【正文】 旅游有限公司海洋極地世界項(xiàng)目可行性研究報(bào)告旅游有限公司海洋極地世界項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 1 1 1 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 2 可行性研究報(bào)告的編制范圍 2 可行性研究成果概要 3第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 5 5 12第三章 市場分析 16 16 市場需求預(yù)測 18第四章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 24 24 25第五章 建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 32 32 32第六章 游憩路線與功能分區(qū)設(shè)計(jì) 33 33 33 36第七章 主體建筑工程及核心系統(tǒng)方案設(shè)計(jì) 41 41 43第八章 營銷策劃方案 48第九章 環(huán)境保護(hù) 50 50 50 53 54第十章 節(jié)能分析 55 55 55 56第十一章 職業(yè)衛(wèi)生、安全與消防 59 59 62第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及組織管理 63 63 63第十三章 投資估算與資金籌措 66 66 66 67 68第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析 69 69 71 71 71 72 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 73第十五章 社會效益分析 74，提高項(xiàng)目建設(shè)地的知名度與影響力 74，提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖?74，服務(wù)于社會，提高青少年的科普素養(yǎng) 75 75第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 76 76 76 76 77 77.第一章 總 論海洋極地世界某北展區(qū)（祝阿鎮(zhèn)）承辦單位： 旅游有限公司法人代表：公司類型：有限責(zé)任公司承辦單位簡介：某旅游有限公司始建1984年，是一家以旅游景點(diǎn)開發(fā)為主，集吃、住、行、游、購、娛及房地產(chǎn)開發(fā)為一體的綜合性旅游公司。公司現(xiàn)有員工2200人，固定資產(chǎn)總值30億余元，目前下轄：國家AAAA景區(qū)—某旅游景區(qū)、國家級AAAA景區(qū)—蓬萊三仙山風(fēng)景區(qū)，同時(shí)擁有五星級酒店—三仙山大酒店、四星級酒店—蓬萊閣賓館和開發(fā)賓館、溫泉健身俱樂部、歌舞大劇院、旅游船隊(duì)、建筑裝修等多個(gè)實(shí)體，其中“三仙山風(fēng)景區(qū)”被國家文化部評為第三批國家文化產(chǎn)業(yè)示范基地，被山東省文化廳評為山東省文化產(chǎn)業(yè)示范基地；“海洋極地世界”被中國海洋學(xué)會評為全國海洋科普教育基地，被山東省海洋與漁業(yè)廳命名為山東省水生野生動(dòng)物救助中心；“**旅游景區(qū)”在國內(nèi)外旅游界享有盛名。公司法人兼董事長李海峰，具有多年的旅游開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，并且系山東省政協(xié)委員，并曾先后榮獲過國家、省、市等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：工程有限公司工程咨詢資格等級： 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)某旅游有限公司關(guān)于委托山東宗匯工程咨詢有限公司編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書某旅游有限公司提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料有關(guān)旅游市場的數(shù)字統(tǒng)計(jì)資料 國際生態(tài)城旅游總體規(guī)劃國家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)及設(shè)計(jì)規(guī)劃 可行性研究報(bào)告的編制范圍項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性市場分析項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模 游憩路線與功能分區(qū)設(shè)計(jì)主體建筑工程和核心系統(tǒng)方案營銷策劃方案環(huán)境保護(hù)節(jié)能分析職業(yè)安全與衛(wèi)生1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理1投資估算與資金籌措1經(jīng)濟(jì)效益分析1社會效益分析1風(fēng)險(xiǎn)分析 可行性研究成果概要建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)規(guī)模（1）建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目為**海洋極地世界建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容包括占地面積200畝，規(guī)劃總建筑面積60000平方米的場館建設(shè)和千余種、萬余只海洋動(dòng)物及相關(guān)設(shè)備的購置。（2）建設(shè)規(guī)模預(yù)計(jì)項(xiàng)目**海洋極地世界建成后，將達(dá)到年接待游客100萬人次的接待能力。