【正文】 陶瓷基剎車片項目可行性研究報告 年 月目 錄第一章 申報單位及項目概況 1第一節(jié) 項目申報單位概況 1第二節(jié) 項目申請報告編制單位 1第三節(jié) 項目概況 2第四節(jié) 項目提出的背景和建設(shè)必要性 5第五節(jié) 市場分析與預測 9第六節(jié) 場址選擇與建設(shè)條件 11第七節(jié) 工程技術(shù)方案 16第八節(jié) 總圖運輸 22第九節(jié) 配套的公用輔助工程 25第十節(jié) 職業(yè)安全與衛(wèi)生 31第十一節(jié) 企業(yè)組織與勞動定員 33第十二節(jié) 項目實施計劃與工程管理 34第十三節(jié) 投資估算 36第十四節(jié) 資金籌措 39第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 40第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 40第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 41第三節(jié) 行業(yè)準入分析 41第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 42第四章 節(jié)能方案分析 43第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范 43第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析 44第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 45第四節(jié) 節(jié)能分析結(jié)論 46第五章 建設(shè)用地和征地拆遷分析 47第一節(jié) 項目選址及用地方案 47第二節(jié) 土地利用合理性分析 47第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 48第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 49第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及標準 49第二節(jié) 周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 49第三節(jié) 施工期環(huán)境影響及治理措施 49第四節(jié) 運營期環(huán)境影響及治理措施 52第五節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析 53第七章 經(jīng)濟效益分析 54第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析 54第二節(jié) 行業(yè)影響分析 58第八章 社會影響分析 100第一節(jié) 社會效益分析 100第二節(jié) 社會風險及對策分析 100一、附件**省招標方案企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照二、附圖區(qū)域位置圖總平面布置圖73 / 76第一章 申報單位及項目概況第一節(jié) 項目申報單位概況項目名稱年產(chǎn)0萬片高性能陶瓷基剎車片項目建設(shè)性質(zhì)新建項目建設(shè)單位有限公司法人代表：通訊地址：郵編：建設(shè)單位概況有限公司位于，公司占地畝地，總建筑面積平方米，主要建設(shè)生產(chǎn)車間包括加工車間、摩擦材料車間、成品車間、包裝車間等，倉儲車間以及配套輔助設(shè)施等。公司始終堅持“團結(jié)、拼搏、求實、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，奉行“認真做產(chǎn)品、誠信做市場”的經(jīng)營宗旨，始終把產(chǎn)品質(zhì)量和客戶的利益放在第一位，為客戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，實現(xiàn)互利雙贏。第二節(jié) 項目申請報告編制單位工程咨詢資格等級：甲級證書編號：發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會第三節(jié) 項目概況一、項目申請報告的編制依據(jù)雙方簽訂關(guān)于編制項目申請報告的委托書、合同書《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2005年本）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》《***市機械工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》（20092011年）《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》國家發(fā)改委關(guān)于編制項目申請報告的有關(guān)規(guī)定項目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料二、項目申請報告研究范圍項目概況發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析資源開發(fā)及綜合利用分析節(jié)能方案分析建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析環(huán)境和生態(tài)影響分析經(jīng)濟效益分析社會影響分析三、研究結(jié)論建設(shè)地址本項目位于，項目的建設(shè)符合城市發(fā)展規(guī)劃功能分區(qū)要求。