【正文】 耒陽市馬康煤業(yè)公司炭山煤礦安全體檢隱患整改方案2017年5月27日會(huì)審表姓 名職 務(wù)簽 名歐學(xué)明機(jī)電技術(shù)員楊 志掘進(jìn)技術(shù)員劉仁仕采煤技術(shù)員曹國(guó)金安全副礦長(zhǎng)尹小平通風(fēng)技術(shù)員劉愛民生產(chǎn)副礦長(zhǎng)鐘金良機(jī)電副礦長(zhǎng)雷群松地測(cè)技術(shù)員候井德總工程師會(huì)審意見：礦長(zhǎng)審核意見：礦長(zhǎng)（簽名）： 2017年 月 日衡陽市安監(jiān)局煤礦安全體檢專家組、耒陽市煤炭局、三都鎮(zhèn)政府、耒陽市煤炭局三都分局，于2017年5月2425日對(duì)我馬康煤業(yè)公司炭山煤礦進(jìn)行安全體檢。共查處安全隱患73條。5月26日下午耒陽市煤炭局組織召開馬康煤業(yè)公司炭山煤礦、東園煤礦兩個(gè)煤礦的所有管理人員和馬康公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理會(huì)議，專家組針對(duì)本次安全體檢所存在的安全隱患進(jìn)行通報(bào)，并要求必須按照“五落實(shí)”抓好安全體檢隱患整改工作，制定整改措施向三都分局、市煤炭局申報(bào)審批。為切實(shí)貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。強(qiáng)化我礦的安全管理工作和安全主體責(zé)任。嚴(yán)格按照“五個(gè)落實(shí)”，制定本工作方案。　　一、 指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)　　深入貫徹落實(shí)煤礦企業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》、《煤礦安全規(guī)程》，扎實(shí)抓好安全隱患整改工作，在整改過程中的危險(xiǎn)、有害因素要始終得到有效控制，保證炭山煤礦持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?！　《?、組織機(jī)構(gòu)　　成立炭山煤礦隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組。成員組成如下：　　組長(zhǎng)：胡召祥（礦長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：候井德（總工程師）、劉愛明（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)）、曹國(guó)金（安全副礦長(zhǎng)）、鐘金良（機(jī)電副礦長(zhǎng)）成員：尹小平、胡秋元、劉世云、劉仁仕、楊志、雷群松、歐學(xué)明、譚功和、李奉生、胡安成、劉德蘭　　小組下設(shè)四個(gè)整改小隊(duì)： 地面資料，水文地質(zhì)整改小隊(duì)，組長(zhǎng)由候井德負(fù)責(zé)，成員有雷群松、楊志、劉仁仕 井下生產(chǎn)隱患整改小隊(duì)，組長(zhǎng)由劉愛民負(fù)責(zé)，成員有劉世云、李奉生、胡秋元　　一通三防隱患排查小隊(duì)，組長(zhǎng)由尹小平負(fù)責(zé)，成員有 譚功和、胡安成機(jī)電運(yùn)輸隱患排查小隊(duì)，組長(zhǎng)由鐘金良負(fù)責(zé)，成員有歐學(xué)明、陳申運(yùn)、劉本能、胡吉玉、劉檢仁、劉本華　　　　三、工作任務(wù)和要求 礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員（6條），聯(lián)系市煤炭局安全培訓(xùn)中心，安全生產(chǎn)管理人員資格證等相關(guān)人員送培及整改資金計(jì)劃安排。 地面整改小隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員（6條），管理制度和責(zé)任制落實(shí)（4條）、水害防治（8條）、應(yīng)急處理與救援（3條）、圖紙整改。 生產(chǎn)隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)井下開拓部署與采掘生產(chǎn)（5條），頂板管理（4條）、230水平通風(fēng)上山與200水平回風(fēng)巷巖掘貫通工程整改?！? “一通三防”隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)（9條）、瓦斯防治（1條）、防滅火管理（1條）防塵管理（4條）、臺(tái)賬的整改。 機(jī)電運(yùn)輸隱患整改小隊(duì)負(fù)責(zé)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控（5條）、機(jī)電運(yùn)輸（22條）、記錄臺(tái)賬。 四、煤礦安全體檢隱患整改措施 安全體檢隱患內(nèi)容： （一）、機(jī)構(gòu)和人員 礦井未取得二級(jí)分支機(jī)構(gòu)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。隱患因素分析：馬康公司在辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照時(shí)，沒有考慮其下屬企業(yè)在安全生產(chǎn)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)操作性質(zhì)。根據(jù)工商管理?xiàng)l例有關(guān)規(guī)定：公司下屬企業(yè)必須要辦理分機(jī)構(gòu)的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照合法經(jīng)營(yíng)。 整改措施：由礦長(zhǎng)與公司董事長(zhǎng)取得聯(lián)系，按照要求在市工商行政管理局進(jìn)行分機(jī)構(gòu)登記，辦理炭山煤礦工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 整改資金：20000元 ，整改資金責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：胡召祥、隱患整改跟蹤責(zé)任人：劉諒章 整改時(shí)間：60天，整改跟蹤銷號(hào)責(zé)任人：曹國(guó)金預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：學(xué)習(xí)工商行政管理?xiàng)l例等法律法規(guī)。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、侔凑铡罢拇胧?、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案?！　、诮M長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。 