主要游憩路線及功能分區(qū)介紹項(xiàng)目**海洋極地世界共設(shè)領(lǐng)航鯨魚展示區(qū)、海底生物展區(qū)、中華鱘展區(qū)、熱帶雨林展區(qū)、鯊魚廳、海豹島、海底隧道、美人魚表演館、極地館、海豚表演展區(qū)、科普教育館等十余個(gè)展區(qū)，涉及海洋生物千余種、總量達(dá)萬余只?？傆雾肪€設(shè)計(jì)為：入口→游客等候區(qū)→客服中心大廳→領(lǐng)航鯨魚展示→海底生物展區(qū)→中華鱘展區(qū)→熱帶雨林展區(qū)→鯊魚廳→海豹島→海底隧道→美人魚表演館→極地館→海豚表演展區(qū)→科普教育館→服務(wù)區(qū)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期從2009年9月至2010年9月，建設(shè)期為1年。項(xiàng)目投資估算，（鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)算）。項(xiàng)目資金籌措渠道資金籌措渠道：，由銀行貸款26000萬元，目前資金已基本落實(shí)到位。項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入15500萬元。財(cái)務(wù)分析表明，%，（含建設(shè)期），%，%，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)良好。項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評價(jià)是可行的。結(jié)論項(xiàng)目建成后將成為規(guī)模宏大、特色鮮明的海洋極地世界，為省會濟(jì)南新增一處高層次的專項(xiàng)特色海洋水族項(xiàng)目，豐富濟(jì)南城市群經(jīng)濟(jì)圈旅游產(chǎn)品的類型，提升旅游產(chǎn)品的檔次。同時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)造可觀的利稅收入，并擴(kuò)大市場需求，拉動(dòng)旅游相關(guān)行業(yè)的大力發(fā)展，增加財(cái)政收入，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而能帶動(dòng)和促進(jìn)某縣社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來強(qiáng)大的推動(dòng)力，全面推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目自身可為社會提供大量的工作崗位，有效增加就業(yè)機(jī)會，解決剩余勞動(dòng)力，其對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)作用，相應(yīng)的也提高了就業(yè)崗位的增加，為實(shí)現(xiàn)就業(yè)率的提高發(fā)揮重要作用，對于建設(shè)和諧穩(wěn)定社會具有重要的意義。因此，項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的經(jīng)濟(jì)與社會效益。第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性大力發(fā)展旅游業(yè)意義重大旅游業(yè)是一項(xiàng)關(guān)聯(lián)度大、拉動(dòng)性強(qiáng)、資源永續(xù)利用的新興產(chǎn)業(yè)。它不僅可以帶動(dòng)交通運(yùn)輸、商業(yè)購物、電信通訊、餐飲服務(wù)、文化娛樂等各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還為解決社會就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)消費(fèi)起著積極的推動(dòng)作用。旅游是人民生活質(zhì)理提高的重要標(biāo)志，是現(xiàn)代文明的生活方式之一，是人們追求提高精神享受層次的目標(biāo)和途徑，是現(xiàn)在及未來居民消費(fèi)的三大熱點(diǎn)之一。從世界范圍來看，旅游業(yè)的發(fā)展速度近年來一直比世界經(jīng)濟(jì)增長速度快一倍以上，其產(chǎn)業(yè)空間潛力巨大；而在國內(nèi)，國家現(xiàn)已將旅游業(yè)當(dāng)作實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來扶持，加大資金投入及景點(diǎn)開發(fā)，完善旅游設(shè)施，加強(qiáng)旅游管理,為旅游業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了極有利的條件。中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將使旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間越來越大。目前中國政府還在加大環(huán)境性、基礎(chǔ)性建設(shè)投資的同時(shí)，逐步退出了經(jīng)營性、競爭性旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資，為民間資本和外資注入旅游業(yè)提供了機(jī)遇?！　∮捎谥袊嘣幕约柏S富的自然環(huán)境對外國游客具有巨大的吸引力，據(jù)世界旅游組織預(yù)測，到2020年，中國將成為世界第一大入境旅游接待國。中國的旅游產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。發(fā)展旅游業(yè)是促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)快速增長和滿足人們不斷增長的物質(zhì)和精神需求的需要，旅游業(yè)的發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)出新的特色。