網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查實施計劃方案(已修改)
2025-05-22 18:10 本頁面
【正文】 . . . .網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查實施方案為做好我市網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全檢查工作，特制定本實施方案。一、工作目標(biāo)針對當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作面臨的嚴(yán)峻形勢，檢查工作組通過對重點(diǎn)單位信息安全工作的全面檢查，查找網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作中存在的漏洞，進(jìn)一步落實各項安全措施，有效控制網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，提高安全防范能力，確保網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)持續(xù)、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。二、組織機(jī)構(gòu)三、檢查范圍；、教育、國資行業(yè)的重要信息系統(tǒng)；，對地區(qū)、部門、行業(yè)正常生產(chǎn)生活具有較大影響的重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)。四、檢查內(nèi)容（一）人員管理。查驗相關(guān)文檔、文件、記錄等，檢查信息安全和保密責(zé)任制建立及落實情況，人員離崗離職信息安全管理情況，外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域管理情況，違反制度規(guī)定造成信息安全事件的責(zé)任查處情況等。（二）運(yùn)維管理。檢查運(yùn)維外包服務(wù)管理情況，查看服務(wù)合同、運(yùn)維管理制度、人員管理情況等。查閱相關(guān)文檔和記錄，檢查信息系統(tǒng)運(yùn)營和使用權(quán)限管理、重要變更審批備案、日常運(yùn)維操作管理、安全日志定期備份和分析等情況。（三）等級保護(hù)、分級保護(hù)與安全測評：。檢查信息安全等級保護(hù)、分級保護(hù)有關(guān)文件要求的落實情況、定級備案、測評報告等相關(guān)文檔，檢查信息系統(tǒng)定級、測評、整改等情況，檢查是否存在未定級網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)等。檢查信息安全測評有關(guān)文件要求的落實情況，檢查測評報告及測評工作的開展情況。（四）應(yīng)急預(yù)案。檢查是否制定了本部門信息安全應(yīng)急預(yù)案，是否及時修訂，是否組織開展了相應(yīng)的應(yīng)急演練和宣貫培訓(xùn)。（五）信息安全事件應(yīng)急處置。檢查本年度發(fā)生的信息安全事件及處置情況。對于發(fā)生重大信息安全事件的，應(yīng)檢查是否進(jìn)行了及時處置，是否按照要求上報和通報等。（六）技術(shù)檢測。由信息安全專業(yè)技術(shù)人員對迎檢單位的信息系統(tǒng)和計算機(jī)終端進(jìn)行安全檢查。五、進(jìn)度安排（一）工作部署階段（XXXX年X月X日）。（二）自查階段（XXXX年X月X日 X月X日）。（三）現(xiàn)場檢查階段（XXXX年X月X日 X月X日）（四）總結(jié)整改階段（XXXX年X月X日 X月X日）六、工作要求（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)（二）認(rèn)真履行職責(zé)（三）認(rèn)真做好總結(jié)分析（四）應(yīng)急處置到位附件1：網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作報告參考格式附件2：信息安全檢查情況報告表附件3：網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查信息報送表附件1：網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作報告參考格式一、檢查工作報告名稱 （單位、部門）網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作報告二、檢查工作報告組成 檢查工作報告包括主報告和檢查情況報告表兩部分。三、主報告內(nèi)容要求（一）本單位/部門網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作組織開展情況概述此次安全檢查工作組織開展情況、所檢查的重要網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)基本情況。（二）本單位/部門信息安全工作情況對照《檢查通知》要求，逐項、詳細(xì)描述本區(qū)縣/部門/行業(yè)在安全管理、技術(shù)防護(hù)、應(yīng)急處置與容災(zāi)備份等方面工作的檢查結(jié)果。（三）本單位/部門/檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和面臨的威脅分析1．發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)2．面臨的安全威脅和風(fēng)險3．整體安全狀況的
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