【正文】 關(guān)于阿魯科爾沁旗年財(cái)政決算草案的報(bào)告阿魯科爾沁旗人民政府主任、各位副主任、各位委員：年月日，旗十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于阿魯科爾沁旗年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》?，F(xiàn)在，我代表旗人民政府，向會(huì)議報(bào)告全旗年財(cái)政決算草案情況，請(qǐng)予審查。一、年財(cái)政決算草案（一）一般公共預(yù)算收支決算情況.收入預(yù)算完成情況全旗一般公共預(yù)算收入完成萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的，同比增收萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：稅收收入完成萬(wàn)元，同比增收萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、車(chē)船稅、契稅等收入增加較多；非稅收入完成萬(wàn)元，同比增收萬(wàn)元，增長(zhǎng)，主要是國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、罰沒(méi)收入增加較多。.支出預(yù)算完成情況全旗一般公共預(yù)算支出完成萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。按支出功能分類(lèi)完成情況如下：（）一般公共服務(wù)支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是一般公共服務(wù)部門(mén)的離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助調(diào)整到“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目核算導(dǎo)致工資支出減少； （）公共安全支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。與上年同期持平；（）教育支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是列支校安工程還欠款萬(wàn)元，導(dǎo)致支出增加；（）科學(xué)技術(shù)支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是上年撥付重大科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元，今年沒(méi)有此項(xiàng)支出；（）文化體育與傳媒支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是上年文物保護(hù)及文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出較多；（）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助統(tǒng)一調(diào)整到本科目核算，導(dǎo)致本科目工資性支出增加萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出調(diào)整到本科目核算導(dǎo)致支出增加萬(wàn)元；（）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是上年撥付職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出萬(wàn)元，今年此項(xiàng)支出不在本科目核算導(dǎo)致支出減少，離退休費(fèi)和遺屬補(bǔ)助調(diào)整到“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目核算導(dǎo)致工資支出減少萬(wàn)元；（）節(jié)能環(huán)保支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是風(fēng)沙源治理專(zhuān)項(xiàng)支出增加；（）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是城鎮(zhèn)道路建設(shè)支出減少；（）農(nóng)林水支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)土地治理支出增加萬(wàn)元，水利節(jié)水示范支出增加萬(wàn)元，因?qū)嵤笆畟€(gè)全覆蓋”工程導(dǎo)致美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出增加萬(wàn)元；（）交通運(yùn)輸支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是年的通村路建設(shè)工程到付款期導(dǎo)致支出增加萬(wàn)元，新增國(guó)道線回購(gòu)支出萬(wàn)元；（）資源勘探信息等支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是上年撥付中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元、工業(yè)企業(yè)電價(jià)補(bǔ)貼萬(wàn)元、中小微企業(yè)助保金貸款引導(dǎo)資金萬(wàn)元；（）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是新增便民連鎖超市建設(shè)支出萬(wàn)元，新增第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元；（）國(guó)土海洋氣象等支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是礦山地質(zhì)環(huán)境治理支出增加；（）住房保障支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是原來(lái)分散在各科目的住房公積金支出統(tǒng)一調(diào)整到本科目核算，導(dǎo)致支出增加；（）糧油物資儲(chǔ)備支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是上年糧油流通專(zhuān)項(xiàng)較多；（）國(guó)債還本付息支出完成萬(wàn)元，同比增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是地方政府債券付息支出增加；（）其他支出完成萬(wàn)元，同比減少萬(wàn)元，下降。主要是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出減少。.預(yù)備費(fèi)使用情況。年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元，實(shí)際支出萬(wàn)元，全部用于“十個(gè)全覆蓋”及農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境綜合治理工程。.財(cái)政收支結(jié)果財(cái)政收入總計(jì)萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入萬(wàn)元。財(cái)政支出總計(jì)萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出萬(wàn)元、上解上級(jí)支出萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出萬(wàn)元。收支相抵后，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬(wàn)元、一般公共預(yù)算年終滾存結(jié)余萬(wàn)元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的原因：一是新修訂的預(yù)算法規(guī)定一般公共預(yù)算年度執(zhí)行中有超收的，只能用于沖減赤字或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，年一般公共預(yù)算收入超收萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬(wàn)元；二是集通鐵路沿線返稅收入萬(wàn)元，按上級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。一般公共預(yù)算年終滾存結(jié)余為結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)形成的主要原因：一是部分上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)較晚，實(shí)施方案報(bào)上級(jí)財(cái)政和主管部門(mén)審批需要一定時(shí)間，導(dǎo)致資金不能當(dāng)年下達(dá)；二是部分專(zhuān)項(xiàng)是跨年度項(xiàng)目，工程建設(shè)期限較長(zhǎng)，需要根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度撥付，導(dǎo)致資金不能當(dāng)年下達(dá)。財(cái)政收入構(gòu)成中有政府性基金調(diào)入萬(wàn)元，是因?yàn)椋焊鶕?jù)財(cái)政部完善政府預(yù)算體系有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定，從年起，地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)和教育資金、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、水利建設(shè)基金、船舶港務(wù)費(fèi)、長(zhǎng)江口航道維護(hù)收入等項(xiàng)基金由政府基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。與此相對(duì)應(yīng)，政府性基金預(yù)算中有調(diào)出資金萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況全旗政府性基金收入總計(jì)萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金收入萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入萬(wàn)元、上年結(jié)余收入萬(wàn)元。全旗政府性基金支出總計(jì)萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金支出萬(wàn)元、調(diào)出資金萬(wàn)元。收支相抵后，政府性基金年終滾存結(jié)余萬(wàn)元。根據(jù)基金預(yù)算收支相對(duì)應(yīng)的原則，年終滾存結(jié)余在下一年度按原用途繼續(xù)使用。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)萬(wàn)元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元、上年結(jié)余萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)萬(wàn)元，其中：當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，上解上級(jí)支出萬(wàn)元。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)余的社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)專(zhuān)款專(zhuān)用。（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況我旗沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。（五）舉借債務(wù)情況上級(jí)財(cái)政部門(mén)轉(zhuǎn)貸我旗地方政府債券萬(wàn)元，其中：新增一般債券萬(wàn)元（在一般公共預(yù)算中列支萬(wàn)元，在美麗鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基金中單獨(dú)核算萬(wàn)元），新增專(zhuān)項(xiàng)債券萬(wàn)元（在政府性基金支出中列支），置換債券萬(wàn)元。新增債券全部用于“十個(gè)全覆蓋”及農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境綜合治理工程，其中：嘎查村街巷硬化萬(wàn)元，農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境綜合治理萬(wàn)元。置換債券用于償還年債務(wù)審計(jì)確認(rèn)的政府負(fù)有償還責(zé)任的年到期債務(wù)萬(wàn)元，其中：置換地方政府債券萬(wàn)元，置換銀行貸款萬(wàn)元。二、年預(yù)算執(zhí)行效果年，財(cái)稅部門(mén)緊扣全旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，面對(duì)較大的經(jīng)濟(jì)