近年來我國國民經(jīng)濟(jì)快速增長，三次產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。三次產(chǎn)業(yè)中，以第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展量為迅猛。脫穎而出的旅游業(yè)成為新的經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)。由于旅游業(yè)對資源消耗和浪費(fèi)少，對環(huán)境的壓力少，投入和收益比例高，對促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用大，被人們喻之為“無煙工業(yè)”，可見大力發(fā)展旅游業(yè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)快速增長最快捷的路子。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得人們的生活水平得到了改善，對精神生活的要求越來越高，旅游逐漸成為人們喜愛的享受方式。雙休日和節(jié)假日，人們不再滿足于吃一頓了事，而是轉(zhuǎn)而注重娛樂和精神享受了。另外，勞動(dòng)人事制度的改革將推行帶薪休假制，可為旅游提供更多的客源。目前旅游業(yè)的態(tài)勢呈現(xiàn)出以下特色：（1）高層次、多樣化。從近年來我國旅游業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人們生活水平的提高，一般的觀光旅游也將隨之增加，但所占比重將會有所下降；高層次的文化旅游、生態(tài)旅游、森林旅游、休閑度假旅游及其他一些有特色的旅游將越來越多，旅游的文化內(nèi)涵將越來越豐富。眾多旅游者越來越不滿足多年一貫制的觀光旅游，而希望能夠在旅游中結(jié)合自己的興趣愛好，進(jìn)行積極的探索、參與、體驗(yàn)和休閑享受，人們將更加重視精神疲勞的消除，這樣就要求旅游企業(yè)推出豐富多彩的旅游產(chǎn)品。那些單純游山玩水的消遣觀光，將逐漸為多樣化的旅游方式和項(xiàng)目所取代。（2）個(gè)性化的實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的旅游項(xiàng)目將漸受青睞。我國傳統(tǒng)的旅游方式分為四種，即娛樂型、觀光型、商務(wù)型和休閑度假型，大多數(shù)旅游活動(dòng)更多的是各種方式特征兼而有之。一個(gè)國家或地區(qū)的旅游方式是由其資源條件、地理位置、市場條件等多方面因素決定的，不同的旅游方式也有不同的產(chǎn)品、價(jià)格、市場對策等，同時(shí)旅游者也有不同的消費(fèi)要求和消費(fèi)特點(diǎn)。旅游方式朝著個(gè)性、多樣化、文化化的方向發(fā)展，各種內(nèi)容豐富、新穎獨(dú)特的旅游方式和旅游項(xiàng)目將應(yīng)運(yùn)而生。（3）特色旅游、專項(xiàng)旅游將成新潮流。除了現(xiàn)有的體現(xiàn)個(gè)性化的旅游項(xiàng)目（如登山、探險(xiǎn)、體育、人文考察等）之外，還應(yīng)有新的內(nèi)容，一些具有鮮明特色的專項(xiàng)旅游項(xiàng)目越來越受到人們的青睞，比如帶有科普教育性質(zhì)的大型海洋水族項(xiàng)目的開發(fā)、欣賞一些有地方特色和民族特色的歌舞、自然秀麗的旅游度假區(qū)等等，今后特色化、個(gè)性化消費(fèi)將日益突出。某縣地處魯西北平原，**北岸，具備豐厚的旅游資源條件和潛力。依托某縣現(xiàn)有的旅游資源，某縣規(guī)劃了山東****北展國際生態(tài)城旅游區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，與濟(jì)南都市圈實(shí)現(xiàn)良好的對接。（1）某縣旅游資源條件及某北展國際生態(tài)城旅游區(qū)規(guī)劃狀況。某縣地處魯西北平原，**北岸，與省會濟(jì)南隔河相望，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯，京滬鐵路、建設(shè)中的京滬高速鐵路、京福高速、濟(jì)聊高速、青銀高速、國道30309線、省道101線全部在境內(nèi)穿過、交通發(fā)達(dá)，是省城濟(jì)南的西門戶，跟濟(jì)南市區(qū)僅需二十分鐘車程，距濟(jì)南機(jī)場約三十分鐘車程，**歷史文化、**文化、古城文化、齊晏文化底蘊(yùn)深厚，縣城晏城因齊相晏嬰而得名，近現(xiàn)代名人輩出，旅游資源豐富，境內(nèi)有林面積達(dá)100多萬畝，林木覆蓋率在40%以上，林區(qū)負(fù)氧離子含量超出一般平原縣2倍以上，是“全國綠化模范先進(jìn)縣”，“山東省生態(tài)縣建設(shè)示范縣”，名符其實(shí)的天然氧吧。大面積的平原森林、優(yōu)美的田園風(fēng)光及淳樸的民風(fēng)，是**所獨(dú)具的。主要旅游景點(diǎn)有臺灣農(nóng)業(yè)風(fēng)情園、舜天園度假村、時(shí)傳祥紀(jì)念館、表白寺萬畝林海攬翠區(qū)、**風(fēng)情觀光區(qū)、清代文學(xué)家劉鄂“老殘觀凌處”遺址、趙官孟家大院、千年銀杏樹、付莊雜果園、劉浩陶藝館、沁園公園等，在**可欣賞到“萬畝攬翠綠，千里聞蟬鳴”的綠色風(fēng)光、**“九曲十八彎”、“咽喉水道”的自然風(fēng)光及優(yōu)美的田園風(fēng)光，感受濃郁的鄉(xiāng)土氣息和“天然氧吧”的舒適。依托某縣現(xiàn)有的豐富旅游資源，為進(jìn)一步發(fā)展某縣旅游產(chǎn)業(yè)，貫徹落實(shí)全省旅游發(fā)展大會的精神，某縣旅游局制定了****北展國際生態(tài)城旅游區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，并與山東省旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院合作，編寫了《山東****北展國際生態(tài)城旅游總體規(guī)劃》，劃定了某縣旅游業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域和發(fā)展特色。