組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 新任總工程師(候井德)無安全管理人員資格證，待培。隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)整改時(shí)間比較短，加上上級(jí)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)未下達(dá)培訓(xùn)指標(biāo)計(jì)劃。 整改措施：與市安培中心取得聯(lián)系，按照通知送培 整改資金：2000元；資金管理責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：胡召祥；整改跟蹤責(zé)任：曹國(guó)金 整改時(shí)間：30天；整改落實(shí)與銷號(hào)責(zé)任人：曹國(guó)金預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生的措施：嚴(yán)格按照國(guó)總局《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》規(guī)定落實(shí)，煤礦制定各崗位、工種培訓(xùn)計(jì)劃，與上級(jí)安培中心同步實(shí)施，及時(shí)內(nèi)訓(xùn)，送培。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　　①按照“整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 采煤、掘進(jìn)兩個(gè)專業(yè)只配備了1名技術(shù)人員。煤礦任命文件中機(jī)電技術(shù)員(熊俊，機(jī)電助理工程師)未到位。(重大隱患)。隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)整改時(shí)間比較短，專業(yè)技術(shù)員配備不足。新聘任機(jī)電技術(shù)員沒有及時(shí)的上報(bào)上級(jí)安全培訓(xùn)中心進(jìn)行培訓(xùn)，備案，沒有做到真正的人證到崗。 整改措施：嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神落實(shí)“五職技術(shù)員”的配備專業(yè)技術(shù)人員，采掘兩個(gè)專業(yè)技術(shù)員必須分開，便于礦井建設(shè)管理的實(shí)際操作。專業(yè)技術(shù)員、證件必須要同時(shí)在煤礦工作崗位上上班，不能掛職、兼職糊弄。并與市安培中心取得聯(lián)系，按照通知、安排在崗技術(shù)員送培。 整改資金：2000元；資金管理責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：曹國(guó)金；整改跟蹤責(zé)任：胡召祥 整改時(shí)間：30天；整改落實(shí)與銷號(hào)責(zé)任人：候井德預(yù)防隱患重復(fù)發(fā)生的措施：嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神，配齊專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)技術(shù)工種崗位進(jìn)行細(xì)化分工，而且必須實(shí)實(shí)在在的人員在崗。嚴(yán)格按照國(guó)總局《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》落實(shí)，煤礦制定各崗位、工種培訓(xùn)計(jì)劃，與上級(jí)安培中心同步實(shí)施，及時(shí)報(bào)送培，內(nèi)訓(xùn)。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、兕}按照“整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。　?、诮M長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)文件設(shè)置的職能部門在各種文件、制度、職責(zé)、措施中出現(xiàn)的名稱不一致。隱患因素分析：思想上沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)劃，編制文件、制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、審核。 整改措施：分工、安排詳細(xì)的編制各類文件、制度、措施，或修改、補(bǔ)充。 整改資金：1000元；資金保障責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：劉仁仕；整改跟蹤責(zé)任人：尹小平 整改時(shí)間：2天；整改銷號(hào)責(zé)任人：候井德預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：煤礦總工程師按照各技術(shù)專業(yè)實(shí)際情況，合理分工編制資料，各編制的采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工作面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制的各種資料進(jìn)行校對(duì)，審查，最后組織會(huì)審、審批。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、侔凑铡罢拇胧?、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案?！? ②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 未建立安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案。 隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)時(shí)間比較倉促，原在職管理人員及特殊工種人員流動(dòng)性比較大，新聘請(qǐng)的人員證件不全。整改措施：及時(shí)制定措施，高薪招聘，配齊安全生產(chǎn)管理人員及特殊工種人員，按照年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗，并建立安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種作業(yè)人員培訓(xùn)檔案、保管。 資金保障措施：整改資金：200元。按照年度培訓(xùn)計(jì)劃要求，?？顚Ｓ谩ＹY金保障責(zé)任人：劉德蘭； 整改責(zé)任人：劉仁仕；整改跟蹤責(zé)任人：候井德； 整改時(shí)間：3天，整改銷號(hào)責(zé)任人：候井德 隱患預(yù)案：煤礦啟動(dòng)復(fù)工前要做好安全生產(chǎn)管理人員，特許工種作業(yè)人員的送培，并建立專項(xiàng)檔案，確保安全管理到位和落實(shí)崗位責(zé)任制。