【正文】 中國(guó)最大管理資源中心 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度匯 編河南省石油化學(xué)行業(yè)管理辦公室鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會(huì)二○○三年一月五日目 錄編寫(xiě)說(shuō)明一、 企業(yè)基本情況、目標(biāo)“必須”和禁令二、 企業(yè)質(zhì)檢科基本情況、設(shè)備表三、 質(zhì)量管理制度、標(biāo)志及重量檢驗(yàn)制度、維修和量值溯源制度、消防、衛(wèi)生及檢驗(yàn)管理制度四、 分析儀器操作規(guī)程 生物顯微鏡操作規(guī)程 超級(jí)恒溫器操作規(guī)程編寫(xiě)說(shuō)明近幾年國(guó)家對(duì)復(fù)混肥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)做了較大的修訂，為幫助企業(yè)更好地學(xué)習(xí)和理解有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并以此來(lái)提高復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)水平，促進(jìn)我省復(fù)肥行業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，進(jìn)一步完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系。同時(shí)，也為幫助企業(yè)做好復(fù)混肥企業(yè)換發(fā)生產(chǎn)許可證的準(zhǔn)備工作，省石化辦和鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會(huì)依據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)中石化協(xié)質(zhì)發(fā)（2001）172號(hào)《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證管理辦法》、鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會(huì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)認(rèn)證考核細(xì)則、復(fù)混肥行業(yè)《質(zhì)量管理制度匯編》，旨在幫助企業(yè)更好地學(xué)習(xí)和理解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，并在建立和完善質(zhì)量體系工作中有所參考。由于我們水平有限加之時(shí)間倉(cāng)促，編寫(xiě)之中難免出現(xiàn)不妥和失誤，誠(chéng)懇希望廣大質(zhì)檢工作者批評(píng)指正。 河南省石油化學(xué)行業(yè)管理辦公室 鄭州市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)檢協(xié)會(huì)二○○三年一月五日一、 企業(yè)基本情況主要介紹企業(yè)建廠情況，職工人數(shù)，技術(shù)人員比例，主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品；復(fù)混肥生產(chǎn)工藝，主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，質(zhì)檢人員培訓(xùn)及質(zhì)量體系情況；歷年來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，企業(yè)質(zhì)量意思及經(jīng)營(yíng)理念等。廠長(zhǎng)姓名，廠址、電話、郵編等。、目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、用戶第一質(zhì)量第一：要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門及全體員工，在實(shí)際工作中，必須在確保質(zhì)量的前提下，提高產(chǎn)量，增加效益。用戶第一：要求全體員工要以為用戶，為下道工序高度負(fù)責(zé)的精神做好本崗工作，不遺留質(zhì)量問(wèn)題，提供用戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，要求做到： 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和政策，不斷提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和基本操作技能和學(xué)習(xí)。 嚴(yán)格執(zhí)行本廠的各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，以確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行。 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真操作，準(zhǔn)確計(jì)算，事實(shí)求是的填寫(xiě)產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù)。 在質(zhì)量工作中當(dāng)產(chǎn)量和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量第一，在對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行考核時(shí)，首先考核檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 保證計(jì)量?jī)x器和設(shè)備性能穩(wěn)定可靠，并經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格，確保環(huán)境條件達(dá)到技術(shù)要求。：2003年質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率95％，出廠產(chǎn)品合格率100％； 全年客戶質(zhì)量投訴5次以下； 新增固定用戶要建立比較完善的用戶質(zhì)量跟蹤網(wǎng)和用戶檔案?？偰繕?biāo) 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率95％，出廠合格率100％； 全年用戶質(zhì)量投訴5次以下； 新增用戶要建立較完善的用戶質(zhì)量跟蹤網(wǎng)絡(luò)。供銷科質(zhì)量目標(biāo) 采購(gòu)原料質(zhì)量達(dá)標(biāo)率95％以上； 采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量合格率95％； 用戶滿意率95％以上；生產(chǎn)車間質(zhì)量目標(biāo) 無(wú)違章操作現(xiàn)象發(fā)生； 一次性交驗(yàn)產(chǎn)品合格率99％； 生產(chǎn)設(shè)備完好率100％； 設(shè)備泄漏5‰以下。質(zhì)檢科質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 原材料、成品驗(yàn)證（檢驗(yàn)）率100％； 儀器計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）率100％； 無(wú)檢驗(yàn)事故發(fā)生。辦公室質(zhì)量目標(biāo) 組織安全、質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)次數(shù)10次以上； 全員培訓(xùn)率100％。：本廠的質(zhì)量方針是質(zhì)量第一 用戶之上，并制定了嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，為嚴(yán)格的執(zhí)行并保證質(zhì)檢工作的公正、科學(xué)，特作如下聲明： 本廠質(zhì)檢科依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品和原材料進(jìn)行檢測(cè)，具有獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)工作的權(quán)力，質(zhì)量檢驗(yàn)工作不受任何行政干預(yù)。 