【正文】 礦用隔爆型移動變電站增容升壓改造項目可行性研究報告礦用隔爆型移動變電站增容升壓改造項目可行性研究報告一、項目的意義和必要性（一）項目摘要項目名稱礦用隔爆型移動變電站增容升壓改造項目項目性質改建項目項目主管部門市發(fā)展和改革委員會項目建設單位變壓器制造有限公司（以下簡稱“公司”）建設地址某市佐安路84－67號法人代表資金申請報告編制單位某市工程咨詢公司工程咨詢資質編號： 編制依據(jù)（1）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會頒布的《投資項目可行性研究指南》；（2）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；（3）、中共中央11號文件，《關于實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》（中發(fā)[2003]11號）；（4）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會、國務院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領導小組辦公室發(fā)布的《東北地區(qū)振興規(guī)劃》；（5）、國家發(fā)改委工業(yè)司振興東北老工業(yè)基地國債項目設置及申報相關文件；（6）、國家其他相關的法律、法規(guī)標準、規(guī)范；（7）、項目建設單位提供的有關資料；（8）、變壓器制造有限公司與某市工程咨詢服務中心簽訂的資金申請報告編制合同。產(chǎn)品規(guī)模該項目生產(chǎn)線經(jīng)技術改造后，年產(chǎn)礦用隔爆型移動變電站750臺（單臺容量為2000kVA）。項目效益情況項目建成達產(chǎn)后，預計年平均營業(yè)收入總額為15908萬元，項目正常年利潤總額可達4243萬元。（二）國內(nèi)外現(xiàn)狀及技術發(fā)展趨勢礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設備，由移動變電站干式變壓器、高壓負荷開關（或高壓真空開關）、低壓饋電開關（或低壓保護箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。煤炭是我國的主要能源和重要工業(yè)原料，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國重要的基礎產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展關系國民經(jīng)濟健康發(fā)展和國家能源安全。為全面貫徹落實科學發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。國家發(fā)改委發(fā)布消息說，今后幾年，中國將采用高新技術和先進適用技術，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設，大力推進中小型煤礦機械化，淘汰落后的工藝和裝備，煤礦安全生產(chǎn)形勢將明顯好轉。隨著一批先進綜采設備的引進，對與之配套的礦用隔爆移動變電站提出了更高的要求，大容量高電壓產(chǎn)品成為了今后發(fā)展的主流。礦用隔爆移動變電站主要在煤礦井下有爆炸危險的甲烷混合氣體和煤塵環(huán)境中使用，是為保證煤炭高產(chǎn)、安全、為大型煤田煤礦井下自動化采煤綜合保護而發(fā)展的變電設備。具有防爆、耐潮及完善的電氣保護性能，產(chǎn)品損耗低、性能先進，節(jié)能降耗，符合國家倡導的節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展方向。（三）項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國家對節(jié)能減排的進一步法制化和我國電力工業(yè)的強力需求，極大地推動了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術進步新型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術和新材料越來越多的應用到變壓器的制造中。該項目的建設可以保證煤炭高產(chǎn)、安全，對煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大推進作用。適時開發(fā)這一產(chǎn)品必將為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟效益，為國家發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品，建設節(jié)約型社會具有一定的社會效益。（四）產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分析礦用隔爆型移動變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設備的發(fā)展趨勢。隨著國民經(jīng)濟增長和企業(yè)技術水平的提高，煤礦井下從炮采到機械化開采，經(jīng)歷了20余年時間，目前的機械化開采，投資大，電器設備多，安全系數(shù)低，急需一種集保護、多功能、安全為一體的組合設備。礦用隔爆型移動變電站是煤礦企業(yè)所需求的產(chǎn)品，它提高了煤礦井下電器設備保障能力，為我國煤礦井下機械生產(chǎn)提供了合格的電源，解決了煤礦井下供電設備分散雜亂、安全系數(shù)低、投資大、維護難等難題，提高了采煤機械化水平，提升了我國的綜采水平。同時，該項目建設促進了企業(yè)自身技術創(chuàng)新、增加了企業(yè)效益。目前，我國九大煤炭基地都逐漸步入正規(guī)化、規(guī)?；l(fā)展軌道，急需井下設備更新改造。生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。