【正文】 礦用隔爆型移動(dòng)變電站增容升壓改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告礦用隔爆型移動(dòng)變電站增容升壓改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目的意義和必要性（一）項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱礦用隔爆型移動(dòng)變電站增容升壓改造項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)改建項(xiàng)目項(xiàng)目主管部門市發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)單位變壓器制造有限公司（以下簡稱“公司”）建設(shè)地址某市佐安路84－67號(hào)法人代表資金申請(qǐng)報(bào)告編制單位某市工程咨詢公司工程咨詢資質(zhì)編號(hào)： 編制依據(jù)（1）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（2）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；（3）、中共中央11號(hào)文件，《關(guān)于實(shí)施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的若干意見》（中發(fā)[2003]11號(hào)）；（4）、中華人民共和國發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的《東北地區(qū)振興規(guī)劃》；（5）、國家發(fā)改委工業(yè)司振興東北老工業(yè)基地國債項(xiàng)目設(shè)置及申報(bào)相關(guān)文件；（6）、國家其他相關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（7）、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（8）、變壓器制造有限公司與某市工程咨詢服務(wù)中心簽訂的資金申請(qǐng)報(bào)告編制合同。產(chǎn)品規(guī)模該項(xiàng)目生產(chǎn)線經(jīng)技術(shù)改造后，年產(chǎn)礦用隔爆型移動(dòng)變電站750臺(tái)（單臺(tái)容量為2000kVA）。項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年平均營業(yè)收入總額為15908萬元，項(xiàng)目正常年利潤總額可達(dá)4243萬元。（二）國內(nèi)外現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢礦用隔爆移動(dòng)變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動(dòng)變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個(gè)部分組合而成的移動(dòng)式成套裝置。煤炭是我國的主要能源和重要工業(yè)原料，煤炭產(chǎn)業(yè)是我國重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤炭產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和國家能源安全。為全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，合理、有序開發(fā)煤炭資源，提高資源利用率和生產(chǎn)力水平，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展，國家下發(fā)了《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》。國家發(fā)改委發(fā)布消息說，今后幾年，中國將采用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)，加快安全高效大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)，大力推進(jìn)中小型煤礦機(jī)械化，淘汰落后的工藝和裝備，煤礦安全生產(chǎn)形勢將明顯好轉(zhuǎn)。隨著一批先進(jìn)綜采設(shè)備的引進(jìn)，對(duì)與之配套的礦用隔爆移動(dòng)變電站提出了更高的要求，大容量高電壓產(chǎn)品成為了今后發(fā)展的主流。礦用隔爆移動(dòng)變電站主要在煤礦井下有爆炸危險(xiǎn)的甲烷混合氣體和煤塵環(huán)境中使用，是為保證煤炭高產(chǎn)、安全、為大型煤田煤礦井下自動(dòng)化采煤綜合保護(hù)而發(fā)展的變電設(shè)備。具有防爆、耐潮及完善的電氣保護(hù)性能，產(chǎn)品損耗低、性能先進(jìn)，節(jié)能降耗，符合國家倡導(dǎo)的節(jié)能減排循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。（三）項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 國家對(duì)節(jié)能減排的進(jìn)一步法制化和我國電力工業(yè)的強(qiáng)力需求，極大地推動(dòng)了我國新型節(jié)能變壓器行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步新型節(jié)能變壓器越來越多的被推廣使用，新技術(shù)和新材料越來越多的應(yīng)用到變壓器的制造中。該項(xiàng)目的建設(shè)可以保證煤炭高產(chǎn)、安全，對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大推進(jìn)作用。適時(shí)開發(fā)這一產(chǎn)品必將為企業(yè)帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益，為國家發(fā)展節(jié)能產(chǎn)品，建設(shè)節(jié)約型社會(huì)具有一定的社會(huì)效益。（四）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析礦用隔爆型移動(dòng)變電站產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢。隨著國民經(jīng)濟(jì)增長和企業(yè)技術(shù)水平的提高，煤礦井下從炮采到機(jī)械化開采，經(jīng)歷了20余年時(shí)間，目前的機(jī)械化開采，投資大，電器設(shè)備多，安全系數(shù)低，急需一種集保護(hù)、多功能、安全為一體的組合設(shè)備。礦用隔爆型移動(dòng)變電站是煤礦企業(yè)所需求的產(chǎn)品，它提高了煤礦井下電器設(shè)備保障能力，為我國煤礦井下機(jī)械生產(chǎn)提供了合格的電源，解決了煤礦井下供電設(shè)備分散雜亂、安全系數(shù)低、投資大、維護(hù)難等難題，提高了采煤機(jī)械化水平，提升了我國的綜采水平。同時(shí)，該項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)了企業(yè)自身技術(shù)創(chuàng)新、增加了企業(yè)效益。目前，我國九大煤炭基地都逐漸步入正規(guī)化、規(guī)?；l(fā)展軌道，急需井下設(shè)備更新改造。生產(chǎn)大容量礦用隔爆型變壓器是煤礦企業(yè)的急切需求，市場是有保障的。