，造成電機發(fā)熱燒壞。 粉碎機加料時，要仔細檢查料里有無雜物（如鐵塊、石塊等）。防止雜特加入損壞設(shè)備。 加料時，人與加料口要保持一米以外的距離，不能正對料口操作。防止料物打出傷人。同時，人與皮帶也要保持一米以外的距離，防止擦傷人體。 操作時，要穿代好工作服，防護眼睛、防塵口罩等。保持人體的安全和健康。成球崗位： 接班時要嚴