【正文】 目 錄第一章 總 論 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 7 7 10 10第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 11 11 12第四章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 19 19 建設(shè)條件 19第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 21 21 21 26 27 29第六章 環(huán)境影響分析 31 31 31 33 35第七章 節(jié)能、節(jié)水 36 36 36 37第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 39 39 41第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 43 43 43 44 45第十章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 46 46 46 49第十一章 投資估算及資金籌措 50 50 51 資金籌措方案 53第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 54 54 54 56 58 59第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 60 風(fēng)險(xiǎn)分析概述 60 風(fēng)險(xiǎn)分析 60第十四章 結(jié)論與建議 64 64 64附表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表附件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證附圖：廠區(qū)總平面布置示意圖66 / 70第一章 總 論XXXXXXXXX公司古典紅木家具生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司本項(xiàng)目報(bào)告由XXXXXXXXXXXXXXXXXX建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司與XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程咨詢有限公司聯(lián)合編制。國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（：）；國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；XXXXXXXXX省人民政府辦公廳陜政辦發(fā)[2008]25號(hào)文下發(fā)的《XXXXXXXXX省建設(shè)用地指標(biāo)（2007年版）》；《XXXXXXXXXXXXXXXXXX產(chǎn)業(yè)新城總體規(guī)劃(20112030)》；《2011產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》；項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。本報(bào)告的宗旨是分析、論證XXXXXXXXX公司古典紅木家具生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)的可行性，具體研究論證項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件、項(xiàng)目建設(shè)方案、環(huán)境影響分析、節(jié)能節(jié)水、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于XXXXXXXXXXXXXXXXXX工業(yè)園區(qū)灃二西路西北角，廠區(qū)南臨灃二西路（渼陂路），西臨譚濱路，北臨灃三路，東臨其他廠區(qū)。項(xiàng)目總用地面積19910㎡（），代征路面積4586㎡（），凈用地面積15324㎡（）。本項(xiàng)目建成后，可達(dá)到年產(chǎn)沙發(fā)五件套600套、桌椅各500個(gè)、雙門(mén)柜400個(gè)、三門(mén)柜400個(gè)、大床500個(gè)、小床600個(gè)以及家庭古典裝飾和酒店配套若干（可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整）。本項(xiàng)目總建筑面積5688㎡，其中：租賃已建工業(yè)廠房3座，辦公樓1棟，共計(jì)建筑面積3460㎡；新建展銷(xiāo)大廳、原木庫(kù)、浸板池、蒸板房、烘板房、干板房、漆房等，共計(jì)建筑面積2228㎡。設(shè)備采購(gòu)包括：開(kāi)板機(jī)、打磨機(jī)、拉線機(jī)、刨床等共163臺(tái)/套。綠化面積2145㎡，以各種花草為主，配合以各種灌木種植；㎡。建設(shè)內(nèi)容詳見(jiàn)下表：表11 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建（構(gòu)）筑物建（構(gòu)）筑物面積（m2）占地面積（m2）規(guī)格備注一已建3460　　1工業(yè)廠房225022505015㎡ （3座）排架結(jié)構(gòu)2辦公樓12103層磚混結(jié)構(gòu)二新建22282228　　1展銷(xiāo)大廳500500　磚混2原木庫(kù)10001000磚混3浸板池128128882m179。 （2個(gè)）混凝土池4蒸板房100100　磚混5烘板房100100　磚混6干板房200200　磚混7漆房1001002磚混8輔助用房1001001磚混合計(jì)5688　　經(jīng)計(jì)算，，鋪底流動(dòng)資金600萬(wàn)元。資金來(lái)源為建設(shè)單位自籌。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。