該項(xiàng)目的建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，其市場前景廣闊，產(chǎn)生良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。（五）市場分析當(dāng)前國內(nèi)煤炭行業(yè)以較高的速度發(fā)展，大型煤礦和新建煤礦井下設(shè)備種類繁多，每臺(tái)電源變壓器都需高壓電源保護(hù)開關(guān)、低壓控制開關(guān)、各種控制設(shè)備和保護(hù)設(shè)備配套，造成設(shè)備零亂、隔爆點(diǎn)多、安全性極差，而且一臺(tái)變壓器只能供一種負(fù)荷設(shè)備使用，并且一個(gè)井下工作面就需多臺(tái)變壓器和多個(gè)管理維護(hù)人員，管理不方便，效率低，安全隱患大。急需要配備大容量礦用電源設(shè)備。項(xiàng)目產(chǎn)品礦用隔爆型移動(dòng)變電站，可將現(xiàn)有井下分散隔爆電氣設(shè)備組合到一起，使之具有一機(jī)多用功能，即減少隔爆點(diǎn)，增強(qiáng)安全系數(shù)，又減少礦井設(shè)備數(shù)量，減少占地面積，方便管理，降低成本，確保井下生產(chǎn)有序運(yùn)行安全。按照國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010年，中國將在現(xiàn)有2個(gè)年產(chǎn)億噸煤炭集團(tuán)的基礎(chǔ)上發(fā)展到6—8個(gè)億噸級(jí)煤炭企業(yè)，5000萬噸4個(gè)集團(tuán)發(fā)展到8—10個(gè)企業(yè)，占全國煤炭產(chǎn)量的50%，煤炭產(chǎn)業(yè)化的全面升級(jí)，必將帶動(dòng)本行業(yè)工裝設(shè)備和科技水平升級(jí)，這就為大容量隔爆型移動(dòng)變電站提供了較大的發(fā)展空間。該公司依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，在現(xiàn)有50—1250KVA/6/，研發(fā)出16004000 KVA/6/。該公司市場占有率為13%，有能力將新型產(chǎn)品—大容量隔爆型移動(dòng)變電站進(jìn)一步推向市場。該公司現(xiàn)年產(chǎn)能力100萬千伏安，產(chǎn)值近兩億元，50%以上的產(chǎn)品是新型高壓大容量的移動(dòng)變電站，占市場需求量的10%多。由于公司設(shè)備裝備有限，很多市場不能介入，甚至很多合同不能接而放棄。該產(chǎn)品是煤礦井下供電設(shè)備的發(fā)展趨勢，市場前景良好，并且市場需求量大。目前，公司長期合作的大客戶有已經(jīng)有97家，簽訂戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系5家。公司在全國建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，還在幾大綜采煤礦地區(qū)設(shè)立了辦事處。（六）項(xiàng)目意義和必要性我國電力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是在《國家振興東北老工業(yè)基地規(guī)劃方案》的實(shí)施和具體落實(shí)的大背景下，為東北老工業(yè)基地電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。通過項(xiàng)目建設(shè)，增加了地方財(cái)政收入，增強(qiáng)了地方財(cái)政實(shí)力，促進(jìn)了市工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局、提高市工業(yè)綜合效益，解決了下崗技術(shù)職工再就業(yè)，創(chuàng)造社會(huì)就業(yè)收入，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展，對(duì)拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展都具有重要的意義。該項(xiàng)目建設(shè)可以提高東北地區(qū)新型電力設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和技術(shù)水平，增強(qiáng)東北地區(qū)工業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力，促進(jìn)產(chǎn)品的市場優(yōu)勢。本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施，可以依托未來東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的長期增長預(yù)期，有利于企業(yè)實(shí)行規(guī)模化經(jīng)營，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道的拓展，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)完整發(fā)展。綜上所述，該技改項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要。（七）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總投資 萬元　建設(shè)投資 萬元　建設(shè)期利息 萬元　流動(dòng)資金 萬元1200達(dá)產(chǎn)年份2營業(yè)收入 萬元15908各年平均值3營業(yè)稅金及附加 萬元　　增值稅 萬元各年平均值4總成本費(fèi)用 萬元各年平均值5利潤總額 萬元4243各年平均值6所得稅 萬元各年平均值7凈利潤 萬元各年平均值8總投資收益率 %　9總投資利稅率 %　10資本金凈利潤率 %　11總成本利潤率 %　12銷售利潤率 %　13全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/　14生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/　15貸款償還期 年包括建設(shè)期　利息備付率　　　償債備付率　　16盈虧平衡點(diǎn) %達(dá)產(chǎn)年值　　 %各年平均值17投資回收期 年 所得稅前　　 年 所得稅后18財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i= 8% 所得稅前　　 萬元 i= 8% 所得稅后19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前　　 % 所得稅后20資產(chǎn)負(fù)債率 % 達(dá)產(chǎn)年21流動(dòng)比率 % 達(dá)產(chǎn)年22速動(dòng)比率 % 達(dá)產(chǎn)年二、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)（一）成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況項(xiàng)目產(chǎn)品礦用隔爆型移動(dòng)變電站是公司自主研發(fā)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有。（二）項(xiàng)目技術(shù)特點(diǎn)、優(yōu)勢及技術(shù)突破的意義和作用礦用隔爆移動(dòng)變電站是一種煤礦井下供、變電設(shè)備，由移動(dòng)變電站干式變壓器、高壓負(fù)荷開關(guān)（或高壓真空開關(guān)）、低壓饋電開關(guān)（或低壓保護(hù)箱）和高壓電纜連接器四個(gè)部分組合而成的移動(dòng)式成套裝置。項(xiàng)目產(chǎn)品主要是將現(xiàn)有井下分散隔爆電器設(shè)備高壓接線箱、低壓保護(hù)開關(guān)