該地塊地勢平坦，交通便利，通訊暢通，配套設(shè)施齊全，適宜項目的建設(shè)。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項目總用地面積平方米（畝），規(guī)劃建設(shè)車間、摩擦材料車間、成品車間、包裝車間、成品、原材料倉庫、辦公樓等，總建筑面積600000平方米。項目購置自動混料設(shè)備、四柱液壓機、自動熱處理設(shè)備、全自動組合磨床、包裝流水線、熱壓模具等設(shè)備。項目建成后，達到年產(chǎn)35000萬片高性能陶瓷基剎車片的生產(chǎn)能力。勞動定員本項目新增勞動定員500人，其中管理、技術(shù)人員100人，其它工作人員200人。項目實施進度計劃本項目建設(shè)期計劃為半年。計劃于自2011年4月份開工建設(shè)，至2011年9月份竣工投入使用。投資估算項目總投資估算為350000萬元，其中固定資產(chǎn)投資120000萬元，鋪底流動資金15690萬元。在固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費95360萬元，設(shè)備購置費65300萬元，設(shè)備安裝費56000萬元，其他費用9600萬元，預備費4000萬元，建設(shè)期利息6700萬元。本項目資本金為135000萬元。資金籌措本項目申請銀行貸款150000萬元，剩余資金由建設(shè)單位自籌解決。主要技術(shù)經(jīng)濟指標綜合技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模陶瓷基剎車片萬片/年2項目建設(shè)期月3年生產(chǎn)天數(shù)天4項目占地面積平方米5總建筑面積平方米6勞動定員人7項目總投資萬元　固定資產(chǎn)投資萬元 建設(shè)期借款利息萬元 鋪底流動資金萬元 8流動資金總額萬元　9資金籌措萬元　項目資本金萬元 銀行貸款萬元 10年營業(yè)收入萬元正常年11年總成本費用萬元正常年12年增值稅萬元正常年13年營業(yè)稅金及附加萬元 14年利潤總額萬元正常年15年所得稅萬元正常年16年凈利潤萬元正常年17項目總投資收益率％正常年18項目資本金凈利潤率％正常年19項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后20項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12％）萬元所得稅前所得稅后21項目投資回收期年所得稅前所得稅后22項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率％　23生產(chǎn)能力的盈虧平衡點％正常年第四節(jié) 項目提出的背景和建設(shè)必要性一、項目提出的背景隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活消費水平不斷提高，汽車正快速地步入人們生活方的方面面。與此同時，汽車的安全問題也越來越受到人們的重視，隨著人們生活對汽車的需求量越來越大，汽車剎車片的需求量也越來越大，對其質(zhì)量的要求也越來越高。汽車剎車片是汽車零部件組成部分的關(guān)鍵配件，其性能優(yōu)劣、使用壽命長短，不僅關(guān)系著汽車的正常運行，還關(guān)系著汽車駕駛員和乘客的生命安全。近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了中國汽車剎車片產(chǎn)業(yè)的快速成長。一些國內(nèi)剎車片企業(yè)的生產(chǎn)能力與技術(shù)水平已經(jīng)接近世界先進水平，一批領(lǐng)先企業(yè)正在迅速成長。但對剎車片企業(yè)來說，其自主研發(fā)能力主要體現(xiàn)在復合材料性能的研究上。由于資本積累薄弱，國內(nèi)剎車片企業(yè)對生產(chǎn)改造和自主研發(fā)的投入遠遠低于國外同行。所以我國有必要提高在汽車剎車片上的自主研發(fā)能力和技術(shù)水平。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，對剎車片產(chǎn)品性能的要求也越來越高，原有的剎車片性能已不能滿足需要。碳纖維復合材料剎車片是一種性能較完善的新型的剎車片，開發(fā)這類新型材料已被發(fā)達國家所重視。面對國外碳纖維復合材料的發(fā)展趨勢和我國高端汽車對高性能剎車片的迫切需求，研制和生產(chǎn)碳纖維復合材料剎車片不僅具有重要的現(xiàn)實意義，而且具有巨大的推廣應(yīng)用價值。陶瓷基剎車片是磨擦制動的新品種。