本項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)后，年平均銷(xiāo)售收入5116萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為3151萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1878萬(wàn)元，年平均上繳所得稅470萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為1409萬(wàn)元。%；%（所得稅前）%（所得稅后），均高于設(shè)定的基準(zhǔn)率；全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為9694萬(wàn)元（稅前）和8262萬(wàn)元（稅后）；（所得稅前，含建設(shè)期）（所得稅后，含建設(shè)期）。生存能力分析顯示本項(xiàng)目不會(huì)過(guò)分依賴短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)生存能力尚可。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行。本報(bào)告通過(guò)對(duì)XXXXXXXXX公司古典紅木家具生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)的可行性進(jìn)行綜合分析，得出以下結(jié)論：本項(xiàng)目建設(shè)單位具有一定的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，也符合企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，外部建設(shè)條件基本落實(shí)，項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品市場(chǎng)有保證，且能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的，鑒于工程建設(shè)的必要性和緊迫性，建議有關(guān)部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)給予大力支持，爭(zhēng)取早日建成使用，給企業(yè)和社會(huì)帶來(lái)效益。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性《XXXXXXXXXXXXXXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》將XXXXXXXXX定位為繼北京、上海之后，我國(guó)的第三個(gè)“國(guó)際化大都市”XXXXXXXXX，古稱“長(zhǎng)安”，是舉世聞名的世界四大文明古都之一，居中國(guó)古都之首，是中國(guó)歷史上建都時(shí)間最長(zhǎng)、建都朝代最多、影響力最大的都城，絲綢之路的發(fā)源地；是中華民族的搖籃、中華文明的發(fā)祥地、中華文化的代表。如今，XXXXXXXXX作為中國(guó)中西部地區(qū)重要的科研、高等教育、國(guó)防科技工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、中國(guó)重要的航天工業(yè)中心，機(jī)械制造中心和紡織工業(yè)中心。XXXXXXXXX擁有較強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)，是中國(guó)西部地區(qū)科技實(shí)力最強(qiáng)，工業(yè)門(mén)類最齊全的特大城市之一。XXXXXXXXX地處中國(guó)中西部?jī)纱蠼?jīng)濟(jì)區(qū)域的結(jié)合部，是西北地區(qū)通往西南、中原、華東和華北的門(mén)戶和交通樞紐。XXXXXXXXX是西部地區(qū)航空、鐵路、公路運(yùn)輸樞紐。距XXXXXXXXX市區(qū)約40千米的XXXXXXXXX咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)與68個(gè)國(guó)內(nèi)城市，11個(gè)國(guó)家和地區(qū)通航。XXXXXXXXX的公路網(wǎng)以XXXXXXXXX市為中心呈“米”字型輻射狀，包含有繞城高速、機(jī)場(chǎng)新線、二環(huán)路和正在建設(shè)的三環(huán)路等。XXXXXXXXX市區(qū)與所轄區(qū)縣全部通有高速公路。XXXXXXXXX的信息化設(shè)施擁有光纖、數(shù)字微波、衛(wèi)星、程控交換等多種通信手段，市內(nèi)有國(guó)家XXXXXXXXX衛(wèi)星測(cè)控中心。XXXXXXXXX城域網(wǎng)覆蓋超過(guò)90%城區(qū)和40%郊縣。XXXXXXXXX郵政是全國(guó)6大通信中心和11個(gè)一類郵件轉(zhuǎn)口局之一，建有XXXXXXXXX郵區(qū)中心局。XXXXXXXXX行政區(qū)劃，共轄新城、碑林、蓮湖、灞橋、 未央、雁塔、閻良、臨潼、長(zhǎng)安9個(gè)區(qū)和藍(lán)田、周至、XXXXXXXXX、高陵4個(gè)縣，總面積9983平方公里，常駐人口800余萬(wàn)人。是新歐亞大陸橋中國(guó)段隴海蘭新經(jīng)濟(jì)帶最大的中心城市，是中國(guó)西部重要的交通、信息、商貿(mào)樞紐、金融中心和資源要素集散地，是西部大開(kāi)發(fā)的橋頭堡。2009年國(guó)家頒布的《XXXXXXXXXXXXXXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》中，XXXXXXXXX被確定為繼北京、上海之后，我國(guó)的第三個(gè)“國(guó)際化大都市”，也是西部唯一一個(gè)入選此“榮耀”的城市，同時(shí)也是當(dāng)前三個(gè)城市中發(fā)展水平最低的城市，因此也成為了未來(lái)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮某鞘?。