該項目的建設達產(chǎn)后，其市場前景廣闊，產(chǎn)生良好的社會經(jīng)濟效益。（五）市場分析當前國內(nèi)煤炭行業(yè)以較高的速度發(fā)展，大型煤礦和新建煤礦井下設備種類繁多，每臺電源變壓器都需高壓電源保護開關、低壓控制開關、各種控制設備和保護設備配套，造成設備零亂、隔爆點多、安全性極差，而且一臺變壓器只能供一種負荷設備使用，并且一個井下工作面就需多臺變壓器和多個管理維護人員，管理不方便，效率低，安全隱患大。急需要配備大容量礦用電源設備。項目產(chǎn)品礦用隔爆型移動變電站，可將現(xiàn)有井下分散隔爆電氣設備組合到一起，使之具有一機多用功能，即減少隔爆點，增強安全系數(shù)，又減少礦井設備數(shù)量，減少占地面積，方便管理，降低成本，確保井下生產(chǎn)有序運行安全。按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，中國將在現(xiàn)有2個年產(chǎn)億噸煤炭集團的基礎上發(fā)展到6—8個億噸級煤炭企業(yè)，5000萬噸4個集團發(fā)展到8—10個企業(yè)，占全國煤炭產(chǎn)量的50%，煤炭產(chǎn)業(yè)化的全面升級，必將帶動本行業(yè)工裝設備和科技水平升級，這就為大容量隔爆型移動變電站提供了較大的發(fā)展空間。該公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有50—1250KVA/6/，研發(fā)出16004000 KVA/6/。該公司市場占有率為13%，有能力將新型產(chǎn)品—大容量隔爆型移動變電站進一步推向市場。該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元，50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動變電站，占市場需求量的10%多。由于公司設備裝備有限，很多市場不能介入，甚至很多合同不能接而放棄。該產(chǎn)品是煤礦井下供電設備的發(fā)展趨勢，市場前景良好，并且市場需求量大。目前，公司長期合作的大客戶有已經(jīng)有97家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關系5家。公司在全國建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡，還在幾大綜采煤礦地區(qū)設立了辦事處。（六）項目意義和必要性我國電力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是在《國家振興東北老工業(yè)基地規(guī)劃方案》的實施和具體落實的大背景下，為東北老工業(yè)基地電力設備生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。通過項目建設，增加了地方財政收入，增強了地方財政實力，促進了市工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品結構布局、提高市工業(yè)綜合效益，解決了下崗技術職工再就業(yè)，創(chuàng)造社會就業(yè)收入，促進了社會和諧發(fā)展，對拉動地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展都具有重要的意義。該項目建設可以提高東北地區(qū)新型電力設備產(chǎn)品生產(chǎn)質量和技術水平，增強東北地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，促進產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。本項目的建設與實施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟的長期增長預期，有利于企業(yè)實行規(guī)?；?jīng)營，有利于項目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進區(qū)域特色經(jīng)濟完整發(fā)展。綜上所述，該技改項目的建設是十分必要。（七）主要技術經(jīng)濟指標表主要技術經(jīng)濟指標匯總表序號項目單位指標備注1總投資 萬元　建設投資 萬元　建設期利息 萬元　流動資金 萬元1200達產(chǎn)年份2營業(yè)收入 萬元15908各年平均值3營業(yè)稅金及附加 萬元　　增值稅 萬元各年平均值4總成本費用 萬元各年平均值5利潤總額 萬元4243各年平均值6所得稅 萬元各年平均值7凈利潤 萬元各年平均值8總投資收益率 %　9總投資利稅率 %　10資本金凈利潤率 %　11總成本利潤率 %　12銷售利潤率 %　13全員勞動生產(chǎn)率萬元/　14生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率萬元/　15貸款償還期 年包括建設期　利息備付率　　　償債備付率　　16盈虧平衡點 %達產(chǎn)年值　　 %各年平均值17投資回收期 年 所得稅前　　 年 所得稅后18財務凈現(xiàn)值 萬元 i= 8% 所得稅前　　 萬元 i= 8% 所得稅后19財務內(nèi)部收益率 % 所得稅前　　 % 所得稅后20資產(chǎn)負債率 % 達產(chǎn)年21流動比率 % 達產(chǎn)年22速動比率 % 達產(chǎn)年二、項目的技術基礎（一）成果來源及知識產(chǎn)權情況項目產(chǎn)品礦用隔爆型移動變電站是公司自主研發(fā)，知識產(chǎn)權歸企業(yè)所有。（二）項目技術特點、優(yōu)勢及技術突破的意義和作用礦用隔爆移動變電站是一種煤礦井下供、變電設備，由移動變電站干式變壓器、高壓負荷開關（或高壓真空開關）、低壓饋電開關（或低壓保護箱）和高壓電纜連接器四個部分組合而成的移動式成套裝置。項目產(chǎn)品主要是將現(xiàn)有井下分散隔爆電器設備高壓接線箱、低壓保護開關