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、侔凑铡罢拇胧?、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 安全檢查員只有2人，不滿足安全生產(chǎn)的需求。 隱患因素分析：由于煤礦啟動(dòng)時(shí)間比較倉促，原在職特殊工種人員流動(dòng)性比較大，都出去外面打工了，新聘人員請(qǐng)存在一定難度。 整改措施：發(fā)動(dòng)各方面人脈資源及時(shí)聯(lián)系，高新聘請(qǐng)。按照規(guī)定配齊配足人員，并按照年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)薪聘請(qǐng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，送培。 資金保障措施：整改資金：6000元；嚴(yán)格實(shí)行培訓(xùn)資金?？顚Ｓ茫Y金負(fù)責(zé)人：劉德蘭； 整改責(zé)任人：曹國(guó)金，整改跟蹤責(zé)任人：胡召祥； 整改時(shí)間：30天，反饋措施：實(shí)時(shí)跟蹤，實(shí)行整改自檢銷號(hào)制度，整改反饋銷號(hào)責(zé)任人：尹小平；隱患防范措施：嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)規(guī)定。按照煤礦生產(chǎn)能力配足、配齊各崗位各工種人員，嚴(yán)禁一人多崗，一人多證，必須落實(shí)一人一證，一崗雙責(zé)制度，及時(shí)培訓(xùn)到位。　隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、侔凑铡罢拇胧⒄呢?zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案。　 ②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。　組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： （二）、管理制度和責(zé)任制落實(shí) 管理制度不齊，無地質(zhì)災(zāi)害普查制度，無井下勞動(dòng)組織定員制度。且有兩個(gè)以上的版本，內(nèi)容不一致。 隱患因素分析：思想上沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)劃，編制文件、制度措施隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、審核。 整改措施：分類編制，修改、補(bǔ)充必須一致，最后審核。 資金保障措施：整改資金：1000元；實(shí)行?？顚Ｓ茫Y金保障責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：劉仁仕；整改跟蹤責(zé)任人：尹小平 整改時(shí)間：3天；整改自檢銷號(hào)責(zé)任人：候井德預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：煤礦總工程師按照各技術(shù)專業(yè)實(shí)際情況，合理分工編制資料，各編制的采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工作面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制的各種資料進(jìn)行校對(duì)，審查，最后組織會(huì)審、審批。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　?、侔凑铡罢拇胧?、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案?！? ②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 安全生產(chǎn)責(zé)任制不全。①缺安全管理機(jī)構(gòu)文件設(shè)置的職能部門、有關(guān)班、隊(duì)責(zé)任制。②缺機(jī)電副礦長(zhǎng)、地質(zhì)測(cè)量技術(shù)人員、安全檢查員、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)隊(duì)負(fù)責(zé)人等重要崗位的責(zé)任制。③普工的崗位責(zé)任制不全。 隱患因素分析：沒有分清各部門由哪些組成，應(yīng)該要按照什么程序開始正確的編制，文件、制度措施的編制存在隨意性，各種資料編制后沒有組織查閱、校對(duì)、審核。 整改措施：編制各類文件或制度措施時(shí)，要分清部門各崗位、順序進(jìn)編制或行補(bǔ)充，編制后由組織會(huì)審。 資金保障措施： 整改資金：1000元；?？顚Ｓ茫Y金保障責(zé)任人：劉德蘭 整改責(zé)任人：劉仁仕；整改跟蹤責(zé)任人：候井德 整改時(shí)間：6天；整改后自檢銷號(hào)責(zé)任人：候井德預(yù)防隱患再次發(fā)生措施：按照各技術(shù)專業(yè)實(shí)際情況，合理分工，編制資料，各編制的崗位責(zé)任制、采區(qū)設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施必須要有針對(duì)性，符合井下工作面實(shí)際情況，能起到實(shí)際的操作性。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員編制的各種資料進(jìn)行校對(duì)，最后組織會(huì)審。隱患整改跟蹤銷號(hào)措施　　①按照“整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限和”五落實(shí)整改，并按規(guī)定程序反饋、銷案?！? ②組長(zhǎng)胡召祥負(fù)責(zé)督促隱患排查、整改，副組長(zhǎng)曹國(guó)金負(fù)責(zé)當(dāng)日隱患整改及自查隱患的統(tǒng)計(jì)、整理，隱患整改通知單的下發(fā)以及監(jiān)督復(fù)查銷號(hào)等工作。組織貫徹學(xué)習(xí)貫徹學(xué)習(xí)表組織人貫徹人貫徹時(shí)間參加人員： 操作規(guī)程為網(wǎng)上下載版本，未根據(jù)煤礦實(shí)際情況進(jìn)行修改。 隱患因素分析：參照原摸版版本編制規(guī)程、制度、措施隨意性，沒有認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行修改。 整改措施：根據(jù)煤礦實(shí)際情況進(jìn)行修改、補(bǔ)充，必須切合實(shí)際操作。 資金保障措施：整改資金：1000元