在XXXXXXXXX—XXXXXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施的大背景下，XXXXXXXXX面臨千載難逢的機(jī)遇，根據(jù)規(guī)劃：到2020年，XXXXXXXXX的目標(biāo)指標(biāo)大部分將達(dá)到國(guó)際化大都市的標(biāo)準(zhǔn)，城市規(guī)模將達(dá)到1329平方公里，城市人口將達(dá)到1000萬(wàn)1200萬(wàn)人，進(jìn)入國(guó)際化大都市之列，并形成“一核五區(qū)十衛(wèi)星城”的總體布局，成為整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略化的平衡點(diǎn)、區(qū)域協(xié)調(diào)化的帶動(dòng)點(diǎn)。因此，2010年至2020年正是XXXXXXXXX發(fā)展的關(guān)鍵10年。，是XXXXXXXXX建設(shè)國(guó)際化大都市的重要組成部分新一輪西部大開(kāi)發(fā)、XXXXXXXXX—XXXXXXXXX經(jīng)濟(jì)區(qū)、XXXXXXXXX建設(shè)國(guó)際化大都市等戰(zhàn)略的實(shí)施，以及西太一級(jí)公路的通車(chē)、西寶南線、西成高鐵和二級(jí)路網(wǎng)化等工程建設(shè)的全面鋪開(kāi)，為XXXXXXXXX承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)帶來(lái)了歷史性機(jī)遇，特別是國(guó)際化大都市副中心城市定位的明確，更為XXXXXXXXX的發(fā)展開(kāi)辟了廣闊的空間。按照加快建設(shè)“XXXXXXXXX國(guó)際化大都市副中心城市”的總體要求，依靠自身土地優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)等，以創(chuàng)建全國(guó)文明縣城為工作抓手，通過(guò)積極承接城市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，吸引優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)入駐的方式，工業(yè)向園區(qū)集中，做大做強(qiáng)工業(yè)支柱；以工業(yè)經(jīng)濟(jì)為引擎，走出了一條符合自身實(shí)際的縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路；同時(shí)，為建設(shè)XXXXXXXXX國(guó)際化大都市副中心城市奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃中的定位及發(fā)展思路根據(jù)XXXXXXXXX“十二五”發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)國(guó)際化大都市副中心城市的總體要求，按照“三年出規(guī)模，五年大變樣，十年成氣候”的總體思路，園區(qū)提出全力打造“產(chǎn)業(yè)新城”的總體目標(biāo)，對(duì)總體規(guī)劃進(jìn)行了更科學(xué)的修編，新修編的總體規(guī)劃面積由原來(lái)的25平方公里調(diào)整為26平方公里，成為XXXXXXXXX建設(shè)副中心城市的重要組成部分。XXXXXXXXX產(chǎn)業(yè)新城遵循錯(cuò)位發(fā)展、近融遠(yuǎn)接、綜合協(xié)調(diào)的原則，實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、分區(qū)建設(shè)、特色發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)、新能源新材料產(chǎn)業(yè)、電力電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，著力打造集開(kāi)放、復(fù)合、低碳、創(chuàng)新于一體的綜合高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，努力把XXXXXXXXX產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)成為人居環(huán)境舒適優(yōu)美、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、產(chǎn)城和諧共生、工作出行高效便捷、基礎(chǔ)設(shè)施功能完備的綜合性產(chǎn)業(yè)服務(wù)新城、XXXXXXXXX國(guó)際化大都市特色功能新城。XXXXXXXXX朱雀家俱公司對(duì)原家俱廠開(kāi)發(fā)遷址工作于2008年正式啟動(dòng)，新家俱廠于2009年建成，現(xiàn)落戶于XXXXXXXXX工業(yè)園內(nèi)，由于各種原因一直未投入使用，至今仍為空閑廠區(qū)。為盤(pán)活利用該閑置廠區(qū)資源，充分發(fā)揮工業(yè)用地作用，增加園區(qū)稅收收入，減輕縣財(cái)政負(fù)擔(dān)，解決朱雀家俱公司職工勞動(dòng)就業(yè)，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期考察和多方面市場(chǎng)調(diào)研，擬利用XXXXXXXXX工業(yè)園區(qū)朱雀家俱公司廠區(qū)進(jìn)行無(wú)污染項(xiàng)目古典高檔紅木家具生產(chǎn)。