用友年結流程ppt課件(已修改)
2025-05-16 06:29 本頁面
【正文】 T3用友通標準版 年結流程 武漢浙科友通軟件有限公司 電話： 02788858889 1 年結流程圖 2 年結前的準備 3 年結具體操作過程 4 年結后的對賬 5 年結常見問題 一、年結流程圖 開始 結束 建立年度賬 固定資產結轉 工資結轉 老板通結轉 供銷鏈結轉 應收應付結轉 總賬結轉 供應鏈：采購、銷售、 倉庫、核算 二、年結前準備 各個模塊 12月月結檢查 (1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 (2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作 (4)、采購模塊 12月份月結 ,月結之前進行月結檢測 (5)、銷售模塊 12月份月結，月結之前進行月結檢測 (6)、庫存模塊 12月份月結 (7)、核算模塊 12月份期末處理并月結 (8)、固定資產模塊 12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬 年結前，請備份數據！??！ Admin身份登錄 1 二、年結前的準備 2 3 4 5 要打上 T3用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本。（ 補丁更新中 688號補丁） 二、年結前的準備 選擇后點擊 執(zhí)行 三、年結具體操作過程 (1)— 建立年度賬 操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬 操作：年度賬 ?建立 ?確認 ?是 1 三、年結具體操作過程 (1)—
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