在摩擦材料領(lǐng)域，針對不同地區(qū)、不同車型、不同環(huán)境所使用的剎車片品種亦不同。目前國際上長期共存的摩擦材料種類有半金屬、低金屬、陶瓷、有機四大類。陶瓷基剎車片作為摩擦材料產(chǎn)品中的一個新品種，具有無噪聲、無落灰、不腐蝕輪轂、使用壽命長、環(huán)保等優(yōu)點，是其它產(chǎn)品無法比擬的。陶瓷基剎車片區(qū)別于半/低金屬剎車片，是新一代陶瓷剎車片。陶瓷剎車片源于日本和美國的技術(shù)，早在2002年日美少數(shù)摩擦制動制造企業(yè)就推出第三代陶瓷基剎車片。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)曾嘗試與日本企業(yè)合作，但因條件苛刻、受制于人而作罷。目前，從2006年開始，國內(nèi)也只有包括**金麒麟集團在內(nèi)的一兩家企業(yè)擁有該項自主技術(shù)。陶瓷剎車片是顛覆了傳統(tǒng)意義上的陶瓷剎車概念，由陶瓷纖維、陶瓷填料物質(zhì)、膠粘劑和其它纖維組成，包括礦物纖維、芳綸纖維，比其他剎車片顏色更淡、價值含量更高，陶瓷型剎車片更清潔安靜，并且在提供卓越剎車性能的同時，不磨耗對偶件。陶瓷型配方具備以下性能特征：輪子上少落灰，盤片和對偶件的壽命長，無噪音、無震顫、不傷盤。新型陶瓷剎車片覆蓋了目前歐洲大部分車型用剎車片，是目前國內(nèi)進入歐洲OEM市場的汽車剎車片新秀。二、項目建設(shè)必要性項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策本項目產(chǎn)品屬于國家科技部、財政部、國家稅務(wù)總局共同修訂的《中國高新技術(shù)產(chǎn)品目錄2006》中新材料類（010020035），是《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）》屬“新材料技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展類—新型高分子材料—研究開發(fā)節(jié)能、長壽命、輕量化、環(huán)保型、高性能高分子材料及復合材料制品”。屬國家科技部、財政部、稅務(wù)總局共同修訂的《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域2008》“高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)汽車行業(yè)相關(guān)技術(shù)汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)”。本項目生產(chǎn)工藝符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2011年9號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》中的鼓勵類第十六項“汽車”第2條“輕量化材料應(yīng)用：高強度鋼、鋁鎂合金、復合塑料、粉末冶金、高強度復合纖維等”中的要求。項目建設(shè)符合地方性發(fā)展規(guī)劃要求《**省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出：“建設(shè)制造業(yè)強省，是發(fā)揮我省比較優(yōu)勢，加快工業(yè)化和現(xiàn)代化進程，增強綜合經(jīng)濟實力的戰(zhàn)略選擇。‘十一五’期間，要堅持走新型工業(yè)化道路，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導，以提高自主創(chuàng)新能力為支撐，以建立現(xiàn)代制造業(yè)體系為目標，加強政府引導，充分發(fā)揮市場機制的基礎(chǔ)性作用，在突出‘三個一批’、完善拉長七個產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，突破重點裝備產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全面提高制造業(yè)國際競爭力。力爭到2010年全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值突破1萬億元”。在汽車產(chǎn)業(yè)方面，**省“十一五”規(guī)劃提出：“加快推進關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和系統(tǒng)集成，重點發(fā)展汽車、船舶和關(guān)鍵設(shè)備，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。汽車，著力建設(shè)重型車、轎車、微型乘用車、越野車、改裝車、特種車等整車生產(chǎn)中心和與之相配套的零部件生產(chǎn)中心。”《**省科學和技術(shù)發(fā)展“十一五”規(guī)劃重點項目指南》也將剎車片的生產(chǎn)制造納入優(yōu)先重點扶持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)?！?