由于公司近些年市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?nèi)〉猛伙w猛進(jìn)的發(fā)展，呈現(xiàn)出良好的上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年公司的銷(xiāo)售以及份額必將有一個(gè)較大的飛躍，以目前的設(shè)備以及場(chǎng)地必將難以滿足公司日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)計(jì)劃及市場(chǎng)需求。并且由于市場(chǎng)要求的增強(qiáng)，XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司必須加大投資力度，擴(kuò)大生產(chǎn)力規(guī)模。確保產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需要。，緩解城市就業(yè)壓力的需要項(xiàng)目不僅在建設(shè)期可吸納周邊大量勞動(dòng)力，而且在項(xiàng)目建成后，可為當(dāng)?shù)亟鉀Q80多名社會(huì)勞動(dòng)力就業(yè)，在一定程度上可以解決部分城市就業(yè)問(wèn)題，緩解就業(yè)壓力，帶來(lái)較好的社會(huì)效益。第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析國(guó)際家具市場(chǎng)環(huán)境世界家具市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，家具產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，家具市場(chǎng)國(guó)際化已經(jīng)形成，世界家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度很快。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化，家具作為勞動(dòng)密集型行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)周期長(zhǎng)，我國(guó)家具產(chǎn)品具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家家具市場(chǎng)對(duì)中國(guó)出口家具有需求，我國(guó)家具具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。世界家具生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模都在不斷擴(kuò)大，美國(guó)、意大利、德國(guó)、中國(guó)、波蘭等國(guó)家是出口大國(guó)，家具品牌在世界市場(chǎng)銷(xiāo)售，家具工廠分布在發(fā)展中國(guó)家，未來(lái)幾年格局不會(huì)產(chǎn)生大的變化。我國(guó)家具出口至200多個(gè)國(guó)家（地區(qū)），美國(guó)、歐盟及日本仍為家具主要出口目的地，發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口中國(guó)家具70%以上，還有很多的家具市場(chǎng)待開(kāi)發(fā)，出口市場(chǎng)還有較大發(fā)展空間。由于受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)不景氣影響，歐美發(fā)達(dá)國(guó)際家具消費(fèi)需求下降，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，技術(shù)壁壘時(shí)有出現(xiàn)，造成我國(guó)家具出口不確定因素增加。國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)環(huán)境我國(guó)城市化建設(shè)加快，對(duì)家具需求呈快速增長(zhǎng)階段，商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，寫(xiě)字樓、辦公樓建設(shè)加快，對(duì)辦公家具需求逐年增加。國(guó)家提出轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，擴(kuò)大消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)家具消費(fèi)會(huì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于家具銷(xiāo)售。家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，用先進(jìn)技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；家具市場(chǎng)已經(jīng)形成很強(qiáng)的銷(xiāo)售能力，有利于家具產(chǎn)品的市場(chǎng)流通。木材和其他家具原材料資源供應(yīng)充足，能源和交通運(yùn)輸水平提高，先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和先進(jìn)生產(chǎn)工藝應(yīng)用，有利于家具新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。勞動(dòng)力成本上升，環(huán)保要求提高，消費(fèi)者逐漸成熟，對(duì)家具要求在不斷提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。紅木家具的歷史紅木家具起源在明朝1460年，鄭和七次下西洋，每次回國(guó)用紅木壓船艙。木工把帶回來(lái)的木質(zhì)堅(jiān)硬、細(xì)膩、紋理好的紅木做成家具、工藝品及園林設(shè)計(jì)建筑，供皇宮帝后們享用。到后期紅木大量的輸入及王朝滅亡，才流散到民間，但普通老百姓還是不能承受的。傳說(shuō)明朝有二個(gè)皇帝親自參與做家具，技藝之精超過(guò)御用工匠。明王朝還從全國(guó)各