本廠質(zhì)檢科全體工作人員，應(yīng)遵守職業(yè)道德，廉潔自律，努力工作，為本廠及用戶提供準(zhǔn)確無(wú)誤的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 本廠除質(zhì)檢科全體工作人員外，其它人員一律不得介入質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 本廠的質(zhì)量評(píng)價(jià)一律以實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，以國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，保證數(shù)據(jù)和結(jié)論的公正可靠。 廠長(zhǎng)：2002年7月10日：為實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，質(zhì)檢科特作如下聲明： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策。嚴(yán)格按照《質(zhì)檢管理手冊(cè)》中的規(guī)定和程序進(jìn)行檢驗(yàn)工作，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針，確2保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 在檢驗(yàn)工作中，不受外界的影響，實(shí)事求是。 遵守職業(yè)道德，廉潔自律，凡違反紀(jì)律、玩忽職守者，將視情節(jié)輕重予以嚴(yán)肅處理。 為加強(qiáng)復(fù)混肥生產(chǎn)工藝管理，明確工藝責(zé)任，確定工藝指標(biāo)，杜絕操作的隨意性、盲目性，特制定本制度。 本工藝制度由技術(shù)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 嚴(yán)格按廠下達(dá)的配料比例進(jìn)行計(jì)量混料，每次史允許混料1000kg。 粉碎后的混合料中最大粒徑≤。 造粒直徑在1—，無(wú)雜物，干濕適宜。 烘干爐進(jìn)口溫度為250300℃，烘干機(jī)出口段溫度5070℃（夏季8090℃）。球料在滾動(dòng)機(jī)內(nèi)滾動(dòng)前進(jìn)約1530min后出機(jī)。 通過(guò)三級(jí)分篩，分離出ф1—，進(jìn)行包裝入庫(kù)。 工藝指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：1） 成品 三元互N+P2O5+K2≥%水份 ≤5％粒度1—≥80％2） 成球率≥95％，成品率≥98％3） 成品包裝、每袋凈重40177。 25177。 50177。4） 烘干機(jī)進(jìn)口氣流溫度 250300℃ 出口氣流溫度 5065℃（夏季8090℃）5） 成品包裝溫度 常溫≤35℃6） 包裝封口線距4—5cm7） 各電機(jī)溫度 ≤65℃8） 每班開(kāi)機(jī)時(shí)間 ≥7小時(shí)或10小時(shí) 車間主任于每年年初提出年設(shè)備購(gòu)置清單，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交供銷科，對(duì)重大設(shè)備應(yīng)會(huì)同技術(shù)科長(zhǎng)共同確定設(shè)備的技術(shù)要求。 供銷科根據(jù)設(shè)備購(gòu)置清單及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況擬定購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)工作應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。 購(gòu)置的設(shè)備必須是具有相應(yīng)資格的生產(chǎn)廠家制造的。 車間主任負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備驗(yàn)收，核查其規(guī)格、數(shù)量、隨機(jī)附件等，對(duì)設(shè)備的性能、質(zhì)量進(jìn)行確定。 設(shè)備應(yīng)建立檔案和臺(tái)帳，設(shè)備檔案應(yīng)包括設(shè)備隨機(jī)的全部技術(shù)資料即設(shè)備名稱、型號(hào)、數(shù)量、制造廠名、購(gòu)進(jìn)日期、出廠編號(hào)、使用地點(diǎn)、使用狀態(tài)、負(fù)責(zé)人等。 設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)，包括設(shè)備清凈、防腐、防潮、潤(rùn)滑、更換零件等，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。設(shè)備應(yīng)實(shí)行掛牌管理，做到責(zé)任到人。 設(shè)備檢修人員應(yīng)做到“四懂四會(huì)”，即懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障。 設(shè)備的檢修分日常檢修、中修、大修，檢修內(nèi)容按復(fù)混肥設(shè)備維護(hù)說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行。 設(shè)備的儲(chǔ)存及使用環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、干燥、整潔，減少環(huán)境對(duì)使用的侵蝕。 淘汰的設(shè)備及零部件應(yīng)及時(shí)清理出現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)處理。 計(jì)量員負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量器具的送檢、校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、檢查等工作。 計(jì)量員負(fù)責(zé)建立設(shè)備檢定臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、編號(hào)、檢定日期、檢定周期、檢定單位等。 強(qiáng)制性檢定設(shè)備應(yīng)按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》及相關(guān)規(guī)定送檢，不需要送檢的計(jì)量設(shè)備應(yīng)制定校驗(yàn)規(guī)程，并定期自校。 計(jì)量器具應(yīng)根據(jù)檢定（校準(zhǔn)）證書(shū)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢定標(biāo)識(shí)分合格、準(zhǔn)用、不合格。合格指計(jì)量器具符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程。準(zhǔn)用指計(jì)量器具符合計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)程。 計(jì)量器具檢定（校準(zhǔn)）記錄、證書(shū)應(yīng)有專人保管，不得丟失。 禁止使用檢定超期、檢定不合格、未經(jīng)檢定的計(jì)量器具。粉碎崗位： 接班時(shí)要嚴(yán)格檢查粉碎機(jī)是否有問(wèn)題（如粉碎機(jī)體是否振動(dòng)，軸承是否松動(dòng)，主動(dòng)輪和被動(dòng)輪是否一致等）。以及電器開(kāi)關(guān)有無(wú)問(wèn)題，若有問(wèn)題立即糾正，防止開(kāi)機(jī)時(shí)發(fā)生意外事故。 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，要檢查電機(jī)、軸承、皮帶轉(zhuǎn)是否熱和有異常聲音。發(fā)生時(shí)要立即停機(jī)搶修，以免電機(jī)和軸承損壞。 正常生產(chǎn)時(shí)，加料要慢要均勻，不準(zhǔn)加料過(guò)快，以防負(fù)荷過(guò)大，造成電機(jī)發(fā)熱燒壞。 粉碎機(jī)加料時(shí)，要仔細(xì)檢查料里有無(wú)雜物（如鐵塊、石塊等）。防止雜特加入損壞設(shè)備。 加料時(shí)，人與加料口要保持一米以外的距離，不能正對(duì)料口操作。防止料物打出傷人。同時(shí)，人與皮帶也要保持一米以外的距離，防止擦傷人體。 操作時(shí)，要穿代好工作服，防護(hù)眼睛、防塵口罩等。保持人體的安全和健康。成球崗位： 接班時(shí)要嚴(yán)