****北展區(qū)位于某縣城東南，跟縣城約10公里，占地63平方公里，涉及焦廟、祝阿、晏城3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，82個(gè)行政村。地處**最南端，與濟(jì)南隔**相望，是**對接濟(jì)南、濟(jì)南向**輻射的前沿和窗口，是山東省大濟(jì)南都市圈的重要組成部分。形象定位為**鳳城功能定位為生態(tài)休閑旅游、特色生態(tài)產(chǎn)業(yè)；總體目標(biāo)定位為國家級生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，**生態(tài)新城。（2）**北展區(qū)與濟(jì)南都市圈的對接分析濟(jì)南都市圈已處于經(jīng)濟(jì)要互的擴(kuò)散階段，西進(jìn)與北跨的發(fā)展戰(zhàn)略使得北展區(qū)與濟(jì)南的地域和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，濟(jì)南西客站的建設(shè)使得濟(jì)南西部地區(qū)在經(jīng)濟(jì)等方面都獲得了一次絕佳的發(fā)展機(jī)遇。**北展區(qū)自然風(fēng)光優(yōu)美，旅游資源數(shù)目多、種類全。大河、濕地、林海、沙湖、地塘、碧水、飛鳥、農(nóng)田相互交織，景色優(yōu)美，并且北展區(qū)內(nèi)的旅游資源比較獨(dú)特，開發(fā)潛力巨大。平原林海面積廣大，風(fēng)光優(yōu)美，將成為濟(jì)南都市圈上重要的生態(tài)休閑度假基地。其對接的可行性體現(xiàn)在：一小時(shí)都市圈、一小時(shí)生活圈、一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈三個(gè)方面。地理位置上，**與濟(jì)南隔河相望，在濟(jì)南半小時(shí)車程范圍內(nèi)，具有地理上接受濟(jì)南輻射的最佳位置，作為山東省內(nèi)距離省城最近的縣，區(qū)位優(yōu)于濟(jì)陽與商河。是德州對接濟(jì)南、濟(jì)南各德州輻射的前沿和窗口，是山東省大濟(jì)南城市圈的重要組成部分。北展區(qū)是濟(jì)南北部環(huán)城游憩帶上的重要一環(huán)，是近郊城市休閑功能的重要潛力區(qū)，全面承接濟(jì)南的城市游憩功能，成為濟(jì)南“北跨”最直接受益者。**北展區(qū)通過人流、物流、資金流、信息流、商流和技術(shù)流的合理流動(dòng)和配置，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極融入和對接濟(jì)南都市圈，以達(dá)到資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，共同發(fā)展的目標(biāo)。目前從資源、交通及政策各個(gè)方面都具有良好的發(fā)展前景，**北展區(qū)完全有能力成為濟(jì)南都市圈上一個(gè)重要的衛(wèi)星城市和旅游節(jié)點(diǎn)，成為推動(dòng)濟(jì)南都市圈持續(xù)發(fā)展的重要力量。項(xiàng)目建設(shè)地位于某北展區(qū)內(nèi)，具備良好的政策、資源、區(qū)位優(yōu)勢。項(xiàng)目實(shí)施以其獨(dú)特的海洋水族專項(xiàng)特色，填補(bǔ)省會濟(jì)南目前尚無大型海洋水族項(xiàng)目的空白。本項(xiàng)目**海洋極地世界，位于**北展區(qū)內(nèi)，依托**北展區(qū)旅游資源及濟(jì)南都市圈的區(qū)位背景，面臨良好的政策、資源、區(qū)位優(yōu)勢。但同時(shí)，其旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀也存在著一些不足。（1）政策優(yōu)勢?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》明確提出，制定和完善促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施，積極發(fā)展文化、旅游等需求潛力大的產(chǎn)業(yè)。省委、省政府高度重視旅游業(yè)發(fā)展，出臺了《關(guān)于加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》，將旅游業(yè)作為全省的支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展。德州市政府提出在“十一五”期間要大力發(fā)展旅游業(yè)，并制定了旅游業(yè)十一五發(fā)展規(guī)劃。近期，山東省委、省政府召開了高規(guī)格的全省旅游發(fā)展大會，對旅游工作進(jìn)行專題研究，制訂了一系列的優(yōu)惠政策，明確提出要把我省建設(shè)成為旅游強(qiáng)省，重點(diǎn)發(fā)展旅游業(yè)，為旅游業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。2008年7月，**北展區(qū)取消了防洪防凌任務(wù)，迎來了旅游開發(fā)的重大機(jī)遇，上至山東省，下至某縣，**北展區(qū)的旅游開發(fā)受到了各級政府的高度重視，將其列為山東省重點(diǎn)扶持的旅游項(xiàng)目，并對**北展區(qū)的旅游發(fā)展做了精心的策劃安排，為**北展區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。（2）區(qū)位優(yōu)勢。****北展區(qū)內(nèi)省道804橫貫東西，京滬、京福高速公路縱橫南北，以及既將改建的齊晏路和**大橋