**市機械工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出：依托現(xiàn)有骨干企業(yè)，按照“促進兩個轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)三個提高，培育四個產(chǎn)業(yè)基地”的發(fā)展思路，即由機械大市向機械強市轉(zhuǎn)變，由發(fā)展主導骨干產(chǎn)品向發(fā)展主導骨干產(chǎn)品和培育產(chǎn)業(yè)鏈并重轉(zhuǎn)變；提高企業(yè)普遍自主創(chuàng)新能力，提高技術(shù)改造質(zhì)量，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；培育內(nèi)燃機、輕型汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)裝備四個全國性產(chǎn)業(yè)基地。進一步提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料等配套產(chǎn)品的技術(shù)水平，組織實施一批重大工程項目，提高重大技術(shù)裝備成套供應(yīng)和機電液一體化水平，促進機械工業(yè)向集群化、信息化、服務(wù)個性化和產(chǎn)品高新技術(shù)化發(fā)展，全面提高機械裝備業(yè)的整體實力和市場競爭能力，繼續(xù)保持在同行業(yè)中的優(yōu)勢地位，實現(xiàn)機械工業(yè)的平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。本項目的建設(shè)有利于提升**省剎車片的生產(chǎn)水平，加快實現(xiàn)全省裝備制造業(yè)的總目標，因此，本項目的建設(shè)符合**省經(jīng)濟社會的發(fā)展規(guī)劃。能夠促進地方經(jīng)濟的發(fā)展近年來，圍繞提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標準化、國際化水平，不斷加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大力推行標準化生產(chǎn)，狠抓農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)，進一步拉長了農(nóng)業(yè)出口創(chuàng)匯優(yōu)勢。經(jīng)濟的繁榮需要眾多適應(yīng)市場需要的、具有強大生命力的新的經(jīng)營項目的推動。***健生食品有限公司利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，企業(yè)的市場、技術(shù)等優(yōu)勢，新上速凍食品加工項目，增強企業(yè)的競爭力和影響力。同時項目的建成將有助于提高***市城市綜合質(zhì)量和知名度，增加就業(yè)機會，促進***市經(jīng)濟的發(fā)展，為現(xiàn)代化城市的發(fā)展做出貢獻。有利于擴大就業(yè)，提升當?shù)厝嗣竦纳钏奖卷椖繉儆趧趧恿γ芗?，項目實施后，可以提?80名待崗人員就業(yè)崗位，對緩解當前的就業(yè)壓力，使勞動力資源優(yōu)勢得以充分發(fā)揮。本項目在吸納就業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟、擴大出口、繁榮市場和滿足人民物質(zhì)生活、推進城鎮(zhèn)化進程等方面發(fā)揮著重要作用。對保持安定和諧的社會環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境做出貢獻。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展，增強企業(yè)的綜合經(jīng)濟能力，增加就業(yè)機會，具有明顯的經(jīng)濟和社會效益，項目的建設(shè)是十分必要的。三、項目建設(shè)的可行性陶瓷基新材料的應(yīng)用。金屬材料在地球上儲量是有限的，而且開采、冶煉、加工的能耗都較高，過程產(chǎn)生很大環(huán)境污染。陶瓷基材料從儲量、開采、加工、應(yīng)用，相比于金屬材料是十分經(jīng)濟、便捷的。材料的應(yīng)用方向前途廣闊。環(huán)保概念地球污染日趨惡化，工業(yè)化、城市化、‘汽車化’等使人類面臨新的危機。陶瓷材料的環(huán)保性能有目共睹，是應(yīng)大力推廣的材料。陶瓷基剎車片少落灰，無噪音，無振顫。性能優(yōu)良陶瓷材料作為摩擦制動材料，其性能優(yōu)越，相對于半金屬剎車片及其他摩擦制動裝置，解決了‘熱衰退’問題，加之其本質(zhì)的耐磨性能，使得陶瓷基剎車片的摩擦性能得到很大提升。市場容量巨大產(chǎn)品是剎車片的新一代產(chǎn)品，國內(nèi)外市場具備廣闊的前景。國內(nèi)，該產(chǎn)品屬于中高檔換代產(chǎn)品，隨著經(jīng)濟增長，環(huán)保等政策完善，消費習慣改善等因素的促進，國內(nèi)少數(shù)的具備自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，勢必優(yōu)先占據(jù)行業(yè)產(chǎn)品制高點，搶占廣大的市場份額。國外，分為日美和歐洲兩大類型。日美率先應(yīng)